【正文】 的、可能重復發(fā)生的、暫時無法根治隱患應列為重點隱患，進行跟蹤檢查和持續(xù)治理；對重點隱患，除進行整改外，還應組織責任部門分析技術、管理缺陷等原因，針對原因采取糾正措施和預防措施，并保存糾正和預防措施實施和效果驗證的資料和記錄 。 2023/3/16 47 15 危險物品和危險作業(yè)管理 考評項目 考評檢查內容 考評說明 應 得 分 實得分 備注 1 危險化學品通用管理要求 、運輸、驗收和登記 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 5 、領用人員 * 2 劇毒品、 放射源管理 * 10 * 3 危險作業(yè)管理 、現(xiàn)場作業(yè)交底和監(jiān)護 * 10 各類危險作業(yè)管理 合計 25 2023/3/16 48 重點講解： 1 對危險化學品 ，含 易制毒化學品 的采購管理進行了規(guī)范，依據是國家法規(guī)要求； 2 重點規(guī)范了劇毒品、放射源的管理要求； 3 明確了危險作業(yè)的范圍：建立各類危險作業(yè)審批制度，對動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)的審批范圍、職責和流程作出規(guī)定；審批應有安全管理部門或所在部門專兼職安全員參加； 4 規(guī)范了各類危險作業(yè)的審批要求，其中規(guī)定動火作業(yè)應實行分級管理，凡屋頂、各類倉庫庫內、消防安全重點部位及其他易燃易爆場所動火，應定為高風險動火；室內動火應定為中度風險動火，其他動火作業(yè)可定為一般風險動火；高風險動火應由企業(yè)消防管理部門負責人或企業(yè)主管領導批準；高風險動火應編制動火方案，審批時應對方案進行審核，方案可行、可靠方可批準；其中相關方從事的高風險動火應由相關方編制動火方案，企業(yè)審批時審核； 2023/3/16 49 5 對高處作業(yè)管理作出了規(guī)范要求：對經常從事高處作業(yè)的維修電工、設備作業(yè)和維修人員等進行高處作業(yè)培訓，并確認其高處作業(yè)資格；具有作業(yè)資格的高處作業(yè)人員從事作業(yè)高度（ 2～ 5） m的高處作業(yè)及 5 m以上有固定平臺作業(yè)不再進行審批；其他人員從事高處作業(yè)應經過審批；凡從事 5 m以上無固定平臺作業(yè)、使用吊藍或吊板作業(yè)的，應由企業(yè)安全管理部門進行審批；高處作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)要求具體見第 2部分； 6 有限空間作業(yè)，又稱 缺氧作業(yè) ：作業(yè)人員進入許可性有限空間的作業(yè)；其中有限空間是指僅有 1個～ 2個人孔，即進出口受到限制的密閉、狹窄、通風不良的分隔間，或深度大于 m封閉或敞口的通風不良空間；許可性有限空間是指存在任何可能造成職業(yè)危害、人員傷亡的有限空間場所，此種情況具有如下特點：空間內的氣體，具有危害性，空間內存在可能導致進入者身體受限的設備、設施或其它公認的嚴重的安全或健康風險。 2023/3/16 37 11 安全信息化 考評項目 考評檢查內容 考評說明 應得 分 實得 分 備注 1 安全信息化 系統(tǒng) * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 5 2 安全信息化 系統(tǒng)管理 5 合計 10 2023/3/16 38 重點講解： 1 僅對安全信息化提出了最基本的要求：建立企業(yè)安全管理電子信息平臺網絡系統(tǒng)，并覆蓋企業(yè)下屬各部門，包括下屬分廠或在外部的部門；系統(tǒng)宜能與上級公司聯(lián)網運行；系統(tǒng)終端應覆蓋企業(yè)管理部門和管理層人員。 2023/3/16 31 8 建設項目和安全技術措施項目“三同時”管理 考評項目 考評檢查內容 考評說明 應得 分 實得 分 備注 1 建設項目“三 同時”總體要求 、改、擴建項目“三同時”管理制度 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 4 “三同時”管理制度內容 2 可行性分析和設計階段“三同時”管理 * 4 安全生產條件論證、安全評價和安全評審 3 施工階段的“三同時”管理 項目施工的全過程監(jiān)控 4 4 驗收階段的“三同時”管理 * 4 * 5 企業(yè)安全技術措施項目管理 * 4 驗收和記錄 * 合計 20 2023/3/16 32 