行政部工作流程-全文預(yù)覽
【正文】 需要，應(yīng)提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。（二）、具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預(yù)算計劃，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。對投遞錯誤的郵件，應(yīng)及時退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。四、傳真收發(fā)公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。各部門印章由各部門指定專人負責(zé)保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。員工離職時，應(yīng)認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。需派車的有出差人告知辦公室內(nèi)勤派車并有出差人填寫派車單，出差回公司后由駕駛員和出差人在辦公室內(nèi)勤辦理出差手續(xù)。辦公設(shè)施和特殊辦公用品須由需用部門提申請單，報總經(jīng)理和行政部經(jīng)理審批后方可辦理以上手續(xù)。由辦公內(nèi)勤分類存放好采購物品，并及時告知申購人。入庫：采購的物品轉(zhuǎn)記帳員辦理入庫登記，并由記帳員根據(jù)發(fā)票核對采購物品，核對無誤后開入庫單，采購員攜發(fā)票和入庫單辦理報銷業(yè)務(wù)，否則不予報銷。出庫：需用部門（個人）領(lǐng)用辦公用品，先到辦公室內(nèi)勤辦理出庫手續(xù)并登記轉(zhuǎn)記帳員入帳，然后辦公室內(nèi)勤根據(jù)出庫單嚴格出庫。出差手續(xù)辦理：有出差人填寫出差申請單，報部門經(jīng)理批準，然后轉(zhuǎn)辦公室內(nèi)勤作考勤登記。辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預(yù)算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準。三、復(fù)印公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。任何人不得利用公司機器復(fù)印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。五、信件收發(fā)公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責(zé)。對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。七、公司設(shè)備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。會議結(jié)束后由行政部派人清理會場，查收設(shè)備。員工應(yīng)認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應(yīng)送請調(diào)整修理。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。為更好的使用電子屏，做到使用主體
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