【正文】 行跟蹤和審計(jì)控制等等 – 制定爭(zhēng)端解決流程： 采購(gòu)活動(dòng)中的爭(zhēng)端不可避免，主要來(lái)自于交貨日期的延遲、質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量差異等等。 11 制定采購(gòu)政策流程說(shuō)明 主要活動(dòng)： – 確定主要物料的分類(lèi)管理政策： 首先列出本公司所有需要采購(gòu)的物料，然后根據(jù)物料的不同性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)，我們建議將生產(chǎn)中使用的物料劃分成化工原材料和技術(shù)物料。 ? 采購(gòu)管理政策： 經(jīng)過(guò)采購(gòu)政策的制定過(guò)程，應(yīng)該形成采購(gòu)政策和工作程序手冊(cè)。完成以后將是一個(gè)授權(quán)表。 ? 通過(guò)本流程形成的采購(gòu)計(jì)劃來(lái)實(shí)施的采購(gòu)戰(zhàn)略。 – 確定物料接收的檢驗(yàn)程序： 根據(jù)公司整體的質(zhì)量管理手冊(cè)，確定物料檢驗(yàn)的程序和檢驗(yàn)的內(nèi)容。 – 確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量： 根據(jù)不同物料和選定的供應(yīng)商，確定最經(jīng)濟(jì)的采購(gòu)批量，使采購(gòu)物料的成本和價(jià)值相匹配。 7 實(shí)施采購(gòu)戰(zhàn)略主要活動(dòng)說(shuō)明 主要活動(dòng)： – 確定采購(gòu)計(jì)劃： 基于公司的采購(gòu)戰(zhàn)略制定采購(gòu)計(jì)劃用以完成采購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)要求。 ? 物料目標(biāo)庫(kù)存管理辦法： 應(yīng)該根據(jù)公司的要求對(duì)物料進(jìn)行必要的分類(lèi)，針對(duì)不同的物料分別設(shè)定其庫(kù)存水平，并且確定庫(kù)存補(bǔ)充的方法和周期。 新舊業(yè)務(wù)流程對(duì)比分析 5 實(shí)施采購(gòu)戰(zhàn)略流程 確 定 采 購(gòu) 計(jì) 劃進(jìn) 行 采 購(gòu) 可 行 性 分析確 定 供 應(yīng) 商 名 錄決 定 購(gòu) 買(mǎi) / 自 制確 定 物 料 接 收 的 檢驗(yàn) 程 序購(gòu) 買(mǎi) 區(qū) 域 決 策 ( 國(guó)外 / 國(guó) 內(nèi) / 本 地 )P 0 1 0 制定 采 購(gòu)戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理P 0 5 0 采購(gòu) 合 同及 詢(xún) 價(jià)管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購(gòu) 合 同及 詢(xún) 價(jià)管 理( 非 主要 物料 )P 1 3 0 到貨 檢 驗(yàn)確 定 經(jīng) 濟(jì) 購(gòu) 買(mǎi) 量質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)確 定 合 適 的 采 購(gòu) 組織采 購(gòu) 組 織 結(jié) 構(gòu) 及 崗位 職 責(zé)評(píng) 價(jià) 和 維 護(hù) 采 購(gòu) 需求設(shè) 置 庫(kù) 存 目 標(biāo) 確 定 物 料 庫(kù) 存 目 標(biāo)制 定 關(guān) 鍵 件 的 備 選計(jì) 劃購(gòu) 買(mǎi) ?Y e sN o制 造 決 策新 產(chǎn) 品 研 發(fā) 物 料 需求M 0 6 0 制定 生 產(chǎn)計(jì) 劃供 應(yīng) 商 名 單物 料 目 標(biāo) 庫(kù) 存 管 理辦 法采 購(gòu) 計(jì) 劃采 購(gòu) 流 程實(shí) 施 采 購(gòu) 戰(zhàn) 略編 號(hào) : P 0 2 0D 1 0 0 新產(chǎn) 品 設(shè)計(jì) 和 研究6 實(shí)施采購(gòu)戰(zhàn)略說(shuō)明 輸入流程 P010制定采購(gòu)戰(zhàn)略 輸出流程 P130到貨質(zhì)檢 \P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 \P050采購(gòu)合同及詢(xún)價(jià)管理（主要物料） \P060采購(gòu)合同及詢(xún)價(jià)管理（非主要物料） \M060制定生產(chǎn)計(jì)劃 目的 為實(shí)施長(zhǎng)期采購(gòu)戰(zhàn)略確定組織結(jié)構(gòu)，以滿足采購(gòu)的要求。 ? 通過(guò)中長(zhǎng)期采購(gòu)戰(zhàn)略和計(jì)劃的制定和實(shí)施，能夠更好地組織采購(gòu)活動(dòng)，并且有利于形成和供應(yīng)商的戰(zhàn)略關(guān)系。 