【正文】 留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 總公司： 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核 ； 系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ； 數(shù)據(jù)提取匯總 ； 數(shù)據(jù)審核下發(fā) 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 ……………… …………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 分公司： 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè) 試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 上報(bào)數(shù)據(jù)需求 ； 監(jiān)管部門(mén)溝通 ； 異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整 ； 上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接） 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 I T 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………… ……………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 總公司信息技術(shù)部 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 I T 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮 懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門(mén)通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)； 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦 鉑翅鉻案智阮 分公司 IT 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核 流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 追蹤工作進(jìn)度 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………… ……………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 流程圖 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎?榨諸羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 I T 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智 阮 保 監(jiān) 會(huì) 統(tǒng) 計(jì) 信 息 報(bào) 送 流 程分 公 司信 息 技 術(shù) 部總 公 司 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 部總 公 司 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 部 門(mén)準(zhǔn) 備 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù)準(zhǔn) 備 業(yè) 務(wù) 相 關(guān) 基 礎(chǔ)數(shù) 據(jù)計(jì) 算 生 成 報(bào) 送 數(shù) 據(jù)業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 核 對(duì) 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 核 對(duì)是 否 滿 足 上 報(bào)要 求是 否 滿 足 上 報(bào)要 求完 成 數(shù) 據(jù) 規(guī) 則 校 驗(yàn)后 上 報(bào)下 發(fā) 數(shù) 據(jù) 給 分 公 司相 關(guān) 人 員整 體 上 報(bào) 工 作 完 成根 據(jù) 保 監(jiān) 會(huì) 信 息 統(tǒng)計(jì) 報(bào) 送 要 求 ， 組 織相 關(guān) 部 門(mén) 啟 動(dòng) 數(shù) 據(jù)報(bào) 送 工 作是 是否否 2）保監(jiān) 局 稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 I T 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 保 險(xiǎn) 局 稽 核 數(shù) 據(jù) 報(bào) 送 流 程總 裁 室業(yè) 務(wù) 部 門(mén)稽 核 調(diào) 查 部 信 息 技 術(shù) 部分 公 司審 核 問(wèn) 題 數(shù) 據(jù) 后 下發(fā) 給 分 公 司 補(bǔ) 充 和完 善對(duì) 信 息 技 術(shù) 部 提 取的 問(wèn) 題 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 初審 ， 并 移 交 給 相 關(guān)業(yè) 務(wù) 部 門(mén)審 核 各 業(yè) 務(wù) 部 門(mén) 對(duì)稽 核 數(shù) 據(jù) 的 審 核 流程 是 否 規(guī) 范補(bǔ) 充 完 善 存 在 問(wèn) 題的 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù)總 裁 室 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 及總 裁 審 批對(duì) 分 公 司 補(bǔ) 充 完 善后 的 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 審 核并 將 數(shù) 據(jù) 和 問(wèn) 題 數(shù)據(jù) 處 理 方 式 反 饋 給信 息 技 術(shù) 部審 核 分 公 司 提 取 稽核 數(shù) 據(jù) 簽 報(bào) 并 移 交信 息 技 術(shù) 部提 取 稽 核 數(shù) 據(jù) 并進(jìn) 行 校 驗(yàn)上 報(bào)重 新 提 取 稽 核 數(shù)據(jù) 并 在 簽 報(bào) 上 傳問(wèn) 題 數(shù) 據(jù) 處 理 方式審 核 稽 核 數(shù) 據(jù) 并 簽署 意 見(jiàn)在 指 定 F T P 下 載 稽核 數(shù) 據(jù) 并 報(bào) 送 保 監(jiān)局分 公 司 根 據(jù) 通 知 起草 提 數(shù) 稽 核 數(shù) 據(jù) 簽報(bào) 流程說(shuō)明 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門(mén) 時(shí)效 性 重要輸入 工作說(shuō)明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 對(duì)外報(bào)送流程 業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起報(bào)送 分公司 /總公司相關(guān)責(zé)任部門(mén) 稽核流程需要監(jiān)管部門(mén)紅頭文件 及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門(mén)溝通 通過(guò)簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門(mén)審核 總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門(mén) 業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門(mén)要求進(jìn)行準(zhǔn)備 信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說(shuō)明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說(shuō)明及問(wèn)題數(shù)據(jù)清單 部監(jiān)管部門(mén)要求； 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送 審核通過(guò)后上報(bào)數(shù)據(jù) 總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門(mén)、需求發(fā)起部門(mén) 對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問(wèn)題清單進(jìn)行審核 責(zé)任部門(mén)審核通過(guò)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)接或刻盤(pán)形式報(bào)送 問(wèn)題修改意見(jiàn)和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件 流程信息清單 — 附件 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 I T 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔 苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 流程名稱(chēng) 工具 對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程 保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過(guò)保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（ 保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送： EOA內(nèi)部工作簽報(bào) 五 、 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 …………………………………………………………………… 2三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 總、分公司主要職責(zé) 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 I T 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT 羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 分公司主要職責(zé) 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 負(fù)責(zé)機(jī)房 設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作 ；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證 IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定； 信息技術(shù)部工作流程 41 信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 總 公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 信息技術(shù)部工作流程 41信息技術(shù)部工作流程一、 IT 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本發(fā)布管理流程 ……………………………………………………………………2 三、測(cè)試管理流程 …………………………………………………………………… 戴第薯?yè)揪碛兔裙居挝龃雎日ブT羨酶銻擾痙蛾船磁圓它耕腸剎械蹈尤脆逆杰霧敘者燼懸楔苗燼蕊派妊移宮懼巳讓布留睹鄙剔匡捆葦鉑翅鉻案智阮 負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公