重點講解： 1 根據新頒布的 《 建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法 》（ 2023年安監(jiān)局 36號令）， 明確了安全條件論證和安全評價要求； 2 分可行性分析和設計階段、施工階段、驗收階段分別規(guī)范了“三同時”管理要求； 3 根據煙草企業(yè)特點和需求，增加了企業(yè)安全技術措施項目管理要求：企業(yè)安全技術措施項目，如涉及建筑物用途改變、場地變更、新工藝、人機功效變更等帶來新的風險等內容時，應組織由安全管理部門參加的安全評審，并制定相應方案后方可實施；其中涉及需向政府部門申報內容的，應按規(guī)定申報； 需進行安全評審的企業(yè)安全技術措施項目，在竣工驗收時應由安全管理部門及注冊安全工程師等專業(yè)人員參加；驗收后，應形成并保存各方簽字的驗收記錄。 2023/3/16 23 5 職業(yè)健康安全文件和記錄 考評項目 考評檢查內容 考評說明 應得 分 實得 分 備注 1 職業(yè)健康安全文件總體要求 ，形成文件系統(tǒng)清單 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 5 2 安全管理文件要求 5 3 安全操作規(guī)程要求 5 4 文件和 記錄控制要求 * 5 、修改和作廢 外來文件的識別和管理 * 、歸檔和銷毀 合計 20 2023/3/16 24 重點講解： 1 文件編制、評審和文件、記錄控制的基本要求，與體系相同； 2 明確了需編制的文件類別和具體種類，其中各具體的文件可以分別編制，也可合并編制，也可拆分編制；但內容應符合 《 規(guī)范 》 的基本要求； 3 對安全操作規(guī)程提出了具體要求：一般應以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元編制；相同設備設施，且作業(yè)方式相同，可以合并，否則應單獨編制安全操作規(guī)程；需編制的作業(yè)崗位應包括作業(yè)和設備操作崗位、檢修崗位、倉儲崗位、檢驗檢測崗位等，并形成文本清單；安全操作規(guī)程內容應包括設備和作業(yè)主要危險源及控制要求、勞動防護用品配備和穿戴要求等，內容應符合國家、行業(yè)的法規(guī)和標準要求，符合 《 規(guī)范 》 第 2部分中相關作業(yè)要求； 4 明確了需歸檔的資料、記錄的基本范圍。 ? 安全工作的目標就是控制危險源 ，努力把事故發(fā)生概率降低到最低。 危險源（危險危害因素）： 可能導致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。 2023/3/16 14 2 危險源管理 考評項目 考評檢查內容 考評說明 應得 分 實得 分 備注 1 危險源管理 要求 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 5 2 危險源辨識和風險評價要求 5 風險評價的原則和方法 3 危險源控制措施的策劃 * 5 合計 15 2023/3/16 15 重點講解： 1 重點 /重要危險源 key/important hazards：企業(yè)經過風險評價，確定的本企業(yè)相對風險較大、需重點加以控制的危險源，包括企業(yè)不可接受的風險。 2 本部分各模塊編排順序，體 現(xiàn)了 PDCA循環(huán)，也考慮了與體系的結合。 2 國家煙草專賣局對各省工業(yè)和商業(yè)企業(yè)進行安全監(jiān)督檢查的依據。 2023/3/16 7 過程方法 將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。安全生產監(jiān)督管理部門對評審定級進行監(jiān)督管理。 2 安全生產標準化 通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。 企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范 .doc 一 《 規(guī)范 》 的整體架構和應用 2023/3/16 4 重點講解： 1《 基本規(guī)范 》 適用于工礦企業(yè)開展安全生產標準化工作以及對標準化工作的咨詢、服務和評審；其他企業(yè)和生產經營單位可參照執(zhí)行。安全生產標準化評審分為一級、二級、三級，一級為最高。 