【正文】 他人員每月話費補貼50元。）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。原則上不報銷飛機票。2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。公司差旅費報銷管理制度6一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。二、報銷標準說明:出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。中午12時后離開本市按半天補助。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。九、遠途出差差旅支付。八、市內(nèi)差旅費支付。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預(yù)申請批準的個人保險，一律不得報銷。如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的。所有出差需郵件預(yù)申請，報預(yù)算，包括可能的請客送禮。報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等。十、報告與監(jiān)督檢查差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章。(5)、接受憑證的單位名稱。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱。(二)加強差旅費核銷管理。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷。八、差旅費管理(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。六、項目建設(shè)期間的生活補助費在VN項目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。住宿費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。四、住宿費開支辦法員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷。交通費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。通訊費憑據(jù)按實報銷。第五篇：公司差旅費報銷管理制度公司差旅費報銷管理制度公司差旅費報銷管理制度1為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項目實際情況，特制定本辦法。購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應(yīng)加蓋出票單位公章。原始憑證金額錯誤的，應(yīng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正?！龝媽徍恕笨?、總經(jīng)理審批↓出納報銷六、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求《會計法》規(guī)定：對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負責人報告。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。替補發(fā)票原則上不予報銷，補助費用除外。出差人員回公司后，將有部門負責人簽署意見的有效單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷差旅費。注：所有的報銷票據(jù)必須為當時當?shù)匕l(fā)生的票據(jù)，餐補發(fā)票沒有要求；報銷單填寫金額四舍五入至角位；如所提供票據(jù)金額超過報銷金額，需在票據(jù)上注明“實報金額”；報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔，不得出現(xiàn)草書，不能有涂改、亂劃或是其他修改痕跡。如有預(yù)支差旅費的，在“預(yù)支差旅費”一欄寫明預(yù)支的時間及金額。出差人注明詳細的時間、出發(fā)地和到達地，乘坐的交通工具，車票張數(shù)和金額。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。下同）：總 經(jīng) 理：實報實銷其他人員：省會城市120元/人/天。替補發(fā)票原則上不予報銷，補助費用除外。出差人員回公司后，將有部門負責人簽署意見的有效單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷差旅費。注：所有的報銷票據(jù)必須為當時當?shù)匕l(fā)生的票據(jù)，餐補發(fā)票沒有要求；報銷單填寫金額四舍五入至角位；如所提供票據(jù)金額超過報銷金額，需在票據(jù)上注明“實報金額”；報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔，不得出現(xiàn)草書，不能有涂改、亂劃或是其他修改痕跡。如有預(yù)支差旅費的，在“預(yù)支差旅費”一欄寫明預(yù)支的時間及金額。出差人注明詳細的時間、出發(fā)地和到達地，乘坐的交通工具，車票張數(shù)和金額。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。下同）：總經(jīng)理：實報實銷其他人員：省會城市120元/人/天。替補發(fā)票原則上不予報銷，補助費用除外。出差人員回公司后，將有部門負責人簽署意見的有效單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷差旅費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。（四）通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。下同）：（2）伙食補助費：（3）市內(nèi)交通費：（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，最長不得超過一個月。第一篇：公司差旅費報銷管理制度及流程公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。出差人員回公司后，將有分管領(lǐng)導簽署意見的有效單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負責人審核后方可報銷差旅費凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。（1）住宿標準（金額單位：元。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。一、辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見后，方可出差。出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實、可靠，并與發(fā)生的費用一一對應(yīng)。（1）住宿標準（金額單位：元。（2）伙食補助費：省會城市：60元/人/天其他市縣：40元/人/天（3）交通費：銷售人員憑票實報實銷。（三）其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。報銷單的填寫：部門名稱：所在部門或辦事處的名稱出差人：出差事由：寫明此次出差的項目及目的。住宿費：票據(jù)上要注明住宿的確切到店及離開時間。銷售等部門的費用應(yīng)按照項目報銷；注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。一、辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見后，方可出差。出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實、可靠，并與發(fā)生的費用一一對應(yīng)。（1）住宿標準（金額單位：元。（2）伙食補助費：省會城市：60元/人/天其他市縣：40元/人/天（3）交通費：銷售人員憑票實報實銷。（三）其