單證員20xx年個人工作總結(jié)范文與南京市內(nèi)審協(xié)會20xx年工作總結(jié)和20xx年工作意見匯編-全文預覽
【正文】 題進行了轉(zhuǎn)發(fā)并作了要求，積極組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會舉辦的3期理論研討班，共組織論文52篇，其中獲一等獎２個，二等獎８個，三等獎19個，優(yōu)秀獎23個,并獲全國優(yōu)秀論文三等獎4個，并協(xié)助省內(nèi)審協(xié)會主辦了內(nèi)部審計質(zhì)量理論研討班，在高淳縣紅太陽集團召開了審計質(zhì)量現(xiàn)場會。主要工作 一是加強計劃指導，年終考核制度，年初印發(fā)了《XX年度南京市內(nèi)部審計工作指導計劃》，召開了全市內(nèi)審工作總結(jié)表彰及市內(nèi)審協(xié)會第三屆三次理事會會議，對XX年度市屬內(nèi)審機構(gòu)20個內(nèi)審先進集體與10名先進個人，以及區(qū)縣指導８個先進集體進行了表彰。四是加強宣傳與理論研討，有10個區(qū)縣提交了15篇論文，參與省理論研討。據(jù)統(tǒng)計，我市區(qū)、縣XX年內(nèi)審機構(gòu)474個，內(nèi)審人員703人；完成各類審計項目2332 項，查出損失浪費金額1393 萬元，促進增收節(jié)支3690 萬元，已糾正違規(guī)行為金額2057 萬元，提出建議、意見被采用1626 條，向司法機關(guān)移送案件1 件，建議給予行政處分5 人，移送司法機關(guān)處理2人。南京市教育局以４號令與內(nèi)審準則為契機，重新組建了教育系統(tǒng)內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)，并按地區(qū)劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學習活動，促進提高教育系統(tǒng)內(nèi)審工作總體水平。通過審計，拿出了詳實可靠的財務(wù)資料，為產(chǎn)業(yè)集團領(lǐng)導提供了對這些企業(yè)進行改轉(zhuǎn)制決策的依據(jù)。南京奶業(yè)（集團）加強對中外合資企業(yè)的現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進行摸底調(diào)查，通過調(diào)查確定合資企業(yè)凈資產(chǎn)的真實性，一為中方談判提供依據(jù)，二為集團公司領(lǐng)導決策做好基礎(chǔ)工作，三發(fā)揮了資產(chǎn)的效應(yīng)。南京市公安局XX年根據(jù)上級要求，對所屬監(jiān)所經(jīng)費、勞動收入和經(jīng)偵部門辦案扣押款物及保證金進行了專項審計，涉及金額達2億元。 ?。ㄎ澹﹪@單位中心工作，按照領(lǐng)導要求，積極做好各專項審計與調(diào)查，是內(nèi)審工作獲得領(lǐng)導支持的立足點。南京電氣（集團）公司把做好價格審計做為內(nèi)審工作的重頭戲來抓，制訂了公司《采購比價暫行管理辦法》，并結(jié)合企業(yè)的實際情況設(shè)計了一整套價格審計申報及審批表格，對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監(jiān)督，形成了閉環(huán)管理模式，降低了企業(yè)采購成本，節(jié)約了可貴資金，取得較大效益。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專業(yè)職能處室及人員負責，既加強了委外加工內(nèi)控制度，又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務(wù)行為。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關(guān)口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預防性審計，達到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規(guī)范化、法治化建設(shè)。XX年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）綜合單價招標工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近50%。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認真貫徹執(zhí)行。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）XX年開展經(jīng)濟責任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學校、單位黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責任審計范圍，對學校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責任審計有效途徑。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。通過各種部門組織的培訓，使我始終保持著旺盛的求知欲，同時也讓我本人的專業(yè)技術(shù)水平不斷地得到提高，為服務(wù)公司服務(wù)社會作為更多的貢獻。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導和同事對我的指引和幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤作出提醒和指正?？傊阂痪湓?，做單證也不是一件很容易的事!必須有耐心、有恒心、更要細心，祝所有做單證的朋友工作順利哦!通過近8個月的學習、實踐工作，從最初的統(tǒng)計門表、畫圖送審到獨立下單、五金、門型及結(jié)構(gòu)的獨立設(shè)計再到現(xiàn)場與客戶溝通交底，不可否認自己進步了許多，在這里多謝同事及領(lǐng)導的大力支持與幫助。如果客戶有臨時要求，可以說服客戶修改l/c，或者做t/t。3)貨物裝船后，請及時聯(lián)系船公司或船代理，要求他們先將做好b/lcopy傳真給你確認。)這樣一來，三個月后，我很快就掌握了做單證的經(jīng)驗和技巧，加上學校學到的知識，公司里所有的單證我都會做，并且做的最好，兩年內(nèi)沒有一筆單證出錯，沒有一筆不符點和退證退單，是公司第一位單證員!連公司老總和別的部門經(jīng)理都要求我去幫他們做單證。另外找機會幫他們做他們不想做的事，因為他們不想去做，他們就會教你怎么去做，你就有機會鍛煉自己。那時我是按書本上學到的知識來套用的!脫離的實際的業(yè)務(wù)操作。(因為是他最后審核)，停止我做單證。我無法看到別人做的單證，我只能想辦法!我在同部門里就是看他們作廢的單證，當他們要撕掉的時候，我就說給我做草稿紙吧。從中吸取教訓。2)督促跟單員緊跟這份合同(如果沒有跟單員，是自己的話，提前完成那些能提前的工作，比如說：invoice，packinglist，forma，insu
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