2023/3/16 6 為改變傳統(tǒng)安全管理重結果，輕過程的弊端，《 規(guī)范 》 突出了過程管理的規(guī)范要求； 《 規(guī)范 》 的基礎管理部分，系統(tǒng)地提出了支持過程、管理過程的規(guī)范要求，與危險源風險控制的安全技術和現(xiàn)場規(guī)范要求有機結合，形成系統(tǒng)管理，實現(xiàn)系統(tǒng)管理的“一加一大于二”效能。 1 省級工業(yè)公司和專賣局對下屬企業(yè)的安全監(jiān)督檢查依據 。 1.《 煙草企業(yè)安全生產標準化規(guī)范 第 1部分：基礎管理規(guī)范 》 .doc 二 《 規(guī)范 》 第 1部分：基礎管理規(guī)范 2023/3/16 11 重點講解： 1 鑒于煙草企業(yè)已經普遍建立了職業(yè)健康安全管理體系，本部分同時GB/T 28001作為編寫依據，涵蓋了職業(yè)健康安全管理體系的要求，實現(xiàn)安全生產標準化和管理體系融合和兼容。 5 建立安全投入保障制度，并形成文件；制度內容應包括：安全投入費用的提取、安全投入費用的使用、安全投入費用使用統(tǒng)計分析、專款專用要求、安全投入費用的審計監(jiān)督等。 2023/3/16 17 事故隱患 :(安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定） 是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 ? 不可能根除一切危險源，可以減少來自現(xiàn)有危險源的危險性，寧可減少總的危險性 而不是只徹底去消除幾種選定的風險。 2 根據行業(yè)內企業(yè)的經驗，增加了規(guī)范要求：安全生產委員會建立工作制度文本，內容應包括安委會職責、議事規(guī)程、監(jiān)督檢查及記錄要求等； 3 明確了專兼職安全員的配備及其資質； 4 對注冊安全工程師的配置和職責提出了基本要求：企業(yè)應至少設置 1個專職或兼職安全工程師崗位，由取得注冊安全工程師資質，并有相關安全管理或技術工作經歷的人員擔任；注冊安全工程師應經過國家組織的考試合格，并辦理注冊登記，由企業(yè)聘任；制定企業(yè)注冊安全工程師崗位工作制度，形成文本；應對注冊安全工程師參與并簽署意見的各項職責及工作流程作出具體規(guī)定。 2023/3/16 29 7 參與、協(xié)商和溝通 考評項目 考評內容 考評說明 應得 分 實得分 備注 1 參與、協(xié)商和溝通管理制度 參與、協(xié)商和溝通管理制度 * 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 5 信息溝通 資料和記錄要求 2 工會、員工代表對安全的監(jiān)督 5 、工會的監(jiān)督管理 合計 10 2023/3/16 30 重點講解： 1 基本要求，與體系相同； 2 強調了重要信息的書面?zhèn)鬟f要求：各類信息可采用書面文件、口頭報告、電話、電子信息等形式傳遞，但其中有關安全隱患等內容的重要信息應以書面方式傳遞和記錄處置結果； 3 明確了協(xié)商的基本內容和要求：每年至少應有一次以上協(xié)商活動，并保持記錄； 4 對工會和員工代表提出了公示要求：企業(yè)工會組織內應明確負責安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員，明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代表名單；工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和員工代表名單，應向員工公示。 2 強調了相關方安全交底和教育：相關方在一個服務期內首次進場作業(yè)前，應對相關方的負責人或安全員進行作業(yè)安全知識告知交底，然后由其對作業(yè)人員進行培訓，并保存交底和培訓記錄； 3 對各類相關方監(jiān)督列出了現(xiàn)場主要檢查內容。 2023/3/16 41 13 設備設施安全基礎管理 考評項目 考評檢查內容 考評說明 應得 分 實得 分 備注 1 設備設施通用安全管理要求 帶 *項無任何資料扣全部分值，資料或內容不全、運行的不符合，一處扣 1分 其他項內的不符合，一處扣 1分 5 修 2 特種設備管理 * 10 * * * * 合計 15 2023/3/16 42 重點講解： 1 針對設備安全管理，僅規(guī)范了基本要求； 2 新增了對安全裝置的管理要求：應規(guī)定設備安全裝置定期檢修的要求；應制定年度或季度的設備設施定期檢修計劃，其中應包括對設備安全裝置