【正文】 瓦 ②供水：日耗水量 15T要求一般生活用水系統(tǒng)即可 ③供氣： ④其它：應(yīng)有庫房 30m2，全套行政生活和管理系統(tǒng) ２、環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防 本項(xiàng)目所采用的原材料均為無毒品，生產(chǎn)過程中沒有三廢產(chǎn)生，因此無污染源。 ２、勞動(dòng)定員 淀粉母粒生產(chǎn)線：５人／班 １５人／三班 快餐盒生產(chǎn)線： ７人／班 ２１人／三班 發(fā)泡網(wǎng)生產(chǎn)線： ４人／班 １２人／三班 生產(chǎn)管理人員： ① 技 術(shù) 員： 1人 ② 設(shè)備電工： 1人 ③ 生產(chǎn)計(jì)劃： 1人 ④ 其 它： 2人 ３、人員培訓(xùn)計(jì)劃 第一期：由專家講授課程 第二期 ：崗位培訓(xùn)，單機(jī)調(diào)試，聯(lián)動(dòng)試車 第三期：獨(dú)立操作，正式生產(chǎn) 返回 九、土建工程 土地： 5畝工業(yè)用地 廠房： 50m2 庫房： 30m2 配套辦公用房： 40m2 共計(jì)需建筑面積： 120m2 返回 十、建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度安 排 工程建設(shè)周期為二－三個(gè)月 進(jìn)度安排如下： 第一月 訂購設(shè)備、廠房設(shè)計(jì)或改造 第二月 訂購設(shè)備、采購原料 第三月 安裝并試車完畢，投入生產(chǎn) 返回 十一、總投資估算和資金籌措 １．投資估算：（不含土地、廠房、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)） 主輔生產(chǎn)設(shè)備及附件： 206萬元（全套產(chǎn)品設(shè)備價(jià)格見第 10頁） ２．資金籌措： ⑴自有資金 ⑵銀行借貸 ⑶ 合資、發(fā)行債券、股票 返回 十二．經(jīng)濟(jì)效益分析 一 .(聚乙烯 )淀粉母料 1000 噸 /年產(chǎn) 投資估算： (不含土地、廠房、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) ) 主輔生產(chǎn)設(shè)備及附加： 50萬元 (含： 雙螺桿擠出造粒機(jī)： 45萬元 /臺、 高速混合機(jī)反映器： 5萬元 /臺 ) 流動(dòng)資金： 30萬元 生產(chǎn)成本及收益分析 ①生產(chǎn)成本計(jì)算 成本項(xiàng)目 序 號 單 價(jià) (元 /噸 ) 單耗量 (公斤 /噸 ) 單位成本 (元 /噸 ) 年總耗量 (噸 ) 年總成本 (萬元 ) 一 .原輔材料 淀 粉 2500 700 1750 700 175 聚 乙 烯 8000 150 1200 150 120 A1添加劑 4000 70 280 70 28 A2添加劑 8500 70 595 70 B1添加劑 9200 7 7 B2添加劑 2020 1 2 1 生物促降解劑 40000 20 2 復(fù)合光敏劑 25000 合 計(jì) 二 .能源消耗 元 /度 度 /噸 元 /噸 萬度 萬元 電 1250 125 水 /噸 三 .工資及附加 工 資 300元 /月 24人 12個(gè)月 /噸 提取福利基金 (按產(chǎn)值的 %提取 ) 四 .企業(yè)管理費(fèi) 折舊費(fèi) 50萬元 /10年 50 5 大修費(fèi) 17 小修費(fèi) 其它管理費(fèi) 130 13 五 .投資利息 80萬元 10% 80 8 六 .工廠成本 注 : 固定資產(chǎn)折舊按總投資的 10% 折舊，設(shè)備有效使用期 10年 , 投資年利息按 10%計(jì) , 總成本中可變成本 , 固定成本 。 100 =% C、盈虧平衡分析圖 (見下圖 ) 6． 敏感度分析 A. 敏感度分析表 單位 : 萬元 序號 項(xiàng) 目 基本方案 銷售價(jià)格 可變成本 投 資 產(chǎn) 量 +10% 10% +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 銷售收入 850 935 765 850 850 850 850 935 765 2 總成本 492. 492. 492. 492. 492. 541. 443 3 稅 金 43. 43. 4 銷售費(fèi)用 17 17 17 17 17 5 凈利潤 378. 