【正文】 設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在推進(jìn)依法治國方面肩負(fù)著重要責(zé)任，全面依法治國必須抓住領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)關(guān)鍵少數(shù)。由此，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制，是破解財(cái)政難題、化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、提高管理水平的現(xiàn)實(shí)需要，全省財(cái)政部門必須 切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實(shí)實(shí)地推進(jìn)，確保取得實(shí)效。這些改革時(shí)間緊、任務(wù)重，與國家利益和人民利益緊密相關(guān)，如果不同步加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，最大程度防范可能出現(xiàn)的政策風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)稅改革任務(wù)就難以順利完成。因此，為增強(qiáng)財(cái)政公信力，切實(shí)預(yù)防腐敗行為發(fā)生，各級(jí)財(cái)政部門要主動(dòng)適應(yīng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個(gè)主體責(zé)任的新要求，直面困難、敢于擔(dān)當(dāng)，抓好內(nèi)部控制工作，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，戴上緊箍咒，減少自由裁量權(quán)和尋租空間，樹起拒腐防變的高壓線，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部的安全。強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，形成不敢腐的懲戒機(jī)制、不能腐的防范機(jī)制、不易腐的保障機(jī)制。因此，內(nèi)部控制建設(shè)不是可做可不做的工作，而是必須完成的重要任務(wù)。 黨的十八屆四中全會(huì)《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出加強(qiáng)對(duì)政府內(nèi)部權(quán)力的制約，對(duì)財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用，這是中央從依法治國的角度，從國家治理現(xiàn)代化的高度，對(duì)強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控、強(qiáng)化權(quán)力制約提出的新要求。為此，廳黨組決定召開全省財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控工作視頻會(huì)，統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí)、傳導(dǎo)壓力，動(dòng)員部署我省財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控建設(shè)工作 。有制度，有安排，有整改，有態(tài) 度，有成效，監(jiān)管部門就會(huì)有策略。問題已浮出水面的要解決，對(duì) 第 6 頁 共 15 頁 還沒有浮出水面的要進(jìn)行梳理。比如薪酬提獎(jiǎng)制度就要改革，可以采用低工資高提獎(jiǎng)的方法，取代現(xiàn)在的業(yè)務(wù)成本支付模式，同時(shí)可以降低固定成本，提高外勤人員業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性。 4，對(duì)公司制度安排的思考。隨著公司的快速發(fā)展，內(nèi)控合規(guī)工作對(duì)先進(jìn)的信息技術(shù)平臺(tái)和系統(tǒng)的要求越來越急迫。毛主席說，沒有落后的群眾只有落后的干部。 2，對(duì)教育培訓(xùn)的思考。內(nèi)控合規(guī)工作是公司戰(zhàn)略的重要組成部分。 四，關(guān)于下一步工作的思考 結(jié)合大家的討論，正值周總在場(chǎng)，想對(duì)明年內(nèi)控合規(guī)工作談一些粗淺的思考。因?yàn)闃I(yè)務(wù)一線就是風(fēng)險(xiǎn)積 聚的最前沿。但在內(nèi)控合規(guī)工作方面，與業(yè)內(nèi)比，與集團(tuán)兄弟子公 第 4 頁 共 15 頁 司比，與領(lǐng)導(dǎo)的要求比，我們的軟硬件建設(shè)不夠，欠賬很多，業(yè)務(wù)發(fā)展積累一定的風(fēng)險(xiǎn)。制度建設(shè)還有很長的一段路要走。大量人為的工作，對(duì)于內(nèi)控合規(guī)工作的效率和技術(shù)保障造成了困難。沒有專門機(jī)構(gòu)，也沒有專業(yè)人員。凡此種種，都是認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。 二，關(guān)于大家討論發(fā)言的問題 就大家剛剛發(fā)言談到的工作中存在的問題，我做了一個(gè)歸納，主要是以下五大方面的問題： 1，對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作的認(rèn)識(shí)不夠深刻。祝用總今年就對(duì)我們分公司部門總以上干部進(jìn)行了培訓(xùn)，反響很好。我們公司今年內(nèi)控合規(guī)工作要點(diǎn)的出臺(tái)就是以此為藍(lán)本。意義很重大，規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展新時(shí)期加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要保證。領(lǐng)導(dǎo)思想上的重視貫穿到了集團(tuán)工作的方方面面。借此機(jī)會(huì)，想談四個(gè)方面的意見： 一，關(guān)于公司 20**年公司內(nèi)控合規(guī)工作的基本評(píng)價(jià) 1，認(rèn)識(shí)上提得高。 第 1 頁 共 15 頁 內(nèi)控工作會(huì)議上的講話 內(nèi)控工作會(huì)議上的講話篇 1：公司內(nèi)控合規(guī)工作會(huì)議上的講話尊敬的周總，各位同事：大家上午好。就明年的內(nèi)控合規(guī)工作提出一個(gè)預(yù)想，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。在大大小小的會(huì)議上，對(duì)內(nèi)控合規(guī)工作，做到了逢會(huì)必講，逢事必講，逢人必講。為集團(tuán)的內(nèi)控合規(guī)工作做了一個(gè)整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)。工作要點(diǎn)不僅是對(duì)合規(guī)規(guī)劃的積極主 第 2 頁 共 15 頁 動(dòng)響應(yīng)，也是圍繞內(nèi)控合規(guī)實(shí)務(wù)，結(jié)合全集團(tuán)工作實(shí)際，提出了全集團(tuán) 20**年內(nèi)控合規(guī)工