行政公章風(fēng)險問題整改報告與行政內(nèi)勤個人總結(jié)20xx匯編-全文預(yù)覽
【正文】 ”的禍患。我希望在這個崗位上，不斷提高自身能力，做一個 “安靜”的人。在今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加大我行員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對操作風(fēng)險的防范意識。落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，落實(shí)各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人、實(shí)施人，確保行政公章制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。經(jīng)過此次整改，自從XX年4月1日后，部門、網(wǎng)點(diǎn)需用部章要部門正職（或副職持授權(quán)書）+辦公室主任（或副職持授權(quán)書）雙簽，簽署行章則由部門正職（或副職持授權(quán)書）+辦公室主任（或副職持授權(quán)書）+行長簽名，如信貸合同類的則部門正職（或副職持授權(quán)書）+行長授權(quán)的信貸出帳審核人+行長簽字。字跡潦草，而由于行章、網(wǎng)點(diǎn)章及部門章均在辦公室印章管理A崗處用印，偶爾需用印的客戶經(jīng)理會將登記行章本于登記部門網(wǎng)點(diǎn)章的本登記錯。我行預(yù)計(jì)在XX年第四季度上報明年固定資產(chǎn)計(jì)劃時增加購買帶密碼功能保險柜，嚴(yán)格按照制度上要求進(jìn)行印章的存放工作。根據(jù)這個教訓(xùn)，我行以后會嚴(yán)格用總行版的印章日常移交登記簿認(rèn)真的進(jìn)行印章的日常登記。但我行從XX年4月就刪除印章保管人員兼信貸CMS系統(tǒng)的二級分行貸后管理崗操作號。
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