【正文】 資性質(zhì) – 生產(chǎn)廠家名稱 – 品牌 – 價格或價格計算方法 – 價格有效期 – 供貨周期 – 產(chǎn)品及價格等級 ? 供應(yīng)商管理相關(guān)信息 – 供應(yīng)商編碼 – 供應(yīng)商類別 – 供應(yīng)商性質(zhì) – 供應(yīng)商等級 – 付款方式 – 可賒賬金額 – 結(jié)算周期 – 供應(yīng)商供貨／服務(wù)投訴 ? 投訴次數(shù) ? 投訴部門 ? 投訴時間 ? 投訴問題及處理決定 – 供應(yīng)商內(nèi)部調(diào)查 ? 調(diào)查時間 ? 調(diào)查項目 ? 調(diào)查結(jié)論 – 供應(yīng)商評審 ? 評審時間 ? 評審結(jié)論 供應(yīng)商信息庫的權(quán)限 ? 查詢權(quán)限： – 一般物資供應(yīng)商信息子庫、后備物資供應(yīng)商信息子庫、淘汰物資供應(yīng)商信息子庫不設(shè)查詢權(quán)限，公司所有員工都有權(quán)登陸查詢。 ? 嚴禁公司相關(guān)人員徇私舞弊、弄虛作假。 ? 項目部負責(zé)建立 項目合格物資供應(yīng)商檔案 作為項目竣工資料的組成部分。 ? 付款計劃的審批程序如下： – 項目部、采購科分別編制部門的付款計劃 【附表（ 13） —《付款計劃表》】 。 – 涉及采購的合同審批權(quán)限，按《采購管理制度》執(zhí)行。 – 訂購單： ? 已簽訂物資供應(yīng)商合作協(xié)議的日常采購，使用 《訂購單》【附件（ 3）】 格式。 – 氧氣、乙炔氣、氬氣等瓶灌氣經(jīng)常性的活動 – 小型機電設(shè)備屬貨款兩訖類采購行為的 ? 采購合同必須采用公司統(tǒng)一的合同格式： – 物資供應(yīng)商合作協(xié)議： ? 對于供應(yīng)頻次多，結(jié)算方式可采用階段性結(jié)算的物資供應(yīng)商，簽訂 《物資供應(yīng)商合作協(xié)議》【附件（ 1）】 。 ? 公司采購指導(dǎo)價為機密文件，相關(guān)人員應(yīng)執(zhí)行保密規(guī)定。 – 發(fā)生法律訴訟的 – 供應(yīng)商以次充好，提供虛假證明材料或弄虛作假，存在欺詐行為的。 – 采購作業(yè)時優(yōu)先選擇星級合格物資供應(yīng)商。 調(diào)查內(nèi)容 物資供應(yīng)商調(diào)查內(nèi)容 內(nèi)部調(diào)查 ? 質(zhì)量與服務(wù) – 提供的產(chǎn)品品質(zhì) – 對產(chǎn)品維修的處理 – 對公司要求現(xiàn)場服務(wù)的響應(yīng) – 對公司投訴的反應(yīng) ? 價格 – 與同類產(chǎn)品比較，價格水平 – 供價與業(yè)主接受價格的空間 ? 交貨 – 及時性 – 數(shù)量準確性 ? 其它 – 溝通、配合情況 – 廉潔情況 外部調(diào)查 ? 是否愿意再次與公司合作 ? 對公司付款是否滿意 ? 動態(tài)墊資或質(zhì)量保證金的數(shù)額調(diào)整 ? 對公司供應(yīng)商管理體系的建議 ? 對公司管理人員的建議 ? 是否向公司人員提供利益 ? 是否有公司人員向供應(yīng)商索取利益 合格物資供應(yīng)商評審 ? 合格物資供應(yīng)商評審每年進行一次，評審范圍須覆蓋全部的公司合格物資供應(yīng)商。 合格物資供應(yīng)商調(diào)查 ? 供應(yīng)商調(diào)查只對已與本公司發(fā)生往來的合格物資供應(yīng)商進行（不含一次性物資供應(yīng)商）。 ? （ 2）重大物資：公司用量比較大（中型項目用量達到 50萬元）的風(fēng)險物資 ? （ 3）價格等級：按產(chǎn)品的價格從高到低分別標注：“★★★★”、“★★★”、“★★”、“★”。 ? 