餐飲采購管理制度-全文預覽
【正文】 資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準的采購單才能報賬。五、報損報丟制度1．對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率，員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償，顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認可，否則將認定為損壞；2．人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具；3．賠償金額按餐具平均價格計算，無故丟失物品由丟失本人負責賠償，無事主的由物品所屬部門負責賠償；4．餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。四、采購驗貨制度1．以下情況驗收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。2．采購實行歸口管理，即采購部負責存貨采購、物料采購，行政部門負責IT，辦公電腦及辦公用品采購。供應商通過招標的方式進行。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好采購工作。采購部工作職責：i、建立供應廠商與價格記錄；ii、采購方式設定及市場行情調(diào)查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進度控制與督促；v、來貨質量、數(shù)量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。第八條 采購事項采購專員應嚴格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《采購物資質量標準》以及有關定價原則進行采購。（五）驗收程序：由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量=每日需用量15天第七條：貨物的驗收原則（一）驗收的質量標準：根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。只有采購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。第五條 審購程序(一）耗用物品的審購程序對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)（采購專員、倉管員、財務部各一聯(lián)）。（2）低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。6．零星物品的調(diào)查由采購經(jīng)理或委托其他人（采購專員除外）實施。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。3．確定供貨商：在使用兩個禮拜的基礎上、由采購經(jīng)理、財務人員、廚師、
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1