20xx郵政金融內(nèi)控與風(fēng)險防范剖析檢查工作匯報總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 。
（2）、按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實雙人二十四小時值守。
資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。 （2）、電子匯款事后檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網(wǎng)點收匯、兌付及時進(jìn)行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
儲蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：
印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會計印鑒由各自管理，財務(wù)提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補，賬頁
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