進(jìn)行采購(gòu)預(yù)測(cè)： 確定供應(yīng)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)備的能力，主要包括：數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性。 質(zhì)量管理手冊(cè)： 這里需要確定采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量控制程序和檢驗(yàn)方法，主要包括：原材料和設(shè)備的合格標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)程序、質(zhì)量評(píng)級(jí)辦法。流程優(yōu)化管理咨詢(xún)報(bào)告 采購(gòu)倉(cāng)存部分 討論稿 2 制定采購(gòu)戰(zhàn)略 采 購(gòu) 流 程制 定 采 購(gòu) 戰(zhàn) 略編 號(hào) : P 0 1 0流 程 開(kāi) 始參 與 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 制 定 確 定 長(zhǎng) 期 客 戶 需 求 進(jìn) 行 供 應(yīng) 市 場(chǎng) 分 析進(jìn) 行 采 購(gòu) 預(yù) 測(cè)制 定 物 料 接 收 政 策采 購(gòu) 預(yù) 測(cè) 的 論 證確 定 生 產(chǎn) 物 料 的 采購(gòu) 戰(zhàn) 略確 定 其 它 物 料 和 服務(wù) 的 采 購(gòu) 戰(zhàn) 略K 2 0 0產(chǎn) 品 預(yù)測(cè)L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略L 0 1 0 制定 物 流戰(zhàn) 略中 長(zhǎng) 期 采 購(gòu) 戰(zhàn) 略物 料 接 收 政 策P 0 2 0 實(shí)施 采 購(gòu)戰(zhàn) 略P 0 3 0 采購(gòu) 政 策管 理P 1 0 0 管理 供 代管 存 貨確 定 質(zhì) 量 要 求質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)P 1 7 0 管理 物 料需 求 訂單公 司 戰(zhàn) 略 計(jì) 劃 戰(zhàn) 略 成 本 分 析采 購(gòu) 調(diào) 查 分 析3 制定采購(gòu)戰(zhàn)略說(shuō)明 輸入流程 K200產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 輸出 流程 L010制定物流戰(zhàn)略 \L020制定物料管理策略 P020實(shí)施采購(gòu)戰(zhàn)略 \P030采購(gòu)政策管理 P100管理代管存貨 \P170管理物料需求訂單 目的 制定所有采購(gòu)活動(dòng)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃 內(nèi)容 說(shuō)明 確定所需物料的管理流程和規(guī)劃，確定短期和長(zhǎng)期的采購(gòu)戰(zhàn)略，完善和改進(jìn)與供應(yīng)商的關(guān)系，確定采購(gòu)的操作技術(shù)。 采購(gòu)調(diào)查分析： 采購(gòu)調(diào)查主要包括的項(xiàng)目有物料的價(jià)值分析、大宗采購(gòu)商品調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查、采購(gòu)過(guò)程調(diào)查。 制定物料接收政策： 主要制定物料接收的原則和政策，包括：自有或者租用存儲(chǔ)設(shè)備、采用第三方供應(yīng)商、檢驗(yàn)流程、再加工原則、返回和報(bào)廢原則、危險(xiǎn)物品的處理、數(shù)量差異情況的處理辦法等等。 的老流程 的新流程 ? 缺少?gòu)墓?yīng)戰(zhàn)略方面的流程，采購(gòu)工作的戰(zhàn)略工作依賴(lài)于個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)。這種調(diào)整通常每半年到一年進(jìn)行一次，每?jī)傻饺赀M(jìn)行一次比較大的評(píng)價(jià)和調(diào)整。 參與部門(mén) 采購(gòu)部 \生產(chǎn)部 \研發(fā)部 主要文檔說(shuō)明 主要文檔： ? 供應(yīng)商名單： 供應(yīng)商名單至少應(yīng)該包括的信息有：供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方法、供應(yīng)商能力和設(shè)備的評(píng)估情況、供應(yīng)商的交貨情況、供應(yīng)商的優(yōu)先順序等等 ? 