【正文】 程：由接待人員告知辦公室內(nèi)勤具體招待任務(wù)，并在辦公內(nèi)勤辦理就餐通知單，有辦公內(nèi)勤通知定餐人訂餐，然后告知接待人，接待人拿就餐通知單到指定飯店就餐，沒有就餐通知單的不予報銷，飯店不予結(jié)帳。記帳：記帳員根據(jù)發(fā)票和入庫單記帳。日常型信息發(fā)布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發(fā)布；公司新聞動態(tài)每日2小時，分4—6時段發(fā)布；業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)每日1小時，分2—4時段發(fā)布。特別型信息內(nèi)容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。電子屏責(zé)任人的職責(zé)包括：及時實施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。十五、電子屏使用規(guī)范（一）原則電子屏是公司對內(nèi)對外的信息傳遞載體。②長途用車：；面包車里程費2元/公里。車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。公司車輛的使用實行“派車單”制度。，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。十二、會議管理，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。各部門根據(jù)禮品清單（見附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領(lǐng)用單，簽字確認費用來源。費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務(wù)性。行政部不接受個人零星領(lǐng)取及退票。八、午餐飯票，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。3．如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；4．如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇大軟件股份有限公司財務(wù)審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。公司車輛的使用實行“派車單”制度。領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。各部門根據(jù)禮品清單（見附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領(lǐng)用單，簽字確認費用來源。5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。八、公司設(shè)備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別；（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；（基本上無閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責(zé)。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。檔案管理要指定專人負責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。各部門印章由各部門指定專人負責(zé)保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。會前由行政部派人做好會場布置及設(shè)備調(diào)試。避免不必要的積壓。采購工作要增強透明度，按需采購。如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因并憑損毀原物（帶有辦公用品發(fā)放標(biāo)簽的）以舊換新。辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預(yù)算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時（指不正常）應(yīng)送請調(diào)整修理。員工應(yīng)認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。十一、會議管理，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。十、宣傳品公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。九、禮品禮品由行政部負責(zé)根據(jù)不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現(xiàn)公司形象。各部門承擔(dān)在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風(fēng)險，例如承擔(dān)退票費、退房費等。6．所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應(yīng)收歸行政部倉庫，并在部門設(shè)備管理員處登記。2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請原則，提出解決建議和意見（調(diào)撥或購買）。自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。六、名片管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認。復(fù)印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復(fù)印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。第一篇：公司行政部工作流程公司行政部工作流程行政事業(yè)部事務(wù)工作流程一、辦公用品領(lǐng)用領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實際需要，向本部門內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。員工離職時，應(yīng)認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。各部門印章由各部門指定專人負責(zé)保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。四、傳真收發(fā)公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。對投遞錯誤的郵件，應(yīng)及時退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。