單位內部工作思路與單位助理工作計劃范文參考20xx匯編-全文預覽
【正文】 檔案室、標準信訪室、庭院綠化美化、計財規(guī)范化管理)，促進辦公室各項工作再上新臺階。四、加強領導，落實責任成立內部控制基礎性評價工作領導小組。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內容和方法，在全局形成“人人學內控，人人懂內控，人人參與內控，人人執(zhí)行內控”的局面。充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內部控制。內部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力。一、指導思想根據漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎評價工作的通知》精神，通過內部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經濟活動合法合規(guī)、資產使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐敗，規(guī)范內部控制，提高管理水平。各股室、下屬事業(yè)單位要認真查找風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實。四是各股室、下屬事業(yè)單位內控管理聯(lián)絡員負責與局內控辦的工作聯(lián)絡，配合內控辦的有關工作安排。各股室和下屬事業(yè)單位負責本股室、本單位職責范圍內的內控管理工作。七、職責分工局內控委負責全局內控工作。對風險事件進行調查，提出解決方案并督促落實。局內控委主任由局長擔任，副主任由局分管領導擔任，局各股室、下屬事業(yè)單位負責人為局內控委委員。組織開展內控日常檢查，切實推動財政系統(tǒng)內控機制落實。深入做好宣傳和組織部署工作。一是結合財政信息系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)建設，將基本制度和相應辦法提出的內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統(tǒng)中，通過授權控制和流程控制防范業(yè)務風險，實現(xiàn)內部控制的程序化、常態(tài)化和內部信息的公開、共享，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調又相互制約。根據基本制度以及局內設機構和職責范圍規(guī)定，制定各類專項風險管理辦法，即對法律政策制定風險、預算編制及執(zhí)行風險、機關運轉風險(含公共關系、信息管理、崗位利益沖突)等三方面風險分別進行識別、評估、分級(分重大風險和一般風險兩級)、應對、監(jiān)測和報告全過程管理的辦法。(四)預決算報告和相關報告、工作記錄和其他管理信息真實完整。對財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”的要求，加快推進財政內控工作，建立健全高效有序的內部控制運行體系。一、總體要求按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》指出的“加強對政府內部權力的制約，是強化對行政權力制約的重點。(三)嚴格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預防腐
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