【正文】 三 2023/1/252023/1/252023/1/25 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 5:28:52 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 制定與中國網(wǎng)通全面預(yù)算管理項(xiàng)目目的和目標(biāo)相一致的項(xiàng)目計(jì)劃，突出項(xiàng)目進(jìn)度、主要的項(xiàng)目里程碑和資源安排計(jì)劃 ?? 項(xiàng)目計(jì)劃 ?? 編制項(xiàng)目計(jì)劃 ?? 畢馬威 2. 明確定義歸檔和審批程序等變更控制程序 ?? 與畢馬威協(xié)商確定變更控制程序 ?? 與網(wǎng)通協(xié)商確定變更控制程序 畢馬威 3. 協(xié)調(diào)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議就項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目期望達(dá)成一致意見 ?? 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議資料 ?? 安排會(huì)議人員、時(shí)間和地點(diǎn) ?? 準(zhǔn)備會(huì)議資料 ?? 畢馬威 項(xiàng)目計(jì)劃 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 38 項(xiàng)目工作方法及交付品 工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 參照既定的項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目發(fā)展?fàn)顩r ? ? 項(xiàng)目周報(bào) ? ? 編制并提交項(xiàng)目周報(bào) ? ? 畢馬威 2. 通過常規(guī)的項(xiàng)目溝通會(huì)議與所有參與者溝通項(xiàng)目的進(jìn)展 ? ? 安排會(huì)議人員、時(shí)間和地點(diǎn) ? ? 溝通項(xiàng)目進(jìn)展 畢馬威 3. 識(shí)別在項(xiàng)目過程中潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，并對(duì)此可能造成的影響和相應(yīng)的對(duì)策進(jìn)行宏觀的評(píng)估 ? ? 識(shí)別和評(píng)估相應(yīng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 畢馬威 4. 推動(dòng)各項(xiàng)目小組與中國網(wǎng)通的討論會(huì)議，確保各成員對(duì)項(xiàng)目達(dá)成一致 ? ? 根據(jù)項(xiàng)目要求，組織各種溝通會(huì)議 畢馬威 5. 處理中國網(wǎng)通提出的變動(dòng)要求，對(duì)變動(dòng)造成的復(fù)雜性進(jìn)行評(píng)估，分 析由此對(duì)原定計(jì)劃造成的影響并相應(yīng)地修改原定的項(xiàng)目計(jì)劃 ? ? 評(píng)估網(wǎng)通提出的變更要求 畢馬威 執(zhí)行和控制 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 39 項(xiàng)目工作方法及交付品 工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 推動(dòng)相關(guān)人員就變動(dòng)情況進(jìn)行溝通，并與他們一起設(shè)計(jì)可能的解決方案、選擇并推薦最好的行動(dòng)計(jì)劃 ?? 解決網(wǎng)通提出的變動(dòng)需求 畢馬威 2. 監(jiān)控和跟蹤對(duì)變動(dòng)要求的解決狀態(tài) ?? 跟蹤變動(dòng)的解決狀態(tài) 畢馬威 3. 對(duì)交付品進(jìn)行質(zhì)量保證，確保中國網(wǎng)通正式接受交付品 ?? 監(jiān)控并保證項(xiàng)目交付品質(zhì)量 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 40 小組“ X” ? 小組成員 ? 領(lǐng)導(dǎo) ? 流程 ? 技術(shù) ? 聯(lián)絡(luò) ? 職能范圍 ? 關(guān)鍵聯(lián)系人（ XXXX） ? 關(guān)鍵聯(lián)系人（中國 XXXX） 詳細(xì)的工作計(jì)劃 每個(gè)職能小組都會(huì)建立一個(gè)小組資料檔案，包括有哪些成員，各自負(fù)責(zé)哪些工作（如：流程、技術(shù)、轉(zhuǎn)變等等），每個(gè)職能小組可以根據(jù)總的工作計(jì)劃制定出自己的工作計(jì)劃。連線表示部門間的職能邊界。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 4. 指導(dǎo)中國網(wǎng)通十個(gè)省的預(yù)算編制人員按步驟有序地展開年度預(yù)算的編制，過程中進(jìn)行預(yù)算體系的必要調(diào)整。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 進(jìn)行全面預(yù)算管理實(shí)施準(zhǔn)備工作 ?? 在項(xiàng)目小組內(nèi)選定各省項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?? 編制各省預(yù)算體系實(shí)施推廣用培訓(xùn)資料 ?? 預(yù)算體系實(shí)施培訓(xùn)資料 ?? 選定各省項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?? 進(jìn)行實(shí)施的推廣培訓(xùn) ?? 編制培訓(xùn)資料 ?? 畢馬威 2. 中國網(wǎng)通根據(jù)交付品中的指導(dǎo)，制定全公司預(yù)算編制的計(jì)劃，明確計(jì)劃延誤的責(zé)任及懲罰措施，畢馬威管理咨詢負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃提出調(diào)整建議。針對(duì)提出初步的建議方案，對(duì)建議方案進(jìn)行歸類分析，區(qū)分短期和長期方案，考慮未來的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。對(duì)總公司和部分挑選的省公司和地市公司將作詳細(xì)訪談。 ? ? 參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議 ? ? 參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議 畢馬威 4. 根據(jù)公司提供的組織架構(gòu)圖和崗位圖，確定訪談分組、項(xiàng)目小組人員配置、時(shí)間，編制按人、按天，分部門的詳細(xì)訪談?dòng)?jì)劃。 ? ? 項(xiàng)目周報(bào) ? ? 準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目周報(bào) ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 20 項(xiàng)目工作方法及交付品 第三階段主要目標(biāo)： 根據(jù)公司未來戰(zhàn)略、管理架構(gòu)等設(shè)計(jì)預(yù)算管理體系的組織架構(gòu)，明確各級(jí)預(yù)算責(zé)任中心職責(zé)，及各單位應(yīng)獲取和輸出的信息類別、發(fā)生時(shí)間及頻率 優(yōu)化預(yù)算模型方案和預(yù)算報(bào)表，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 ? ? 