【正文】 隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè) 符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以及《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020）要求 。 車間級(jí)每月不少于兩次檢查 ，車間負(fù)責(zé)人主持，其他負(fù)責(zé)人及班組長(zhǎng)參加。 查現(xiàn)場(chǎng) 管理 7 其他重要事項(xiàng)記錄 檢查與責(zé)任 考核 記錄 檢查人簽字 CZSW/HAJL0810 江西誠(chéng)志生物工程有限公司 壓力容器、壓力管道安全 檢查表 公司環(huán)安委 二 〇 一 年度 壓力容器、壓力管道 安全檢查 表 CZSW/HAJL0810 檢查時(shí)間： 20 年 月 日 時(shí) 目的 對(duì)生產(chǎn)過程 中 使用 的壓力容器和壓力管道可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改 措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè) 符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以及《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020）要求 。 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法（或依 據(jù)） 檢查評(píng)價(jià) 符合 不符合及主要問題 1 嚴(yán)格壓力容器、壓力管 道的檢驗(yàn) 新投用壓力容器必須有 使用許可證 未經(jīng)檢驗(yàn)的壓力容器和壓力管道不準(zhǔn)使用 壓力管道外部每年至少檢驗(yàn)一次檢測(cè)（查檢測(cè)報(bào)告） Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類管道每 3～ 6年至少進(jìn)行一次檢測(cè) 查看安全閥臺(tái)賬和檢驗(yàn)資料，現(xiàn)場(chǎng)查看外觀和標(biāo)識(shí) 2 壓力容器周期檢驗(yàn) 安全狀況等級(jí)為 1～ 2級(jí)的，每隔 6年至少檢驗(yàn)一次；安全狀況等 級(jí)為 3～4級(jí)的，每隔 3年至少檢驗(yàn)一次 檢驗(yàn)資料如：設(shè)計(jì)資料，制造安裝質(zhì)量證明資料，運(yùn)行操作資料，修理、改造資料，歷次檢驗(yàn)資料等齊全 查記錄臺(tái)賬、檔案 3 壓力容器操作人員的安全教育與持證上崗情況 必須持有效證件上崗 ； 特種作業(yè)復(fù)審 ； 操作人員經(jīng)常接受教育 、培訓(xùn)； 是否按安全操作規(guī)程巡檢、記錄，是否有應(yīng)急預(yù)案并演練； 查檢查記錄，現(xiàn) 場(chǎng)查看 4 壓力管道管理 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，健全安全管理制度 有專職或兼職的人員負(fù)責(zé)壓力管道的安全管理工作 建立壓力管道操作的技術(shù)檔案 ； 查檢查 記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看 5 其他記錄事項(xiàng) 檢查與責(zé)任 考核 記錄 檢查人簽字 CZSW/HAJL0811 江西誠(chéng)志生物工程有限公司 危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境與安全綜合 檢查表 公司環(huán)安委 二 〇 一 年度 危險(xiǎn)化學(xué)品 環(huán)境與 安全 綜合 檢查 表 CZSW/HAJL0811 檢查時(shí)間： 20 年 月 日 時(shí) 目的 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品 購(gòu)買、使用、儲(chǔ)存、裝卸運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié) 可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè) 符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以及 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》（ GB/T240012020）、 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020）要求 。、 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法（或依據(jù)） 檢查評(píng)價(jià) 符合 不 符合及主要問題 1 一書一簽 按照規(guī)定對(duì)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品進(jìn)行登記，編寫安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽，對(duì)不是危險(xiǎn)化學(xué)品的化學(xué)品的理化特性和危害進(jìn)行登記。 查現(xiàn)場(chǎng) 查記錄 4 裝卸運(yùn)輸 危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸運(yùn)輸人員，應(yīng)對(duì)所裝卸的危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)和防護(hù)措施有所了解，能按裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具 ； 裝運(yùn)劇毒物、易燃液體、可燃?xì)怏w等物品，能使用符合安全要求的裝卸和運(yùn)輸工具 ； 運(yùn)輸易燃、易爆物品 的機(jī)動(dòng)車，其排氣管裝阻火器，并符合危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸資質(zhì)； 危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸前，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行靜電導(dǎo)出、通風(fēng)、靜止等操作； 運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛，應(yīng)按指定路線，限定速度行駛。 1現(xiàn)場(chǎng)煙感、可燃?xì)怏w報(bào)警配置是否齊全、運(yùn)行是否正常、監(jiān)控是否及時(shí)。 內(nèi)容 見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃 公司 每月不少于一次檢查 （與月度綜合檢查合并） ， 采購(gòu)物流部 每月不少于 一 次檢查 ，生產(chǎn)、設(shè)備、安環(huán)等相關(guān)單位參加。對(duì)查出問題及時(shí)通知有關(guān)單位處理，暫時(shí)無法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向 生產(chǎn)制造部、設(shè)備 保障部、 安全環(huán)保部 和 公司 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。機(jī)電儀車間對(duì)全公司的廠房建筑物、高大設(shè)備、盛裝易燃、易爆化學(xué)品的容器的防雷接地，防靜電接地進(jìn)行檢 測(cè)，要求防雷接地電阻小于 4歐姆。