【正文】 56 新產(chǎn)品質量管理計劃簽審流程 技術部 質量部 總工程師 相關單位 提出工藝和質量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工藝與質量規(guī)格要求 部長審核 部長審核 終審 實施 新產(chǎn)品工藝與質量規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 實施 57 工藝成熟產(chǎn)品質量計劃簽審流程 質量部 總工程師 相關單位 質量部組織生產(chǎn)單位編制質量計劃 質量計劃 部長審核 質量計劃 終審 質量計劃 實施 質量計劃 實施 58 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質量計劃簽審流程 相關單位 質量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術狀態(tài)發(fā)生變化時，質量部根據(jù)相關部門意見和資料修訂或重新編制質量管理執(zhí)行辦法 部長審核 終審 實施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術部：新工藝條件和質量規(guī)格 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 實施 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 59 供應部 質量部 采購分承包方認證流程 收集整理有關資料并填寫分承包方調查審批表 調查 審批表 部長審核 調查 審批表 部長審批 調查 審批表 確認為合格的分承包方 采購所需材料 60 檢驗計劃簽審流程 質量部 分廠 質量部編制檢驗計劃 檢驗計劃 部長審核 檢驗計劃 實施 研發(fā)副總 終審 61 原材料檢驗流程 取樣員 制樣員 質檢科 供應部 統(tǒng)計室 取樣員取樣 化驗報告 化驗出具化驗報告 樣品 樣品 制樣員制樣并對樣品編號留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗報告 化驗報告 按合同進行降級處理或退貨 化驗報告 化驗報告 62 半成品檢驗流程 質檢科 工藝室 車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 下道工序 63 產(chǎn)成品檢驗流程 倉庫 質檢科 工藝室 車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫 處理意見 記錄 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 64 計量器具檢測協(xié)議簽審流程 質量部 總經(jīng)理 財務部 質量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質量部實施 部長審核 5000元以上 20230元以上 協(xié)議 備案做請款核對 復印 65 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調會討論制定年度銷售計劃 年度生產(chǎn)計劃 營銷副總簽審 分解銷售計劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計劃 年度銷售計劃 營銷辦部長簽審 年度銷售計劃 年度銷售計劃 67 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務部 產(chǎn)品定價簽審流程 每月 15日前業(yè)務員和市場企化提出下月銷價計劃 營銷副總于 30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表 產(chǎn)品銷價 報批表 終審 產(chǎn)品銷價 報批表 產(chǎn)品銷價 銷價表 備份 產(chǎn)品銷價 報批表 營銷副總簽審 68 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長簽審 非標合同 標準合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2%以下 合同 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1~2%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2~3%以下 低于最低限價 終審 合同 69 營銷系統(tǒng) 財務部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報損簽審流程 貨運 記錄 顧客過 磅記錄 化驗 報告 損失 原因 銷售部核實并填制報損申請表 報損 申請表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財務記帳 報損 申請表 報損 申請表 報損 申請表 70 業(yè)務費用計劃標準制定簽審流程 營銷系統(tǒng) 財務部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長簽審 71 營銷系統(tǒng) 財務部 發(fā)貨流程 銷售內務填制發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務員提出發(fā)貨申請 傳遞到公司車站儲運部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺帳開發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵路運輸合同簽審流程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務部 合同或協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營銷辦部長審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲運科實施 營銷副總終審 非標合同 標準合同 合同或協(xié)議 留存作請款核對 73 收款流程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計劃 營銷副總簽審 收款計劃 銷售人員催收貨款 銷售部長簽審 74 75 總調室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預案 年度計劃預案 總調度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計劃 發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同 年度計劃 年度計劃預案 提出意見 年度計劃預案 制定年度生產(chǎn)計劃 年度計劃 76 月度生產(chǎn)計劃 總調室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程 每月 20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃 總調審核 生產(chǎn)副總終審 實施 每月 25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調會 制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 修正計劃 77 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計劃 分解月度生產(chǎn)計劃 計劃執(zhí)行 分解計劃 分解計劃 經(jīng)理終審 78 總調室 總經(jīng)理 供應部 年度原材料需求計劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 總調審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 79 總調室 供應部 月度原材料需求計劃制定簽審流程 每月 15號向供應部提供采購預案；每月 23號制定、下達月度需求計劃 月度原材料需求計劃 總調度長審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調室存檔 月度原材料需求計劃 80 分廠 總調室 生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調室通知各分廠報大修計劃計劃 分廠設備科長組織制定大修計劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調整分廠大修計劃 大修計劃草案 通知 通知 大修計劃草案 大修計劃 總調簽審 總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審 大修計劃 大修計劃 復印件 81 分廠 總調室 生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程 分廠設備科長根據(jù)設備運行情況提前一個月組織制定中修計劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計劃調整中修計劃并 限定中修時間 中修計劃草案 中修計劃草案 中修計劃 總調簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計劃 中修計劃 復印件 82 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財務部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 83 機電設備送外維修合同簽審流程 分廠 供應部 總經(jīng)理 財務部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20230元上 合同 84 機電設備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財務部 廠商