32 6 投 資 80 80 80 80 80 88 72 80 80 7 投資收效率 % 464 360. B敏感度分析圖 (見下圖 ) 由上分析可見，該項(xiàng)目投資收益率受銷售價(jià)格變化的影響最為明顯，其次為可變成本即原材料價(jià)格，投資及產(chǎn)量影響不大。 ２、生產(chǎn)技術(shù)工藝路線，生產(chǎn)設(shè)備、原輔料 ①工藝路線圖 ②投資估算及建設(shè)工期 全套設(shè)備約 25萬元 (含：吹膜機(jī)： 20萬元 /2臺、空氣壓縮機(jī)： /3臺、 抽風(fēng)機(jī)： /臺 ) 建設(shè)工期： 在有廠房和電力供應(yīng)的前提下，從資金到位至出合格產(chǎn)品需時(shí) 1 2月。 淀粉雙降解塑料膜，力學(xué)性能與聚乙烯塑料膜相似，而制造成本低于聚乙烯，淀粉價(jià)格為 250元／噸，而聚乙烯每噸 ，其利潤一目了然，因此它具有極強(qiáng)的市場 競爭力。 ③ 投資回收期預(yù)算： 回收期＝總投資 /（銷售收入 稅金 可變成本 固定成本 +折舊） 10%= 49/（ +） =49/ = (年 ) 三、降解快餐盒經(jīng)濟(jì)效益分析：（年產(chǎn)量 600萬個(gè)） 投資估算： (不含土地、廠房、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) ) 主輔生產(chǎn)設(shè)備及附加： 145萬元 (含雙螺桿擠出造粒機(jī) : 45萬元 /臺、單螺桿 拉片發(fā)泡造粒機(jī) : 60萬元 /臺、全自動(dòng)熱成 型機(jī) : 25萬元 /臺、回收機(jī)組 : 10萬 元 /臺、 高速混合機(jī)反映器 : 5萬元 /臺 ) 流動(dòng)資金： 20萬元 經(jīng)濟(jì)效益 降解快餐盒 A、 (聚苯乙烯 )淀粉母粒： (規(guī)模： 1000 噸 /年 ) ①投資估算 （不含土地、廠房、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)） 主輔生產(chǎn)設(shè)備及附加： 50萬元 流動(dòng)資金 ： 30萬元 ②生產(chǎn)成本及收益分析 ①生產(chǎn)成本計(jì)算 成本項(xiàng)目 單 價(jià) (元 /噸 ) 單耗量 (公斤 /噸 ) 單位成本 (元 /噸 ) 年總耗量 (噸 ) 年總成本 (萬元 ) 一 .原輔材料 淀 粉 2500 700 1750 700 175 聚苯乙烯 6500 150 975 150 A1添加劑 6500 70 455 70 A2添加劑 8500 70 595 70 B1添加劑 9200 7 7 B2添加劑 2020 1 2 1 生物促降解劑 40000 20 2 復(fù)合光敏劑 25000 合 計(jì) 二 .燃料及動(dòng)力 元 /度 度 /噸 元 /噸 萬度 萬元 電 1400 630 140 63 水 /噸 三 .工資及附加 工 資 300元 /月 24人 12個(gè)月 /噸 提取福利基金 (按產(chǎn)值的 %提取 ) 四 .企業(yè)管理費(fèi) 折舊費(fèi) 50萬元 /10年 50 5 大修費(fèi) 17 小修費(fèi) 其它管理費(fèi) 130 13 五 .投資利息 80 8 六 .生產(chǎn)成本 注 : 固定資產(chǎn)折舊按總投資的 10% 折舊，設(shè)備有效使用期 10年 , 投資年利息按 10%計(jì) , 總成本中可變成本 , 固定成本 。 (200247。 返回 十三．發(fā)展前景及結(jié)論 降解淀粉塑料項(xiàng)目是采用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)，對玉米淀粉進(jìn)行特殊處理，并配以適量化學(xué)材料，制成的一種新型塑料，可代部分聚乙烯等聚合物，制成各種塑料制品，不僅具有傳統(tǒng)塑料制品相似的性能，而且生產(chǎn)成本低，具有生物降解性，有利于環(huán)境保護(hù)，因而有著廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景。預(yù)計(jì)到“八五”期末 ，我國淀粉年總產(chǎn)量將達(dá) 20萬噸以上。因此，是由最佳投資機(jī)遇，建議將該項(xiàng)目盡快進(jìn)入實(shí)施。 ３．以上全套設(shè)備合計(jì)：