【正文】 作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質(zhì)基礎。我局共有計算機臺，其中上互聯(lián)網(wǎng)臺，用于辦公臺，用于計算機培訓臺，其中涉密計算機臺，互聯(lián)網(wǎng)的計算機與局域網(wǎng)物理隔離，上互聯(lián)網(wǎng)的計算機無涉密信息資料。一是加強“三密”文件資料的管理。二是分層次集中培訓。以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規(guī)定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。財政票據(jù)自查報告10根據(jù)萬財股[XX]2號《關于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政非稅票據(jù)管理工作進行了一次完全徹底地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、加強領導，落實責任。規(guī)范管理。二、票據(jù)管理情況專人管理。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設置了票據(jù)管理臺賬。20xx共領有xx省行政事業(yè)單位往來結算收據(jù)xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx601xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx7625xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀守法的自覺性。財政票據(jù)自查報告8為切實加強我局財政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《x縣財政局關于開展20xx財政票據(jù)年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內(nèi)進行整改。四、辦結(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員(二)崗位職責及權限：為年檢合格單位辦理相關手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見，不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關處室負責人決定(三)時限：即時。申請材料屬于職權范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。單位財政票據(jù)年檢辦理程序一、受理及初審(一)崗位責任人：湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員(二)崗位職責及權限：按照相關規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審意見。稽查兩位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。二、取得的成效通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進了我縣財政票據(jù)管理工作進一步精細化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認識，推動了財政票據(jù)管理制度的健全完善。在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。未蓋章的補蓋章手續(xù)。重點檢查單位99個，重點檢查率92%。四。經(jīng)過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作。（五）建立長效機制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。（二）由于惠農(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。財務管理較為規(guī)范，能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥。綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進一步提高，轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調(diào)人員，集中一段時間完成此項工作。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結合日?；楣ぷ鳎瑢⑵睋?jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如xx共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元； 再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。領用票據(jù)時，總票管員應提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，***區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。從xx年開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。二是按要求設立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量?，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：一、基礎工作。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。二、嚴格清查，不走過場成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。所領購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫規(guī)范準確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。三、檢查全面、重點突出財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內(nèi)容是否規(guī)范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。我單位通過開展票據(jù)自查工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。三、收入收繳情況（一）20xx年收入收繳情況20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。收費人員在領用票據(jù)時，由票據(jù)管理人員詳細登記領用數(shù)量及票據(jù)號碼，票據(jù)繳銷、稽核中，嚴格審查收費項目，票面金額等。2。二、票據(jù)的使用情況自查結果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。**縣國土資源局20**年 月 日第二篇：財政票據(jù)自查報告財政票據(jù)自查報告1根據(jù)市財政局《關于開展20xx財政票據(jù)管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區(qū)國土資源分局及時安排布置該項工作，并認真開展了自查工作。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20**年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下：一、領導重視。三、突出重點。通過自查，在領購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領，文件依據(jù)合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。通過這次自查，充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制，在財政票據(jù)的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。如果票據(jù)管理人員變動必須辦理好移交手續(xù)?！笆⌒姓聵I(yè)單位資金往來結算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來結算方面的開票。三、嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據(jù)管理制度我單位嚴格執(zhí)行財務及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題。四、嚴格執(zhí)行收支“兩條線”我單位在收費中嚴格按照收費許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象。財政票據(jù)自查報告2一、財政票據(jù)管理情況根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴格執(zhí)行相關財政票據(jù)管理制度，由專人負責財政票據(jù)管理。（三）結報情況我單位按規(guī)定期限進行票據(jù)結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據(jù)及時清理結報核銷，非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。四、下步工作打算嚴格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實施辦法》，進一步健全財務監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。二、檢查、學習提高、規(guī)范管理同步進行財基科將票據(jù)自查工作與財務管理制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。（三）嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據(jù)管理制度。（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。附件：***表二〇xx年五月二十日財政票據(jù)自查報告4一、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結賬。財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、牢固思想防線。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。各項制度除了在票據(jù)領發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入