根據(jù)各單位的完整職責(zé)明確單位間的信息傳遞關(guān)系，傳遞信息的種類和頻率。 ? ? 訪談紀(jì)要 ? ? 全 面預(yù)算管理診斷性分析報(bào)告 ? ? 全球電信行業(yè)全面預(yù)算管理最佳實(shí)踐 ? ? 準(zhǔn)備相應(yīng)交付品 ? ? 畢馬威 9. 確認(rèn)診斷性分析報(bào)告 ? ? 修改交付品 畢馬威 10. 召開項(xiàng)目第一階段總結(jié)會(huì)議 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時(shí)間和地點(diǎn) 提交 匯報(bào) 材料及 向 網(wǎng) 通 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 畢馬威 11. 每周對(duì)工作進(jìn)行小結(jié)分析。 ? ? 安排訪談人員和地點(diǎn) ? ? 參與訪談 ? ? 協(xié)助提供相應(yīng)資料 ? ? 按計(jì)劃進(jìn)行訪談 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 17 項(xiàng)目工作方法及交付品 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 7. 將了解到的情況與訪談問卷和檢查要點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)其中尚待改進(jìn)的內(nèi)容與被訪談人進(jìn)行交流，并聽取被訪談人對(duì)初步建議的看法，滾動(dòng)式對(duì)訪談問卷進(jìn)行更新。 ? ? 訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時(shí)間和地點(diǎn) ? ? 編制訪談?dòng)?jì)劃 ? ? 畢馬威 5. 根據(jù)畢馬威全球最佳實(shí)踐的診斷分析工具、全面預(yù)算管理體系要求及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) ， 設(shè)計(jì)具體的訪談問卷和檢查要點(diǎn)。 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 8 1. 項(xiàng)目組織 2. 項(xiàng)目背景 3. 項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍 4. 項(xiàng)目工作方法、工作步驟及交付品 目錄 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 9 項(xiàng)目目標(biāo) ? 充分借鑒國外電信行業(yè)預(yù)算管理的最佳實(shí)踐，建立符合國際化要求的全面預(yù)算體系，將業(yè)務(wù)規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行有效整合 ? 建立全面預(yù)算組織架構(gòu)、職能分工、業(yè)務(wù)流程及績效考核的同時(shí)，對(duì)人員的觀念與行為也進(jìn)行同步轉(zhuǎn)變 ? 解決全面預(yù)算體系運(yùn)作過程中的潛在問題，使之能夠切實(shí)指導(dǎo)集團(tuán)統(tǒng)一編制下年度的全面預(yù)算，也為未來預(yù)算管理信息化打好基礎(chǔ) 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 10 項(xiàng)目范圍 全面預(yù)算 管理 行動(dòng)方案 管理評(píng)估 反饋 修正 個(gè)人績效 評(píng)估體系 財(cái)務(wù)報(bào)表 平衡 分?jǐn)?shù)卡 作業(yè)成本 管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 運(yùn)作計(jì)劃 預(yù)算 績效 管理報(bào)告 執(zhí)行 部門 激勵(lì)計(jì)劃 1. 根據(jù)全面預(yù)算體系的要求提出中國 XXXX形成戰(zhàn)略及規(guī)劃計(jì)劃的建議； 2. 設(shè)計(jì)并實(shí)施預(yù)算管理的流程以及預(yù)算模型、表格； 3. 提出全面預(yù)算管理的績效考核體系方案； 4. 根據(jù)全面預(yù)算管理的需要，如有必要對(duì)目前的會(huì)計(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系提出改進(jìn)建議。 ? 目前中國 XXXX預(yù)算管理方面的現(xiàn)狀主要表現(xiàn)為。目前中國 XXXX在北方十省設(shè)立了全資子公司，并擁有若干個(gè)控股子公司。XXXX管理咨詢公司 2023年 8月 28日 中國 XXXX集團(tuán)公司 全面預(yù)算管理體系實(shí)施 項(xiàng)目建議書 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 1 1. 項(xiàng)目組織 2. 項(xiàng)目背景 3. 項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍 4. 項(xiàng)目工作方法、工作步驟及交付品 5. 報(bào)價(jià) 目錄 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 2 1. 為什么是 XXXX? 2. 項(xiàng)目背景和項(xiàng)目組織 3. 項(xiàng)目目標(biāo)與項(xiàng)目范圍 4. 項(xiàng)目工作方法、工作步驟及交付品 5. 報(bào)價(jià) 目錄 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 Page 3 XXXX在此項(xiàng)目的優(yōu)勢和成功因素 ? 眾多的全面預(yù)算管理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) : 和記電信、中國聯(lián)通、天津移動(dòng)、中國移動(dòng)集團(tuán)、東方通信、中國北方等。 ? XXXX管理咨詢承擔(dān)主要項(xiàng)目責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)：絕大部分的交付品都由XXXX負(fù)責(zé) ? 全面的培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移：共十個(gè)培訓(xùn)科目及相應(yīng)的培訓(xùn)資料 ? 通過每一個(gè)階段結(jié)束后向 XXXX領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，大大地確保了項(xiàng)目的方向和對(duì)階段交付品的審核和監(jiān)控，降低了風(fēng)險(xiǎn) ? 優(yōu)惠的戰(zhàn)略伙伴價(jià)格：四個(gè)階段共 18周的項(xiàng)目及總共 508人天的積極參與、還免收培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用 ……