新產(chǎn)品研發(fā)物料需求： 在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的初期，應(yīng)該制定比較詳細(xì)的物料需求計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃將指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施，例如決定購(gòu)買(mǎi)還是自己制造、購(gòu)買(mǎi)物料的技術(shù)要求和價(jià)值情況。采購(gòu)計(jì)劃是一個(gè)中短期采購(gòu)活動(dòng)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)該每年或者半年進(jìn)行一次，并且通過(guò)半年、季度和月度的評(píng)價(jià)進(jìn)行及時(shí)更新和修訂。 – 確定供應(yīng)商名錄： 根據(jù)公司產(chǎn)品市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供應(yīng)商，并且根據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行排序，產(chǎn)生供應(yīng)商名單。 – 確定物料庫(kù)存目標(biāo)： 根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫(kù)存對(duì)資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標(biāo)庫(kù)存，并制定目標(biāo)庫(kù)存的管理原則和方法。 8 新老業(yè)務(wù)流程的對(duì)比 的老流程 的新流程 ? 的采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)能力和安排制定的采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃，缺少對(duì)采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)周期、采購(gòu)時(shí)間等的計(jì)劃和預(yù)測(cè)。 內(nèi)容 說(shuō)明 采購(gòu)政策管理包括：確定采購(gòu)決策、采用組合采購(gòu)策略、確定流程和政策（例如采購(gòu)訂單批準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)等等）、建立采購(gòu)總成本的模型等等 參與部門(mén) 采購(gòu)部 主要 文檔 說(shuō)明 主要文檔： ? 采購(gòu)授權(quán)管理制度： 根據(jù)不同物料、訂單性質(zhì)、采購(gòu)數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權(quán)限，然后共過(guò)正式文件的型式授予不同的采購(gòu)人員。 ? 費(fèi)用歸結(jié)和分配表： 根據(jù)總成本和計(jì)算模型，編制費(fèi)用歸結(jié)和分配表。在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)該嚴(yán)格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)該根據(jù)采購(gòu)環(huán)境的變化定期修訂采購(gòu)政策。 – 確定采購(gòu)訂單管理政策： 無(wú)論供應(yīng)商是否需要采購(gòu)訂單，公司都應(yīng)該采用訂單管理的方法進(jìn)行采購(gòu)的規(guī)范管理。 – 建立標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單批準(zhǔn)制度： 應(yīng)該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權(quán)管理審批制度。對(duì)于這些采購(gòu)，公司應(yīng)該制定相應(yīng)的政策進(jìn)行管理。 ? 通過(guò)定期的制定和更新采購(gòu)政策，能夠形成更適合發(fā)展需要的采購(gòu)管理方式，相應(yīng)的授權(quán)制度和采購(gòu)手冊(cè)。其中化工原材料屬于程序性、重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，因此供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)可以定期進(jìn)行，一般是半年到一年進(jìn)行一次。 供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)： 用于數(shù)量化評(píng)價(jià)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)性文件，其中規(guī)定了供應(yīng)商評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法。 問(wèn)題應(yīng)對(duì)方案： 可能存在問(wèn)題的類(lèi)型、原因、重要程度和解決辦法，并且應(yīng)該規(guī)定如何確定這些問(wèn)題。 商訂詳細(xì)條款： 根據(jù)法律條文和法律顧問(wèn)的意見(jiàn)和供應(yīng)商商訂詳細(xì)的供應(yīng)合同條款。 