【正文】 動(dòng)平臺(tái)。一是深化“廉石”精神內(nèi)涵。三是交流學(xué)習(xí)創(chuàng)新工作思路。繼續(xù)推行“一年兩次集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、一年兩次業(yè)務(wù)理論考試”學(xué)習(xí)計(jì)劃，開展以審計(jì)技術(shù)與方法、審計(jì)操作規(guī)范及相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)為重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)。堅(jiān)持實(shí)行中層干部輪崗制，激發(fā)工作熱情。在堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論、首問負(fù)責(zé)和限時(shí)辦結(jié)等制度的基礎(chǔ)上，制定了審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)追究辦法及審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制度，規(guī)范約束審計(jì)行為。此外，我局還對(duì)全區(qū)11家鎮(zhèn)級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，全面了解內(nèi)審工作情況，查找存在問題和薄弱環(huán)節(jié)并探索應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)一步強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審監(jiān)督。 （七）加強(qiáng)指導(dǎo)，力推內(nèi)審質(zhì)量提升。以資金流向?yàn)橹骶€，以資金的管理、使用為內(nèi)容，重點(diǎn)檢查資金投入的效益情況，在檢查過程中全面掌握資金分配動(dòng)向。上半年，完成了省廳條線項(xiàng)目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及村莊環(huán)境整治工程審計(jì)調(diào)查。全面摸清區(qū)屬國(guó)有公司財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性，如實(shí)反映區(qū)屬國(guó)有公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，加強(qiáng)和改善區(qū)屬國(guó)有公司經(jīng)營(yíng)管理行為，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。四是結(jié)合專項(xiàng)資金檢查，細(xì)化干部用權(quán)監(jiān)督。二是結(jié)合必審與抽查，強(qiáng)化經(jīng)責(zé)審計(jì)力度。聯(lián)合紀(jì)委監(jiān)察局、農(nóng)業(yè)局對(duì)227省道景觀提升工程開展隨機(jī)督查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)欠缺、部分苗木種植密度、數(shù)量與設(shè)計(jì)不符、工程變更程序不完善等問題；會(huì)同監(jiān)察局、住建局、交通運(yùn)輸局對(duì)**大道擴(kuò)建工程進(jìn)行回訪督查，檢查發(fā)現(xiàn)工程存在進(jìn)度脫幅較大、安全管理不規(guī)范、質(zhì)量控制不善等問題。與無錫濱湖區(qū)審計(jì)局、宜興審計(jì)局開展對(duì)工程項(xiàng)目的異地復(fù)審，排除主觀因素干擾，提升審計(jì)質(zhì)量，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，使審計(jì)結(jié)果更加客觀、公正。加大在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題查處力度，對(duì)XX年審審結(jié)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的提供虛假簽證的4家監(jiān)理單位，高估冒算情況嚴(yán)重的23家施工單位和26名造價(jià)人員進(jìn)行移送處理；對(duì)XX年核減率大于30%的項(xiàng)目進(jìn)行移送，并會(huì)同監(jiān)察、住建部門向相關(guān)建設(shè)單位查找原因；會(huì)同監(jiān)察部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目的5名責(zé)任人開展問責(zé)約談，施行責(zé)令作出書面檢查，取消本年度評(píng)優(yōu)資格等處罰。開展了16個(gè)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目。通過對(duì)區(qū)環(huán)保局排污企業(yè)智能監(jiān)管系統(tǒng)工程的方案優(yōu)選，對(duì)投資估算中發(fā)現(xiàn)的工程指標(biāo)偏高問題提出調(diào)整建議，調(diào)減投資估算金額507萬元。