4內(nèi)部審計個人工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 同發(fā)生， 第 5 頁 共 9 頁 很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合 。 四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審 計。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。xx 市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項，送審金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %。合肥電信分公司審計部 20xx 年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司 第 3 頁 共 9 頁 的要求，對具備條件的工程項目做到 100%審計，截止到 11 月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目 4299 項，工程送審總金額 萬元，審減 萬元。 xx 市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）》等制度，使內(nèi) 審工作有法可依、有章可循，成效顯著。其中合肥供電公司組織開展了對 第 2 頁 共 9 頁 市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市 215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目 6819項，查出損失浪費 2488萬元，增加效益 13008 萬元，提出建議意見被采納 1386 條。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的 重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢， 20xx 年共開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。據(jù)不完全統(tǒng)計，到 12 月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目 5906 個。xx 市建設(shè)投資控股（集團）有限公司接審項目 121 個，涉及工程 86 項，送審金額 萬元，部分已審定項目的核減率達 20%。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計 214 項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。市公路局對所
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