7銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 問(wèn)題。 通過(guò)內(nèi)控管理上的一系列措施，反映在制度建設(shè)上是全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)新政策、新制度、新辦法，使會(huì)議學(xué)習(xí)制度、文件收發(fā)制度、議事決策制度等得到進(jìn)一步健全；反映在制度執(zhí)行上是員工操作風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)操作程序上進(jìn)一步規(guī)范，內(nèi)控管理促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的理念進(jìn)一步樹(shù)立；反映在制度保障上是監(jiān)管、監(jiān)督力度進(jìn)一步加大，全年無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)、無(wú)重大結(jié)算事故、無(wú)重大安保事故、無(wú)刑事案件。 *月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照 銀行員工違 反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰 人次，金額 元。公務(wù)員之家版權(quán)所有，全國(guó)公務(wù)員共同的天地。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來(lái)出臺(tái)了各類(lèi)制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了 、 * 、 委員會(huì)，調(diào)整了 審查委員會(huì)、 * 委員會(huì)、 * 領(lǐng)導(dǎo)小組、 領(lǐng)導(dǎo)小組；出臺(tái)了 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、 * 工作質(zhì)量考核辦法；修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) *次，參加人員 人次，今年以來(lái)，根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了 主任 * 、 分理處主任 任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)； 儲(chǔ)畜所、 儲(chǔ)蓄所、 儲(chǔ)蓄所、 分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作；重要崗位責(zé)任移交 *個(gè)人次；支持分行審計(jì)處人員調(diào)用；對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查；建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬 ；督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。到 10月末全行員工 人，其中長(zhǎng)期合同工 人，短期合同工 人。 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告 分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組： 自 2024 年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái)，公務(wù)員之家版權(quán)所有，全國(guó)公務(wù)員共同的天地。轄屬營(yíng)業(yè)部、 支行、 支行、 分理處、 分理處、 分理處、 分理處、 分理處、 分理處、 * 分理處、 分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，
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