一是完善落實(shí)監(jiān)督體系，積極開展前期審計(jì)監(jiān)督。通過調(diào)查三公經(jīng)費(fèi)使用總額及其占經(jīng)費(fèi)支出比例，掌握“三公經(jīng)費(fèi)”支出結(jié)構(gòu)，查看有無擠占專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、有無攤派轉(zhuǎn)移至下屬單位列支等情況。重點(diǎn)審查基本支出結(jié)余占當(dāng)年基本支出總額比例較大、專項(xiàng)資金結(jié)余多年結(jié)轉(zhuǎn)等情況，分析預(yù)算的科學(xué)性和合理性。在地稅征管審計(jì)中，首次通過獲取國(guó)土局土地證發(fā)證信息、容積率變更數(shù)據(jù)等資料，與地稅數(shù)據(jù)庫中土地使用稅、契稅等進(jìn)行比對(duì)，核實(shí)稅款征繳情況；首次通過分析地稅申報(bào)系統(tǒng)，重點(diǎn)對(duì)比分析企業(yè)的印花稅納稅鑒定與實(shí)際征收情況。 一、立足主業(yè)，狠抓質(zhì)量，認(rèn)真履行審計(jì)職能。先后獲得江蘇省文明單位、江蘇省青年文明號(hào)、**市巾幗文明崗、**區(qū)五四紅旗團(tuán)支部等榮譽(yù)稱號(hào)，并通過了**市級(jí)廉潔文化建設(shè)示范點(diǎn)的爭(zhēng)創(chuàng)檢查。審計(jì)局年度工作總結(jié)及計(jì)劃與審計(jì)局年終個(gè)人工作總結(jié)2018年匯編第 16 頁 共 16 頁審計(jì)局年度工作總結(jié)及計(jì)劃今年以來，**區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞建設(shè)“**新門戶、城市新家園、產(chǎn)業(yè)新高地”的目標(biāo)要求，依法嚴(yán)履審計(jì)工作職責(zé)，積極創(chuàng)新審計(jì)新思路、新舉措、新平臺(tái)，不斷提升審計(jì)工作實(shí)效，促進(jìn)各項(xiàng)工作全面發(fā)展，邁向新高度。24篇審計(jì)專報(bào)得到市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)重要批示，切實(shí)發(fā)揮了審計(jì)建議的作用。鹽城、泰州、宜興、昆山、園區(qū)5家兄弟單位來局交流。在對(duì)往來款項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，充分利用計(jì)算機(jī)平臺(tái)篩選三年以上未使用的往來款項(xiàng)，提出對(duì)其加大清理力度的審計(jì)建議。一是著重關(guān)注預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況。三是著重關(guān)注三公經(jīng)費(fèi)使用情況。 （二）全程把關(guān)，提效政府投資工程審計(jì)。在**人民醫(yī)院一期工程裝飾、擴(kuò)建項(xiàng)目標(biāo)底預(yù)算審計(jì)中。二是繼續(xù)強(qiáng)化跟蹤審計(jì)，及時(shí)提出整改意見。三是加大問題查處力度，強(qiáng)化審計(jì)問責(zé)機(jī)制。積極防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，與14家入庫的協(xié)審單位簽訂審計(jì)承諾書，在全市首次實(shí)施審計(jì)質(zhì)量承諾賠償制度，對(duì)因協(xié)審機(jī)構(gòu)及其人員過錯(cuò)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)、國(guó)有及集體資金的全部損失，由協(xié)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)賠償。五是合力相關(guān)部門，回訪督查整改情況。在開展對(duì)區(qū)交通局、機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心、旅游局等單位的12位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，圍繞審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)結(jié)果等方面，將部門預(yù)算執(zhí)行與領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合強(qiáng)化支出預(yù)算的指標(biāo)執(zhí)行，督促并規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任行為。在對(duì)**人民醫(yī)院院長(zhǎng)離任審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)管理、工程建設(shè)、收費(fèi)情況、藥品管理、廢品管理、大型醫(yī)療設(shè)備采購、醫(yī)療糾紛等內(nèi)容，收繳違規(guī)收費(fèi)30多萬元，促使單位