湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 管理資源中心 第 15 頁 共 17 頁 受理部門 受理意見 簽署人及時(shí)間 物流部 技術(shù)部 此表由來料檢驗(yàn)班填寫，物流部經(jīng)理確定生產(chǎn)進(jìn)度，技術(shù)部門簽署最終處理措施，并由入庫(kù)檢驗(yàn)班保存此表。 JL/ 物資送檢不合格通知單 物流部物料班保存 2 年。 對(duì)無法修復(fù)需要報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由物流部填寫 [報(bào)廢申請(qǐng)單 ]報(bào)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢產(chǎn)品隨 [報(bào)廢申請(qǐng)單 ]集中于維修組統(tǒng)一管理。 客戶服務(wù)人員填寫 [顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單 ]，并提出對(duì)不合格品的處置意見。 對(duì)無法修復(fù)需要報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由物流部填寫 [報(bào)廢申請(qǐng)單 ]報(bào)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢產(chǎn)品隨 [報(bào)廢申請(qǐng)單 ]歸維修組統(tǒng)一管理。 物流部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放于不合格品區(qū)，品管部稽核員予以監(jiān)督。 維修組對(duì)不合格品進(jìn)行維修，并將維修情況記錄在 [產(chǎn)品故障記錄 ]或 [整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 ]上，返工后需復(fù)驗(yàn)合格才予放行，同時(shí)貼上圓形黑色不干膠標(biāo)識(shí)。 工序不合格品的控制。收料員按 [物資檢驗(yàn)不合格通知單 ]上簽署的意見對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。 控制流程： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁 共 17 頁 送檢合格？標(biāo)識(shí)投入生產(chǎn)記錄隔離審理退貨偏離許可挑選合格品NOYES采購(gòu)產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品控制流程 物流部收料員對(duì)入廠的采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)加工件送檢，物流部物料檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)并判定。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 糾正和預(yù)防措施程序 3 定義： 不合格：未滿足要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品、工序（過程）不合格品、產(chǎn)成品不合格的控制。 ： 采購(gòu)產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品的控制。 來料檢驗(yàn)員填寫 [物資檢驗(yàn)不合格通知 單 ]并傳遞給技術(shù)部門簽署處置意見，再由工程部材料工程師簽署最終意見。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁 共 17 頁 c 偏離許可：因生產(chǎn)急需時(shí)，不合格特性指標(biāo)不影響最終產(chǎn)品功能特性時(shí)。 工序不合格的產(chǎn)品粘貼圓形紅底色加綠色直徑線條的不干膠，單板在 [產(chǎn)品故障記錄 ]上填寫不合格內(nèi)容，整機(jī)在 [整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 ]上填寫不合格內(nèi)容。 控制流程： 稽核批不合格標(biāo)識(shí)記錄隔離審理返工復(fù)核合格？產(chǎn)品放行/交付YESNO稽核批不合格控制流程 品管部稽核員對(duì)在產(chǎn)品稽核過程中判為批不合格的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí) 中國(guó)最大的
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