【正文】 應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時。 對易燃，易爆，劇毒等危險產(chǎn)品的存放，應(yīng)按其特性，采取特殊防護(hù)措施。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品”標(biāo)志隔離堆放。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 26 產(chǎn)品保管制度 1 目的與使用范圍 本制度規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫， 保管，發(fā)放，退料等倉庫管理的基本內(nèi)容與要求。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對數(shù)量大、價格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng) 理審批后方可領(lǐng)取。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 驗(yàn)證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，同時還能達(dá)到可追溯目的。 采購產(chǎn)品做采購檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。 營銷部根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購。 本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產(chǎn)品的采購，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。供方在規(guī)定期限內(nèi)沒有作出反應(yīng)的，由業(yè)務(wù)員再次發(fā)出《產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單》通知供方，并通知質(zhì)檢員。 采購 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供 方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時，終止評價。 總經(jīng)理 對 《供方評價 和績效評價 表》 應(yīng)進(jìn)行審核， 批準(zhǔn) 合格供方。及時反饋顧客對產(chǎn)品的投訴，年末對其進(jìn)行重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。 ，不得 將微機(jī) 中保存的工廠機(jī)密資料復(fù)制或泄露給他人，否則將按泄密行為進(jìn)行處罰。計算機(jī)使用管理規(guī)定 187。 六 、計算機(jī)出現(xiàn)故障后要及時向營銷部報告，由專人負(fù)責(zé)維修，其他人員不得隨意拆卸計算機(jī)。 二、為防止病毒感染，計算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在本廠計算機(jī)內(nèi)使用。 二、 經(jīng)理工作會 一般情況下每月召開一次（需要時可隨時召開），由工廠各部門負(fù)責(zé)人參加，總經(jīng)理主持，研究討論、布置工廠的各項(xiàng)工作。 六、處罰辦法 第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： （一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； （三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的； （四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的； （五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐S款項(xiàng)以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的； （七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 五、會計檔案管理 第三十二條 凡是本廠的會計憑證、會計賬簿、 會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 第三十條 無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。 第二十六條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及工廠認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 前款結(jié)算起點(diǎn)為 100 元 ，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第十八條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第十七條規(guī)定處理。 第十六條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置產(chǎn)品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。 第十四條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 12 續(xù)。 第十二條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 第十條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 二、財務(wù)工作管理 第七條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 （四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。 （四）完成總經(jīng)理交付的其他工作。 （四）承辦工廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第三條 工廠各部門和職員辦理財務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 10 財務(wù)管理規(guī)定 一、財務(wù)管理規(guī)則 第一條 為加強(qiáng)工廠的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在工廠經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進(jìn)感情拓展市場，不放過任何一次商業(yè)機(jī)會。當(dāng)好營銷部長的參謀和助手。 業(yè)務(wù)員要及時了解市場行情，對于生活、生產(chǎn)的需要，即要服務(wù)熱情又要掌握原則，不 能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保障工作。 隨時掌握工廠倉庫各 種物資的庫存量，根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時編制材料計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時組織進(jìn)貨保證供應(yīng)。 經(jīng)常了解和掌握合格供方的動態(tài)情況，不斷提出相關(guān)要求，確保采購產(chǎn)品 的質(zhì)量。 以工廠利益出發(fā)，作好每項(xiàng)業(yè)務(wù)的摸底調(diào)查，談判簽約工作。 認(rèn)真落實(shí)工廠的經(jīng)營目標(biāo)，積極銷售工廠產(chǎn)品、反饋顧客信息，及時了解市場行情和動向，了解客戶意見要求，隨時進(jìn)行調(diào)整和反饋。 負(fù)責(zé)本廠員工的績效考核、任用及晉升工作。 ，修訂各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，收集保管有關(guān)資料，建立相關(guān)的基礎(chǔ)資料檔案； 根據(jù)工廠的有關(guān)規(guī)定，組織工廠各部門及員工進(jìn)行認(rèn)真的系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核，為工廠及時準(zhǔn)確的提供相關(guān)的基礎(chǔ)資料。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)部門對產(chǎn)品研制、試制、鑒定、定型等有關(guān)規(guī)定。 3 各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制 總經(jīng)理 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂，頒布組織審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研制、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級實(shí)施等，并實(shí)施監(jiān)督檢查； . 