4內(nèi)部審計(jì)協(xié)會對某公司內(nèi)部審計(jì)工作的調(diào)研-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；而通過過程監(jiān)督可以有效預(yù)防并控制風(fēng)險(xiǎn)。工作的轉(zhuǎn)型，使內(nèi)部審計(jì)的作用和效益不僅僅體現(xiàn)在減少經(jīng)濟(jì)損失方面，而更多的體現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理漏洞、提出整改措施方面。同時(shí)也持續(xù)完善了《 **公司舉報(bào)管理制度》，暢通舉報(bào)與投訴的渠道，員工及外部合作單位等可以通過電話、短信、郵件、信件等多種形式舉報(bào)公司內(nèi)部的各類腐敗問題，審計(jì)監(jiān)察部嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行公司舉報(bào)問題 100%調(diào)查與處理的要求，如，審計(jì)監(jiān)察部對公司下屬毛鋪酒廠存在的頂班、管理人員克扣工資等出現(xiàn)的群體性 “ 蟻貪 ” 問題進(jìn)行了調(diào)查處理，確認(rèn) “ 蟻貪 ” 行為屬實(shí)，對涉及到的 7 名各級管理人員分別作出了辭退、留用察看及警告 第 7 頁 共 9 頁 等處理。 實(shí)施教育防腐，完善腐敗問題舉報(bào)及審計(jì)查處工作機(jī)制。如通過對保健酒三期及辦公樓機(jī)電安裝工程合同審查，發(fā)現(xiàn)該工程主材存在不合規(guī)的 采供定價(jià)（即由施工方供應(yīng)并按信息價(jià)執(zhí)行）問題，并針對性提出了相關(guān)改進(jìn)建議，為公司挽回了近 400 萬元的經(jīng)濟(jì)損失。首先，通過建立工程項(xiàng)目的日常定期巡檢機(jī)制，對工程項(xiàng)目的巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的一些弄虛作假、偷工減料的行為及時(shí)進(jìn)行了查處，以提高工程施工質(zhì)量。在公安部門協(xié)助下，公司對其涉嫌違紀(jì)和職務(wù)侵占公司財(cái)產(chǎn)一案，作出了開除出營銷隊(duì)伍并永不錄用的決定。 開展廣告業(yè)務(wù)審計(jì)，拓展審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域。 完善采購業(yè)務(wù)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)采購良性競爭發(fā)展。 注重財(cái)務(wù)收支審計(jì)，確保合作雙方互利共贏。公司審計(jì)監(jiān)察部成立于 2024 年，隸屬于董事長直管，管理總監(jiān)協(xié)管，現(xiàn)有工作人員 9 人。 2024年，實(shí)現(xiàn)銷售額 75 億元，上交稅金 億元。 第 1 頁 共 9 頁 內(nèi)部審計(jì)協(xié)會對某公司內(nèi)部審計(jì)工作的調(diào)研 近日， **市審計(jì)局黨組成員、副局長 **帶領(lǐng)市內(nèi)審協(xié)會人員到 **公司進(jìn)行調(diào)研，通過看宣傳影片、聽情況介紹、參觀博物館和生產(chǎn)線，對該公司有了初步了解。產(chǎn)品從單一的白酒發(fā)展成為以保健酒、健康白酒和生物醫(yī)藥為三大核心業(yè)務(wù)的健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 公司董事長及領(lǐng)導(dǎo)層高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，從企業(yè)改制以來，通過有序推進(jìn)、積極探索，構(gòu)建了企業(yè)審計(jì)監(jiān)察組織，逐步強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，內(nèi)部審計(jì)覆蓋 了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程。特別是2024 年， **公司對審計(jì)監(jiān)察職能進(jìn)一步完善，審計(jì)監(jiān)察工作主要圍繞公司及各投資項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動以及遵循事后審計(jì)原則開展工作，充分發(fā)揮審計(jì)
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