工作實(shí)施方案格式模板三篇-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 匯總表》中反映，報(bào)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組； B、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組復(fù)查新增的內(nèi)控缺陷：評(píng)價(jià)人員初步判斷，征求缺陷所在單位相關(guān)人員意見(jiàn)后，評(píng)價(jià)小組討論形成初步意見(jiàn)，報(bào)缺陷所在單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)； C、內(nèi)控評(píng)價(jià)小組匯總整理的內(nèi)控缺陷：各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)內(nèi)控缺陷，單位負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論確定整改措施，評(píng)價(jià)小組對(duì)整改措施能否消除缺陷予以確認(rèn)；單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷，評(píng)價(jià)小組應(yīng)與缺陷所在單位的直接上級(jí)討論確定；內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)股份公司管理層不予確認(rèn)的缺陷，若內(nèi)控評(píng)價(jià)小組認(rèn)為2屬于重要或重大缺陷，應(yīng)直接向董事會(huì)報(bào)告，由董事會(huì)裁定。 內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果起草公司的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，報(bào)董事會(huì)審批。 所轄范圍 安全環(huán)境部 在汛期到來(lái)之前成立防汛小組，由安全環(huán)境部經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全環(huán)境部主管任副組長(zhǎng)，組員安全環(huán)境部所有人員； 在險(xiǎn)情發(fā)生時(shí)，安全環(huán)境部主管必須立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶險(xiǎn)工作,并通知分公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物力、人力的調(diào)配，工程維修組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，采取有效措施。 （1）樓頂平臺(tái)排水溝是否暢通無(wú)阻，同時(shí)將樓頂垃圾清運(yùn)干凈； （2）檢查地下積水坑污水泵是否靈敏有效，并將控制開(kāi)在自動(dòng)位置； （3）檢查大小區(qū)內(nèi)、外雨水井、污水井、雨水管是否有堆積物，并加以清除，保證排水暢通； （4）維修組檢查配電室、控制室等重要機(jī)房是否有漏雨情況，若有發(fā)生應(yīng)及時(shí)處理。 相關(guān)推薦文章: 工作實(shí)施方案模板通用三篇 安全生產(chǎn)工作實(shí)施方案 國(guó)家安全工作實(shí)施方案三篇 個(gè)人年終總結(jié)格式范文模板三篇 請(qǐng)示格式范文模板公文寫(xiě)作格式最新三篇 優(yōu)秀工作方案格式模板范文三篇 8 / 8
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