【正文】 項目所需包裝材料 及輔助材料 均可在島內采購解決。項目加工所需的 羅非魚 原魚，可由本企業(yè)的養(yǎng)殖場提供。 為徹底改變 海南羅非魚產業(yè)化發(fā)展缺乏整體規(guī)劃 、 布局不合理 、標準化程度 不高 、 生產設施建設嚴重滯后 、 池塘老化 、 產業(yè)化經營水平低 、 品牌意識不強 等問題， 20xx 年 10 月 25 日，海南省人民政府辦公廳向全省各市縣各級有關部門轉發(fā)了《海南省羅非魚產業(yè)化行動計劃》 。但由于水產品加工技術和設備較落后，水產品加工量不足30%，遠遠落后于發(fā)達國家 70%的平均水平。推薦項目一期工程的產品方案和產量 見表 2— 1“產品方案明細表”。 參考近兩年我省出口羅非魚及對蝦加工品的價格，鑒于在本項目產品生產加工過程中積極引入美國 FDA 有關水產品的危害分析與關鍵控制點法（ HACCP 體系），分析得出項目產品的市場競爭力會更趨海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 20 頁 20xx 年 5 月 強勢地位。羅非魚在海南一年四季均可養(yǎng)殖，而且養(yǎng)殖業(yè)在省政府各項有利政策的大力支持下得以迅速發(fā)展，這對發(fā)展我省羅非魚深加工產業(yè)非常有利。海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 19 頁 20xx 年 5 月 近幾年來，已經發(fā)展到世界各國家銷 售。世界貿易量迅速上升，全世界羅非魚產品貿易量 13 萬噸以上，銷售金 35 億美元以上。 因此可以看出，羅非魚的市場不僅僅在于出口，他更大的市場在于內銷，在 于冷凍銷售或冰鮮銷售，而不是活銷。在國內市場，羅非魚片的批發(fā)價格為 18— 30 元 /kg，市場零售價格為 40 元 /kg，在北京、上海、廣州、深圳等國內發(fā)達大城市的賓海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 18 頁 20xx 年 5 月 館酒店售價在 100— 200元 /kg 不等。在歐洲市場中，法國接受各類型的羅非魚切片，德國、荷蘭、比利時、意大利與西班牙等國則接受新鮮冷藏的羅非魚切片。 據(jù)有關信息材料表明， 在美國，羅非魚已經成為第九大消費水產品。我省閑置勞動力多，工業(yè)項目有限，就業(yè)機會較少，因此，本項目建設不但解決了相關產業(yè)人員的就業(yè)問題，而且也提供了部分當?shù)卮龢I(yè)人員、下崗人員 和周邊農民的就業(yè)機會。海南省委、省政府一貫對發(fā) 展水產品加工業(yè)十分重視，尤其把羅非魚 加工視為產業(yè)發(fā)展的龍頭。 本項目為外銷 型企業(yè)，生產的產品主要是出口銷售，其優(yōu)勢就是公司自產及公司扶農生產的優(yōu)質羅非魚 。 雖然有幾家出口型水產加工企業(yè)，但其產品品種單一，數(shù)量有限，遠遠無法適應于快速發(fā)展的海洋漁業(yè)和水產養(yǎng)殖業(yè)對水產加工業(yè)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 16 頁 20xx 年 5 月 的要求。 海南全省水產品加工總量為 萬噸，占水產品生產總量的%，遠遠落后于發(fā)達國家的水平（ 70%）。近岸海域一類水質占 95%以上，是我國唯一的一塊凈海。 （ 2）有利于提高海南水產品市場競爭力，創(chuàng)造品牌效應。 公司現(xiàn) 擁 有 12 個 羅非魚養(yǎng)殖 基地， 遍布文昌、定安、臨高等市縣，含結盟農戶養(yǎng)殖面積共達 ，年產量約 （其中：公司自有魚場 5000 畝，年產量約 萬噸） 。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 14 頁 20xx 年 5 月 要使 海南羅非魚產業(yè)做大 、做強 ， 除了需要在養(yǎng)殖環(huán)節(jié) 加快品種的提純復壯、 推行生態(tài)養(yǎng)殖 外， 還需要 根據(jù)產業(yè)布局，推動羅非魚 后續(xù) 深加工示范基地的建設 ，以此搶占更加廣闊的國際大市場 。至 20xx年，海南省羅非魚養(yǎng)殖面積達 29 萬畝（其中池塘面積 19 萬畝），產量達 萬噸，居全國第二位，占全國羅非魚總產量的 15%。 20xx年 10 月，經海南省政府同意批準實施的《海南省羅非魚產業(yè)化行動計劃》， 更 為全省羅非魚養(yǎng)殖戶及 加工生產企業(yè)指明了產業(yè)發(fā)展的光明之路，這也為 我省羅非魚養(yǎng)殖和加工業(yè)提供了 難得的發(fā)展機遇。