財(cái)務(wù)開票流程-全文預(yù)覽
【正文】 的某行信息，點(diǎn)擊“取消”即可。業(yè)務(wù)說明：錄入發(fā)票的領(lǐng)購信息。業(yè)務(wù)說明：顧名思義是對發(fā)票的種類進(jìn)行管理，可以對發(fā)票的種類進(jìn)行增加，修改，刪除，查詢操作。業(yè)務(wù)說明：只有在主開票機(jī)中增加設(shè)置好了分開票機(jī)的相關(guān)信息，才能使用分開票機(jī)進(jìn)行開票。填寫上開票人一欄，點(diǎn)擊“確定”即可。所以，主開票機(jī)就要有對應(yīng)的“發(fā)票收回”功能，來接收分開票機(jī)退回的發(fā)票。3．主開票機(jī)將已開具的電腦發(fā)票信息共享給網(wǎng)上申報(bào)模塊。，填增值稅率 、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)檢查開票金額是否一致打印 ，檢查規(guī)格型號、納稅人識別號、對方地址及電話和對方開戶行及賬號是否填寫齊全，是否與提供的稅務(wù)登記證、開戶許可證是否一致，填增值稅率，進(jìn)入開票防偽系統(tǒng)發(fā)票管理發(fā)票開具管理發(fā)票填開專用發(fā)票檢查發(fā)票號碼填入購貨單位名稱、納稅人識別號、對方單位地址及電話、對方開戶行及賬號、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)檢查開票金額是否一致打印第四篇：電腦開票流程普通發(fā)票電腦開票（模塊）操作說明系統(tǒng)介紹1．1系統(tǒng)背景簡介為加強(qiáng)稅源監(jiān)控，進(jìn)一步規(guī)范普通發(fā)票管理業(yè)務(wù)，河北省國家稅務(wù)局在深入研究增值稅普通發(fā)票監(jiān)管業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，提出了開發(fā)普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)的要求。然后看數(shù)量乘以含稅單價(jià)是否等于開票金額，AB列銀行和賬號中間要空一格，不然導(dǎo)不進(jìn)去，填增值稅率，新建一個(gè)文檔，選擇性粘貼數(shù)值，然后再最下面加入一行，第4行對應(yīng)序號1，文本左對齊，做好以上步驟文件另存為EXCEL972003工作薄的增值稅數(shù)值版 、建立副本，另存為EXCEL972003book1 ，檢查導(dǎo)入步驟6生成的book1,忽略1行 ，然后檢查金額與稅額相加是否等于總金額。專用發(fā)票是三聯(lián)，一張記賬聯(lián)，一張抵扣聯(lián)，一張發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都要蓋章。，這時(shí)候就要注意，將發(fā)票導(dǎo)入Hitpoint之后，核對一下金額加稅額是否跟開票金額一致，如有不一致到增值稅防偽稅控系統(tǒng)的單據(jù)維護(hù)里修改。，由于系統(tǒng)原因，有時(shí)候會打印失敗，這時(shí)候必須重新啟動稅控器，再打印匯總的存根。，將存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)分開放好，檢查是否放混淆了，存根聯(lián)按發(fā)票上的號碼依次擺放整齊后裝訂、存檔。，粘貼好然后核對F、G、J列是否一一對應(yīng)開票單位名稱、開票項(xiàng)目、開票金額，如果是完全對應(yīng)的話，刪掉最后一行的合計(jì)，然后在最后一行加入序號數(shù)(如果最后一行不加序號數(shù)，等到接下來進(jìn)入HITPOINT系統(tǒng)打印發(fā)票會少一張)，做完以上步驟然后點(diǎn)擊加載項(xiàng)HITPOINT助手IMS發(fā)票預(yù)處理輸入省市號（如上海為shh）再輸入批次，此布驟完成后文件另存為excel972003工作薄book1。檢查完后才將表格導(dǎo)入。四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)取和簽收收票業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在核對發(fā)票后領(lǐng)取發(fā)票，并在相應(yīng)的發(fā)票登記本上簽收；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將發(fā)票交于供銷部內(nèi)勤處進(jìn)行發(fā)票登記并在業(yè)務(wù)流水帳上登記清楚，如因登記不清造成發(fā)票重開、漏開等問題，按公司相關(guān)規(guī)定處罰相關(guān)責(zé)任人。財(cái)務(wù)主管對前審的有效性、開票的合規(guī)性、合法性負(fù)有審核責(zé)任。附相應(yīng)的開票依據(jù)：公司銷貨清單，說明開票所涉及商品或勞務(wù)的交付或完成情況，以及相應(yīng)的收款情況、前期開票情況。財(cái)務(wù)部第二篇：開票流程蘭州威特焊材科技股份有限公司開發(fā)票流程每月28日財(cái)務(wù)開票人員到供銷部抽取當(dāng)月發(fā)貨清單藍(lán)色聯(lián)，并根據(jù)清單內(nèi)容開具發(fā)票，確保做到發(fā)票、清單一一相對。第二、完整填寫開票申請單后，給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)按照開票申請單上的內(nèi)容開具發(fā)票，開具完后仔細(xì)和開票申請單檢查，看是否有差錯(cuò)，再轉(zhuǎn)給售前或售后人員第三、售前或售后人員收到財(cái)務(wù)開具好的發(fā)票后，再仔細(xì)負(fù)責(zé)的檢查一遍，避免送到客戶那里出現(xiàn)問題。若是對方要求增值稅發(fā)票的，除需要公司全稱、稅號外，還需要填寫對方公司的地址、電話、開戶行和賬號。第六、注意一點(diǎn)，如是開具整機(jī)發(fā)票，需提前和張總申請，張總批準(zhǔn)后再去財(cái)務(wù)填寫開票申請單。一、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人開票要求業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出開票申請，要求提供完整的開票要素和準(zhǔn)確的開票金額。財(cái)務(wù)主管對開票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)同等責(zé)任。定期核對開票情況，對逾期未開出的發(fā)票，與相關(guān)業(yè)務(wù)人員的工資掛鉤處罰?！伴_票單位名稱”“開票項(xiàng)目”“開票金額”是否填寫完整，“備注”是否填寫規(guī)范。（2）若待開發(fā)票的序號（發(fā)票張數(shù)）比較多，選擇HITPOINT（漢特）系統(tǒng)開票。.5..正在打印發(fā)票時(shí)檢查發(fā)票是否打歪，開票單位、開票項(xiàng)目、金額是否與申請單上的一致。，將發(fā)票上的信息與電子檔的信息再核對一遍，確定準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票號碼和發(fā)票代碼填入電子檔申請表格中，回復(fù)給申請人。二． 增值稅發(fā)票開票流程：增值稅發(fā)票分類：普通（代碼為1）、專業(yè)（代碼0）專票比普票要多填3列：S列（對方單位開戶行及賬號）、T列(對方單位地址、電話)、U列（對方納稅人識別
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