4內(nèi)控會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)致辭-全文預(yù)覽
【正文】 量上，絕大多數(shù)單位均對(duì)工作質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)，做到了聯(lián)系實(shí)際、基于現(xiàn)狀、適度提升，但仍然存在一些問(wèn)題，如個(gè)別公司部分流程完全復(fù)制集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)，與實(shí)際情況脫節(jié)，造成兩張皮 。股份公司、久凌公司等單位通過(guò)實(shí)際工作體會(huì)到，內(nèi)部 控制體系建設(shè)作為一項(xiàng)全員參與的系統(tǒng)性工程，既鍛煉了員工的能力，增進(jìn)了其對(duì)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程的理解，又促進(jìn)了各崗位間、各部門間、上下級(jí)間的溝通與協(xié)作，使得工作關(guān)系更加協(xié)調(diào)、順暢，促進(jìn)了 第 7 頁(yè) 共 15 頁(yè) 各項(xiàng)工作的開(kāi)展。 第三，解決了部分突 出問(wèn)題。 第二，規(guī)范了主要職能及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作流程，夯實(shí)了管理基礎(chǔ)。 二、內(nèi)部控制體系建設(shè)促進(jìn)了管理水平提升 我們一直在強(qiáng)調(diào)，要將內(nèi)部控制體系建設(shè)作為集團(tuán)管理提升的重要抓手。 各級(jí)公司在推廣建設(shè)過(guò)程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司要求，結(jié)合實(shí)際情況積極探索、大膽實(shí)踐，克服時(shí)間緊、工作多、任務(wù)重、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)缺乏等重重困難，做了大量艱苦細(xì)致的工作，形成了自身的內(nèi)部控制規(guī)范和手冊(cè)。 第三階段的主要工作是推進(jìn)第二批 17 家下屬單位職能領(lǐng)域及 10 條業(yè)務(wù)線的試點(diǎn)工作，同時(shí)于 20xx 年 8 月 12 日啟動(dòng)了全面推廣工作。以下是對(duì)四個(gè)階段工作內(nèi)容及成果的簡(jiǎn)要回顧： 第一階段的主要工作是組建機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)、制訂方案，完 第 4 頁(yè) 共 15 頁(yè) 成了內(nèi)部控制體系建設(shè)組織工作方案、實(shí)施框架方案以及國(guó)資委要求上報(bào)的《實(shí)施方案》。一是回顧、總結(jié)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作 。自 20xx 年 7 月 25 日集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作啟動(dòng)以來(lái)，集團(tuán)上下高度重視，經(jīng)過(guò)各級(jí)公司為期一年半的辛勤工作和不懈努力，在外部咨詢機(jī)構(gòu)的幫助下，截至目前，集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)的主體工作按照預(yù)期進(jìn)度圓滿完成。我們將從思想上高度重視，并決心以這次評(píng)審為 第 3 頁(yè) 共 15 頁(yè) 契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化管理，改進(jìn)工作，確保內(nèi)控的實(shí)效性，提升我廠的各項(xiàng)管理水平。 今年，我廠再次成為集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)控評(píng)價(jià)的重點(diǎn)單位之一，德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所及兄弟單 位的專家領(lǐng)導(dǎo)來(lái)為我們?cè)\斷把脈，幫助我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，促進(jìn)內(nèi)控管理水平提升。我們按照各部門職能分工，分別向 xx 辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部等 11 個(gè)職能部門下達(dá)《整改 通知書(shū)》，逐一整改落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)管理水平提升 。 我首先就 xxx 廠內(nèi)控體系前期推進(jìn)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹： 我廠自 20xx 年 7 月啟動(dòng)內(nèi)部控制體系推進(jìn)工作以來(lái)，按照集團(tuán)、重工對(duì)于內(nèi)控體系建 設(shè)的要求，制訂了組織方案，成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，各職能部門也指定了專人專崗 。 第 1 頁(yè) 共 15 頁(yè) 內(nèi)控會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話 內(nèi)控會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話 （一）：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家： 大家上午好。剛才評(píng)價(jià)組的各位專家就評(píng)價(jià)工作的依據(jù)、內(nèi)容、范圍等情況進(jìn)行了介紹， xx部長(zhǎng)也對(duì)本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作提出了具體要求，各單位要在接下來(lái)的評(píng)價(jià)工作過(guò)程中積極配合，虛心請(qǐng)教，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理要求。 第 2 頁(yè) 共 15 頁(yè) 在年初集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)我廠進(jìn)行的 20xx 年度內(nèi)控評(píng)價(jià)中，指出了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中存在的 58 項(xiàng)缺陷，其中，內(nèi)部控制有效性缺陷 24 個(gè)。各項(xiàng)內(nèi)控工作正在按照集團(tuán)、重工要求及實(shí)施方案進(jìn)行嚴(yán)格落實(shí)，有效的控制了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，保證了企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整。 我們誠(chéng)懇地期望各位領(lǐng)導(dǎo)和專家，對(duì)我們的內(nèi)控管理工作給予指導(dǎo)和幫助。 內(nèi)控會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話 （二）。 今天的會(huì)議主要有兩個(gè)目的。 一、內(nèi)部控制體系建設(shè)總體回顧 按照《實(shí)施方案》的整體部署和統(tǒng)一安排，集團(tuán)的內(nèi)部控制體系建設(shè)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，突出重點(diǎn)、注重實(shí)效，以我為主、內(nèi)外結(jié)合的總體原則及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分步推進(jìn)、逐級(jí)負(fù)責(zé)的工作原則，采取先試點(diǎn)、后推廣的方式分四個(gè)階段推進(jìn)。在集團(tuán)層面，提煉形成了相關(guān)職能和業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
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