有關資料顯示，國際市場對羅非魚的年需求量將近 20 萬噸，僅美國一年羅非魚的需求量就高達 10— 12 萬噸（折為原料約 30 多萬噸），且 90%從其他國家進口，進口總量以每年 10%的速度遞增， 20xx年美國羅非魚進口量達 萬噸， 20xx 年進口量 突破 15 萬噸，成為全球最大的羅海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 13 頁 20xx 年 5 月 非魚進口和消費國。 羅非魚 以肥大肉厚、肉質細軟、 口感鮮甜、蛋白質含量和營養(yǎng)價值高，逐漸成為深海鱈魚的替代品，深受歐洲、美國、日本、韓國、中東等國家和地區(qū)消費者的青睞。 項目主要技術經濟指標匯總表 表 1— 2 序號 名 稱 單位 數(shù)值 備 注 總指標 Ⅰ期指標 一 加工規(guī)模 t 14278 1 羅非魚 t 14278 二 產品方案 1 單凍羅非魚片 t 4000 2 條凍羅非魚 t 2400 3 面包魚片 t 500 4 魚下腳料副產品 t 3800 魚下腳料付產品 三 公用動力消耗量 1 年耗水量 t/a 108800 2 年耗電量 萬度 168 3 年耗油量 t 38 4 其中：汽油 t 車輛用油 柴 油 t 柴油發(fā)電機使用 四 年工作日 天 300 平均為 300 天 六 勞動定員 人 420 1 管理人員 人 13 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 11 頁 20xx 年 5 月 2 技術人員 人 11 3 工人及其他 人 396 七 項目建設用地指標 1 廠區(qū)用地面積 m2 31260 總用地折合 畝 2 總建筑面積 m2 41858 12468 3 項目投資強度 萬元 /公頃 557 ≥ 510 萬元 /公頃 4 容積率 ≥ 5 建筑系數(shù) % ≥ 30% 6 行政及服務設施用地比重 % ≤ 7% 八 項目 建設總 投資 萬元 其中： 固定資產投資 萬元 含建設期利息 鋪底 流動資金 萬元 九 年總成本 萬元 十 年經營成本 萬元 十一 年銷售收入 萬元 13525 十二 年利潤總額 萬元 十三 年營業(yè) 稅金及附加 萬元 十四 財務評價指標 1 投資回收期 (含 1 年建設期 ) 年 2 投資利稅率 % 43 3 投資利潤率 % 24 4 資本金利潤率 % 78 5 財務內部收益率 % 23 所得稅后 6 財務凈現(xiàn)值 萬元 1337 所得稅后 7 盈虧平衡點 % 8 借款償還期 年 5 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 12 頁 20xx 年 5 月 第二章 市場供需預測和生產規(guī)模的確定 項目興建理由 羅非魚屬于曖水性魚類。 從財務分析結果看出，本項目的經濟效益很好，投資經濟效益指標很高。根據(jù) 20xx 年10 月發(fā)布實施的《海南省羅非魚產業(yè)化行動計劃》， 20xx— 20xx 年全省計劃羅非魚養(yǎng)殖面積發(fā)展至 44 萬畝，總產量達 30 萬噸，年總產值25 億元，加工出口 6— 8 萬噸，將海南建成我國主要的羅非魚優(yōu)勢水產品出口基地。 經濟分析所用 計算期定為 12 年，經營期為 11 年，正常運營期為 9年。其中，用于固定資產投資 ，建設期利息 ,鋪底流動資金 。 下設生產、技術、財務、產品營銷及供應等部門。這類廢水中的有機物含量較高，如果直接排放會對環(huán)境構成危害。因此，項目所需原料魚 的數(shù)量和質量 有保證 ， 有利于 穩(wěn)定水產品加工成品的最終質量指標。 ⑤ 建設儲冰庫 1間，儲量為 100t/次。 2℃），急凍能力為 3t/次 2。 目前，該場地是一塊較為平整的空地。 本次可行性研究工作的目的和主要任務是在大量市場調查和分析的前提下， 確定 本項目 一期建設規(guī)模及主要工程建設內容、工藝技術方案、主要設備選擇，并在此基礎上明確輔助 公用工程 技術方案，同時 進行項目建設的總投資估算 ； 通過對項目投入使用后所產生的經濟效果進行動態(tài)和靜態(tài)分析，得出 財務 評價指標， 進而對項目整體運作的經濟可行性進行研究和論證。 ④ 貫徹“遠近結合、以近為主”的方針，盡量采用先進的生產工海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 5 頁 20xx 年 5 月 藝、生產設備，縮短工藝流程，節(jié)約使用土地，為今后的發(fā)展留有余地； ⑤ 建設用地按項目最終生產規(guī)模統(tǒng)籌規(guī)劃設計，建設分二期投資完成。 （ 1）編制依據(jù) ① 瓊發(fā) [20xx］ 16 號《中共海南省委、省政府關于大力推進農業(yè)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 4 頁 20xx 年 5 月 產業(yè)化經營的意見》； ② 瓊府［ 1998］ 35 號《海南省人民政府關于扶持農副產品加工龍頭企業(yè)發(fā)展的決定》； ③ 《 海南省農業(yè)和農村經濟發(fā)展 “ 十五 ” 計劃和 20xx 年遠景目標規(guī)劃 》； ④ 《海南省羅非魚產業(yè)化行動計劃》； ⑤ 海南勤富實業(yè)有限公司宗地圖（文昌市國土環(huán)境資源局批準）； ⑥ 瓊土環(huán)資用字 [20xx]26 號《海南省國土環(huán)境資源廳關于轉發(fā)國土資源部〈工業(yè)項目建設用地控制指標（ 試行）的通知〉》 ⑦ 海南勤富文昌食品加工廠總平面規(guī)劃設計方案； ⑧ 建設單位的有關意見及建議。 海南勤富實業(yè)有限公司 的各水產養(yǎng)殖場均堅持按 “無公害、無藥物殘留”的國際標準生產，以羅非魚為主的水產品全部銷往韓國、日本、歐盟和美 國等國際市場，倍受消費者的青睞，產品供不應求。 海南勤富實業(yè)有限公司 做為我省最早 發(fā)展羅非魚養(yǎng)殖、養(yǎng)殖技術最全面、規(guī)模最大的省級漁業(yè)產業(yè)化重點龍頭民營企業(yè) ，自 公司成立以來，積極探索先進的羅非魚養(yǎng)殖技術，擴寬經營渠道，主要產業(yè)有：魚苗供應、羅非魚養(yǎng)殖、漁業(yè)加工、運銷等。海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 1 頁 20xx 年 5 月 文昌食品加工廠一期工程項目 可行性研究報告 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 2 頁 20xx 年 5 月 第一章 總 論 項目名稱及建設單位概況 海南勤富 實業(yè)有限公司 文昌食品加工廠 （Ⅰ期）工程 。注冊登記號： 46000020xx612，注冊地址：?？谑泻８?69 號藝苑大廈，法定代表人：周勤富，注冊資本：叁佰萬元人民幣，公司經濟性質：有限責任公司，主要經營范圍：水產 養(yǎng)殖、加工銷售、養(yǎng)殖飼料、農業(yè)基地開發(fā)、農產品的冷藏及汽車運輸服務等。20xx 年 公司 榮獲國家羅非魚標準養(yǎng)殖示范基地； 20xx 年 6 月榮獲浙江省省外浙商社會責任獎； 20xx 年 7 月榮獲文昌市科技進步先進單位。 公司的工程咨詢資格證書編號是：工咨丙 12620xx0004。 ② 項目建成后，生產環(huán)境和管理條件必需符合我國水產食品加工企業(yè)生產管理規(guī)定的要求； ③ 在滿足項目對水產食品加工及其相應配套設施功能需求的前提下 ，結合場地周圍環(huán)境特點，充分利用海南優(yōu)良的植物生長環(huán)境，加強廠區(qū)綠化建設。 范圍 根據(jù)項目咨詢服務委托任務書、項目自身特點及可行性研究報告內容深度的要求，本可行性研究的內容、范圍為：市場供需預測、生產規(guī)模和產品方案的確定、資源、外協(xié)條件的供應和保證、廠址選擇、工藝技術與設備、公用工程、勞動保護及安全衛(wèi)生、環(huán)境保護、投資估算及資金籌措、技術經濟分析與評價等。項目用地南距文昌市清瀾港 3km左右，北距?？诿捞m機場 65km，交通十分便利。 ② 建設急凍庫 2間（ 40℃177。 ④ 建設制冰間 1個，制冰能力為 30t/日。 此外 ,項目 建設單位 還 以“公司 +養(yǎng)殖戶”的方式 扶持農民 養(yǎng)殖專業(yè)戶共同建立無公害養(yǎng)殖基地， 羅非魚養(yǎng)殖水面約 10000 畝，產量約為 3 萬t/年。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 8 頁 20xx 年 5 月 通過對產品生產工藝過程的分析，項目的主要污染物是魚的 清洗廢水。 本項目實行董事會領導下的廠長負責制。 本項目 建設投資總 額為人民幣 萬元。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 9 頁 20xx 年 5 月 本項目建設期為 1年，第 2 年達產 60%，第 3 年達產 80%，從第4 年開始達到設計生產能力。 研究結論及建議 海南島氣候條件優(yōu)越， 羅非魚養(yǎng)殖條件得天獨厚。這在提高我省的漁