【正文】 強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制XX方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益；重點工作：　　收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對?！　》e極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。使我的工作比較被動?！　⑴c隱蔽工程及現場丈量等不規(guī)則工程量的現場監(jiān)督工作?！　⑴c招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊；負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄?！　∩髦氐厥褂迷诼男新氊熯^程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。　　在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果?！　》e極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價　　臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元?！　∠旅嫖覐娜齻€方面匯報工作：　　嚴格審計的紀律和制度　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。　　從個人的工作能力發(fā)面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。　　十三、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持　　審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。　　九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。在調研過程中發(fā)現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。　　軟件大廈工程結算審計工作　　軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢，年度工作總結《審計部年度工作總結與年度工作計劃》。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此。　　四、工程竣工結算和財務決算審計　　金融街一期竣工結算和財務決算審計　　經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于XX年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議通過?！　〗衲暧?0月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務于技改工程，做好工程的招標工作；對于工程建設指揮部召開的技改工程相關會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠，工作人員自費打車也要準時參加會議，積極獻策獻力，堅決發(fā)揚優(yōu)良的工作作風，以高度的責任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設中去。　　，加大工程審計　　力度，做好集團總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結算的工程審計工作。　　20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，強化專業(yè)技能，不斷提高自身綜合素質，把新一年的工作做好，為公司更好的發(fā)展盡一份力！　　審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強業(yè)務能力的創(chuàng)新學習，提高自身素質，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結合，認真努力做好集團總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項目竣工結算工作，努力降低集團總公司建設工程的建設成本。　　三、其他方面　　在新的一年中,為了更好的實現為各部門服務的目標；對所管轄范圍內的軟硬件系統(tǒng)的管理比上一年有了更高的要求和提升，確保網絡正常穩(wěn)定有效地運轉，以及數據的準確安全?！　“踩芾斫ㄔO　　為防止計算機病毒在局域網內擴散，降低因病毒造成的安全風險，為了加強對計算機病毒的預防和治理，保護計算機信息系統(tǒng)安全，保障計算機的正?？焖俜磻?，選擇了適合公司的360安全衛(wèi)士企業(yè)版，有效地保證了局域網絡間的數據快速準確傳送?！　」疚⒉?、微信的申請　　企業(yè)創(chuàng)建微博、微信可以提高權威性，通過和用戶之間的溝通更加了解用戶的需求，從而增加用戶對產品的了解，對企業(yè)進行宣傳的一個重要砝碼。出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程?！　?，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現象?！　?、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單?！　?，敘述不清?！　　Ｎ覇挝幻恐芙M織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境?！　《㈨椖可掀毡榇嬖诘膯栴}及整改措施　　(一)審計中發(fā)現的問題　　,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，,白條入賬現象。支持性文件有的不充分，甚至流于形式?！　?，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式?！　?二)提出的整改措施　　、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率?！　　镀髽I(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效?，F將本年度信息化建設工作總結如下：　　一、軟件建設方面　　多箭齊發(fā)，樹立正泰隆形象，全面加強企業(yè)門戶網站建設　　為了提高企業(yè)知名度，彰顯公司實力，打造一個專屬正泰隆的B2B網站勢在必行，目前已以12月底初步完成網站框架制作，具體內容的填充還需在接下來的時間一一完善；接下來我們需要通過搜索引擎、廣告宣傳等多種途徑加強對公司及網站的推廣?！　《?、安全體系建設　　信息安全自查　　安全自查，可以有效的發(fā)現公司信息系統(tǒng)安全建設的不足與漏洞，將對這些問題進行歸納總結，提出整改意見，并以次指導今后的信息安全建設工作。具體流程已經實行?！　±每臻e時間，不斷加強自身專業(yè)技能。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設情況做了細致深入的現場勘查和抽檢工作，對施工現場正在進行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現場勘查落實，做到了工程量的審計事前監(jiān)督