將供應(yīng)商從侯選名單中去除： 更新整個(gè)供應(yīng)商名單，將不合格的供應(yīng)商從名單中去除。 新舊流程對(duì)比 16 合同和詢(xún)價(jià)管理 (主要物料 )（Ｐ－０５０） 與 供 應(yīng) 商 協(xié) 商 條 款 確 定 供 應(yīng) 商制 定 退 貨 換 貨 協(xié) 議P 0 2 0 實(shí)施 采 購(gòu)戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理拒 絕 供 應(yīng) 商Y e sY e sN oY e sP 0 3 0 采購(gòu) 政 策管 理確 定 招 標(biāo) 需 求 確 定 物 料 要 求 尋 找 潛 在 供 應(yīng) 商建 立 物 料 檔 案確 定 可 能 適 合 的 供應(yīng) 商N(yùn) o編 制 標(biāo) 書(shū)Y e s召 開(kāi) 招 標(biāo) 前 會(huì) 議收 到 供 應(yīng) 商 報(bào) 價(jià)整 理 供 應(yīng) 商 報(bào) 價(jià)制 定 進(jìn) 度 協(xié) 議N o物 料 檔 案需 要 招 標(biāo) ?管 理 招 標(biāo) 過(guò) 程發(fā) 布 標(biāo) 書(shū)進(jìn) 行 價(jià) 格 計(jì) 算 和 成本 分 析與 供 應(yīng) 商 初 步 協(xié) 商供 應(yīng) 商 滿 足 要求 ?通 知 被 拒 絕 供 應(yīng) 商更 新 供 應(yīng) 商 檔 案所 有 供 應(yīng) 商 被拒 絕 ?制 定 供 貨 合 同制 定 服 務(wù) 協(xié) 議需 要 特 殊 條 款 ?P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理P 0 7 0 采購(gòu) 需 求的 生 成和 保 存P 0 9 0 采購(gòu) 合 同的 監(jiān) 控管 理P 0 8 0 采購(gòu) 物 料和 服 務(wù)P 0 7 0 采購(gòu) 需 求的 生 成和 保 存物 料 招 標(biāo) 書(shū)特 殊 采 購(gòu) 合 同采 購(gòu) 流 程合 同 及 詢(xún) 價(jià) 管 理 ( 主要 物 料 )編 號(hào) : P 0 5 017 合同及詢(xún)價(jià)管理 (主要物料 )流程說(shuō)明 輸入流程 P020實(shí)施采購(gòu)戰(zhàn)略 P030采購(gòu)政策管理 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 P070采購(gòu)需求的生成和保存 P090采購(gòu)合同的監(jiān)控管理 輸出流程 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 P070采購(gòu)需求的生成和保存 P080采購(gòu)物料和服務(wù) 目的 確定短期和長(zhǎng)期的物料和服務(wù)的需求，并進(jìn)行招標(biāo)管理。對(duì)于氧化鋁無(wú)法招標(biāo)采購(gòu)的 ,則應(yīng)執(zhí)行其他非招標(biāo)環(huán)節(jié) .對(duì)于一次性采購(gòu)，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行本流程中的環(huán)節(jié)。在一次性采購(gòu)中，尤其要形成這樣的合同。物料檔案中應(yīng)該包括全面的物料信息和物料的規(guī)格說(shuō)明。 – 確定供應(yīng)商： 經(jīng)過(guò)考察，最終確定供應(yīng)商。 采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)流程對(duì)化工原材料和技術(shù)采購(gòu)進(jìn)行集中管理，有利于降低采購(gòu)成本，增強(qiáng)與供應(yīng)商的關(guān)系。應(yīng)該在法律部門(mén)的協(xié)助下，制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同 供應(yīng)商詢(xún)價(jià)單： 供應(yīng)商詢(xún)價(jià)單是管理供應(yīng)商報(bào)價(jià)的重要文件，其中應(yīng)該包括詢(xún)價(jià)和供應(yīng)商報(bào)價(jià)的信息，使用這些信息能夠?qū)?yīng)商的反饋進(jìn)行處理，并基于這些信息與供應(yīng)商談判，最終簽訂供應(yīng)合同。 制作供應(yīng)商詢(xún)價(jià)單： 根據(jù)需要采購(gòu)的物料種類(lèi)和數(shù)量，制作詢(xún)價(jià)單。 新舊流程對(duì)比 23 采購(gòu)需求的生成和保存（ P070） 確 定 物 料 需 求 計(jì) 劃外 的 需 求將 列 入 計(jì) 劃 的 訂 單制 成 采 購(gòu) 申 請(qǐng)統(tǒng) 治 有 關(guān) 方 面確 定 該 采 購(gòu) 需 求 未被 執(zhí) 行