下列原因淘汰的供應(yīng)商，不論經(jīng)辦人的更換或是公司構(gòu)架變更，永不得成為公司后備或合格物資供應(yīng)商： – 因供應(yīng)商原因或供應(yīng)商的不作為，造成公司重大聲譽或經(jīng)濟損失的 – 所提供物資發(fā)生嚴重質(zhì)量安全事故，使得業(yè)主和公司蒙受損失的 – 以次充好，提供虛假證明材料的 – 弄虛作假，故意欺詐行為的 – 服務(wù)態(tài)度惡劣，對提出的投訴意見不予處理或經(jīng)常無故拖延的 – 發(fā)生法律訴訟的 ? 下列原因淘汰的供應(yīng)商，企業(yè)組織構(gòu)架變化或相關(guān)人員變更，原有問題整改方案經(jīng)公司確認的，淘汰滿一年，可重新申請合格物資供應(yīng)商。 淘汰程序 ? 年度評審結(jié)論被淘汰的。 – 所提供物資發(fā)生嚴重的質(zhì)量事故或安全事故，致使業(yè)主和公司蒙受損失。 – 項目合格物資供應(yīng)商經(jīng)項目部推薦，由項目經(jīng)理辦理公司合格物資供應(yīng)商申請，報事業(yè)部總經(jīng)理和分管副總審批后可成為公司合格物資供應(yīng)商。 – 采用該供應(yīng)商有利于公司業(yè)務(wù)開展的 – 業(yè)主或總包方強制書面指定的 – 對公司營業(yè)有特殊貢獻或有利于項目業(yè)務(wù)的 ? 一次性物資供應(yīng)商需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 ? 重大物資（ 2）的合格物資供應(yīng)商選定應(yīng)組織有項目經(jīng)理、項目總工或指定的技術(shù)人員參加的考察，考察應(yīng)提供考察報告作為合格物資供應(yīng)商審定的附件。 ? 采購主管會同項目技術(shù)人員約談或拜訪供應(yīng)商，填寫 《物資供應(yīng)商會談紀要》【附表（ 2）】 ，并簽字確認。 – 不同供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品價格應(yīng)有差異性，其中 1家必須是 價格等級（ 3） 為“★”的供應(yīng)商。 ? 填寫《合格物資供應(yīng)商登記表》【 附表（ 6） 1】 或 【附表（ 6） 2】 ，編入公司合格物資供應(yīng)商總目錄。 ? 采購科填寫 《詢價單》【附表（ 4）】 向供應(yīng)商詢價 ? 價格商談，確認最低供應(yīng)價。 ? 價格合適并具有競爭力。 ? 售后服務(wù)及質(zhì)量承諾必須達到行業(yè)內(nèi)通行水平。 ? 項目合格物資供應(yīng)商： – 由公司采購科和項目部共同組織并按供應(yīng)商評審程序評審合格，針對特定項目的，稱為項目合格物資供應(yīng)商。 后備物資供應(yīng)商相關(guān)規(guī)定 ? 采購科應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢、專業(yè)期刊或市場調(diào)查等方式，經(jīng)常收集相關(guān)后備物資供應(yīng)商信息以保證公司后備物資供應(yīng)商的信息量。 ? 營業(yè)事業(yè)部造價科和設(shè)計科在報價、設(shè)計時詢價的供應(yīng)商信息，必須在報價或設(shè)計結(jié)束后 2天內(nèi)書面提交給采購科。 ? 供應(yīng)商篩選評價遵循“公平、公正、公開”的原則，不準暗箱操作。不含工程承包商和勞務(wù)承包商。 ? 本制度定義的物資供應(yīng)商，是指能向公司提供設(shè)備、材料等物資的法人（經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家）。 物資供應(yīng)商管理遵循的原則 ? 選擇物資供應(yīng)商遵循“質(zhì)量、成本、交貨與服務(wù)”并重的原則。 ? 獎、罰分明的原則 物資供應(yīng)商分類及確立 ? 后備物資供應(yīng)商 ? 合格物資供應(yīng)商 –公司合格物資供應(yīng)商 –項目合格物資供應(yīng)商 ? 一次性物資供應(yīng)商 ? 淘汰物資供應(yīng)商 ? 確立流程 名詞解釋 后備物資供應(yīng)商的確立 ? 后備物資供應(yīng)商信息的提交 ? 審核的標準