要求各車間對(duì)本部門的風(fēng)扇、空調(diào)、設(shè)備機(jī)泵的冷卻水，特別是貯存閃點(diǎn)較低的容器設(shè)施的冷卻系統(tǒng)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其順利度夏、 安全 保衛(wèi) 部門 應(yīng)做好防洪防汛工作，組織防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍演練，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、排水泵等。確保各防火設(shè)施足以應(yīng)付突發(fā)火警事件。各部門對(duì)本轄區(qū)的消防設(shè)施的完好情況，數(shù)量配備情況，管道及閥門的保溫和是否結(jié)凍等情況認(rèn)真檢查。對(duì)設(shè)備管道及儀表伴熱的保溫情況進(jìn)行檢查，做好防凍防凝工作。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 5 異常天氣的檢查記錄 檢查與責(zé)任 考核 記錄 檢查人簽字 CZSW/HAJL0814 江西誠(chéng)志生物工程有限公司 廠房、建筑物職業(yè)健康安全 檢查表 公司環(huán)安委 二 〇 一 年度 廠房、建筑物 職業(yè)健康安全檢查 表 CZSW/HAJL0814 檢查時(shí)間： 20 年 月 日 時(shí) 目的 對(duì)生產(chǎn)過程 中使用廠房、建筑物可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè) 符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以及《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020）要求 。 生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購(gòu)部（倉庫）、安環(huán)部參加。 要求 按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位 安全 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 以及 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》（ GB/T240012020）、 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020） 的要求認(rèn)真檢查， 查出不符合項(xiàng) 。 看現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)記錄 2 物資 、設(shè)備 準(zhǔn)備 生產(chǎn)物資準(zhǔn)備是否充足，是否能保障正常生產(chǎn)。 應(yīng)急救援器材是否齊全完好。 看 現(xiàn) 場(chǎng) 及有關(guān)記錄 4 勞動(dòng)紀(jì)律 節(jié)日期間的安全定員是否保證，是否存在 私自替班、頂崗和連軸轉(zhuǎn)的現(xiàn)象； 有無酒后上班現(xiàn)象； 有無遲到、早退現(xiàn)象； 班中上班人員是否 私自換崗、串崗、脫崗、睡崗 干與生產(chǎn)無關(guān)的事； 班中上班人員是否 按時(shí)巡檢及嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 內(nèi)容 見檢查項(xiàng)目 計(jì)劃 公司設(shè)備保障部主持， 每 月 不少于 一 次檢查 ， 生產(chǎn) 車間、倉庫、污水、化驗(yàn)等單位參加。 電源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學(xué)品上，防止線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。 砂輪機(jī)、切割機(jī)是否有防護(hù)罩，火星飛濺方向、范圍是否安全； 查看 現(xiàn)場(chǎng) 2 鍋爐 是否鍋爐 在檢驗(yàn)期內(nèi)，安全裝置齊全可靠；電器設(shè)施完好。 電焊機(jī)有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱層完好。 氧氣、乙炔氣瓶要在檢驗(yàn)期內(nèi)充裝壓力不超標(biāo)，并有安全標(biāo)簽； 氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離保持 5米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)的安全距離保持 10米以上 。 是否有防弧光輻射、通風(fēng)防塵措施。 鋼絲繩端固定牢固，鋼絲繩不允許有扭結(jié)、壓扁、彎折、籠狀畸變、斷股、波浪形、繩芯擠出、繩芯損壞、銹蝕。制動(dòng)輪應(yīng)無裂紋或破損，凹凸不平度不得大于 ；不得有摩擦墊片固定鉚釘引起的劃痕。 查看現(xiàn)場(chǎng) 查記錄 5 其他事項(xiàng) 記錄 檢查與責(zé)任 考核 記錄 檢查人簽字 CZSW/HAJL0817 江西誠(chéng)志生物工程有限公司 監(jiān)測(cè)儀表環(huán)境與職業(yè)健康安全 檢查表 公司環(huán)安委 二 〇 一 年度 監(jiān)測(cè)儀表 環(huán)境與 職業(yè)健康安全檢查 表 CZSW/HAJL0817 檢查時(shí)間： 20 年 月 日 時(shí) 目的 對(duì)生產(chǎn)過程 中使用監(jiān)測(cè)儀器可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因 素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè) 符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以及 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》（ GB/T240012020）、 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020）要求 。 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法（或依據(jù)） 檢查評(píng)價(jià) 符合 不符合及主要問題 1 儀表管理 （ 1）認(rèn)真落實(shí)儀表巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)消除，保證自控率在 95%以上，使用率和完好率在 95%以上； （ 2）一次和二次表的 指示值應(yīng)一致，誤差在允許范圍內(nèi)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng) 采取 有效的預(yù)防措施，并立即向車間報(bào)告。 2 工藝 檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 7 安全教育 查開展班組安全活動(dòng)情況，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄； 公司 管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況 ,崗位練兵 的完成情況等。 以符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》以及《職業(yè)健康安全管理體系 要求》（ GB/T280012020）要求 。 依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄 2 設(shè)備 檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，檢查靜止設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)是否良好。安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 8 作業(yè)證 檢查公司員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申