司法局巡視工作整治方案與司法局廉政風(fēng)險防控工作方案匯編-全文預(yù)覽
【正文】 責(zé)過程中可能造成影響的外部因素；因親情請托等情節(jié)可能違反執(zhí)業(yè)操守，導(dǎo)致行政行為結(jié)果不公正不公平的外部因素。重點查找遵守黨章黨紀和工作紀律，政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)等方面可能存在的風(fēng)險。廉政風(fēng)險分思想道德風(fēng)險、崗位風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險和制度機制風(fēng)險五類風(fēng)險。局廉政風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組對職權(quán)清理項目以及“權(quán)力運行流程圖”進行審核，審核重點是職權(quán)等級是否全面徹底、表達是否準確、流程圖的編制是否符合權(quán)力運行規(guī)律、是否符合具體操作程序。繪制“權(quán)力運行流程圖”。三、工作內(nèi)容和方法步驟（一）動員準備階段（XX年4月）建立完善廉政風(fēng)險防控工作組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定年度工作方案，成立廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立廉政風(fēng)險監(jiān)測、管理、處置等工作機構(gòu)，明確任務(wù)分工，搞好動員部署，統(tǒng)一思想認識；學(xué)習(xí)《實施指南》，了解掌握廉政風(fēng)險防控PDCA循環(huán)管理模式基本概念、基本方法、實施步驟、操作流程等要素，為推進廉政風(fēng)險防控標準化管理工作奠定基礎(chǔ)。按照“準、狠、韌”的要求，緊盯問題不放，下大決心、花大力氣，一項一項整治，做到整改不到位不放過。各責(zé)任科室各司其職，各負其責(zé)，協(xié)同推進、綜合施策，攻堅克難。積極推行黨務(wù)公開、政務(wù)公開，凡與職工群眾利益密切聯(lián)系的重大事項，能公開的都要公開。認真執(zhí)行民主集中制原則。整改措施：認真組織開展批評與自我批評。涉及轉(zhuǎn)賬支付的，報銷憑證收款方（銷貨方）應(yīng)與款項匯入賬戶一致。區(qū)司法局大宗印刷費、會議經(jīng)費、專項大額開支等，由經(jīng)辦人（兩人以上）簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報局長審批。規(guī)范財務(wù)審批權(quán)限和程序。司法局巡視工作整治方案與司法局廉政風(fēng)險防控工作方案匯編第 9 頁 共 9 頁司法局巡視工作整治方案一、整改任務(wù)、責(zé)任分工與完成時限（一）財務(wù)支出中存在原始憑證不合格、虛假發(fā)票列支、大額現(xiàn)金支出的現(xiàn)象。堅持合法節(jié)儉、量入為出的原則，加強財務(wù)管理，保證機關(guān)各項工作順利進行。報銷憑證必須有經(jīng)手人、證明人簽字，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報局長會簽審批。報銷費用單據(jù)應(yīng)有正式發(fā)票及其他合法憑證，所有報銷憑證的日期、品種、單位、數(shù)量、單價、金額、銷售單位名稱、印章必須齊全，字跡清楚，不得涂改。（二）領(lǐng)導(dǎo)班子不團結(jié)。嚴格黨內(nèi)政
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