表揚(yáng)和獎勵 對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理做出顯著成績的部門和個人，處理重大質(zhì)量問題，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量責(zé)任制； 當(dāng)本廠的質(zhì)量方針與國家和上級的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時，總經(jīng)理有權(quán)決定修改和廢除本廠所制定的質(zhì)量方針及政策； 對本廠臨時發(fā)生的重大質(zhì)量問題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。 設(shè)計員 中專以上 建筑、建材專業(yè) 二年以上 認(rèn)真、忠誠、踏實(shí)、穩(wěn)重。 3 具有親和力。最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 崗位任職要求 1． 目的：通過對各部門人員任職要求的規(guī)定，作為工廠選擇、聘任人才的主要依據(jù)。 2 具有敏銳的市場洞察力及把握能力。 2 有一定理解、計劃、組織、協(xié)調(diào)及控制能力。 2 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠各類與質(zhì)量有關(guān)的人員，要求對其所承擔(dān)的質(zhì)量任務(wù)、從事的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 檢定員（檢驗(yàn)員） 嚴(yán)格 按有效的設(shè)計圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)資料等檢驗(yàn)、驗(yàn)收產(chǎn)品； 認(rèn)真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，認(rèn)真履行產(chǎn)品的合格、返修、報廢手續(xù)； 對產(chǎn)品的“關(guān)鍵件”要做到件件檢驗(yàn)，嚴(yán)格把住進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)品“死后驗(yàn)尸”的做法； 對檢查出現(xiàn)的不合格品，要按《成品、廢品、返修品管理制度》進(jìn)行隔離存放并及時上報，檢定員（檢驗(yàn)員）無權(quán)對不合格品的處理； 檢定員（檢驗(yàn)員）對生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)有監(jiān)控的責(zé)任和權(quán)限； 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 4 承擔(dān)因錯、漏檢使產(chǎn)品降級或報廢的責(zé)任。抓好工廠的建章建 制、人員檔案管理、日常職能人員的考核。 加強(qiáng)工廠辦公設(shè)備的管理及維護(hù)工作，提高管理水平。 及時掌握市場情況和采購供方的情況，及時向經(jīng)理反饋信息，當(dāng)好經(jīng)理的參謀和助手。 及時聯(lián)系老用戶、結(jié)交新用戶傾聽他們的意見和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場。 認(rèn)真落實(shí)工廠的經(jīng)營目標(biāo)，選擇合格供方、采購合格原材料，確保原材料質(zhì)量符合采購要求。 員 負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)后勤物資采購工作。所購物資必須索要材料“產(chǎn)品合格證”“產(chǎn)品檢驗(yàn)報告”，杜絕假冒偽劣、質(zhì)次價高的現(xiàn)象發(fā)生。 銷售員 在營銷部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對工廠負(fù)責(zé)。隨時 了解市場變化、客戶需求，提高駕馭市場的能力。 技術(shù)工人 認(rèn)真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設(shè)備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過采購檢驗(yàn)合格，確認(rèn)無誤后再操作； 生產(chǎn)中嚴(yán)格按照圖紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質(zhì)量符合技術(shù)要求； 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 9 認(rèn)真填寫各項(xiàng)原始記錄，做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、對簽字負(fù)責(zé)； 承擔(dān)因本人工作失職或違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品報廢或降級使用的責(zé)任。 （三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)工廠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 （七）完成工廠交給的其他任務(wù)。 （三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 11 （三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 （三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 （七）完成總經(jīng)理交 付的其他工作。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。財務(wù)工作 人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第十七條 財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣 還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。 四、現(xiàn)金管理 第二十條 工廠可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一）職員工資、津貼、獎金； （二）個人勞務(wù)報酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； （四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； （五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 13 第二十三條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從工廠庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 第二十九條 旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報送總經(jīng)理復(fù)核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 第三十五條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 15 會議制度 一、 總經(jīng)理辦公會 一般情況下每半月召開一次（需要時可隨時召開），由總經(jīng)理主持，討論決定工廠經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)及工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 16 員工培訓(xùn)制度 員工造就具有工廠精神和思想的工廠事業(yè)建設(shè)者，有計劃地提高員工的 知識與技能，挖掘員工的潛在能 力，樹立注重工作質(zhì)量的務(wù)實(shí)精神，使員工具備與工廠發(fā)展相適應(yīng)的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為員工的個人成長和工廠發(fā)展創(chuàng)造基本條件 .工廠培訓(xùn)工作由管理部負(fù)責(zé) . .員工有權(quán)提出申請，參加工廠 內(nèi)部舉辦的各種培訓(xùn)，被指定參加培訓(xùn)的員工必須參加培訓(xùn) . 1)新員工培訓(xùn) 2)專業(yè)技術(shù) (技能 )培訓(xùn) 3)質(zhì)量管理培訓(xùn) 4)工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修 1)聽講座 2)就某一問題進(jìn)行討論 3)案例分析 4)產(chǎn)品 項(xiàng)目的總結(jié)會 5)各種在崗實(shí)踐 1)領(lǐng)會工廠的經(jīng)營理念和精神，增強(qiáng)敬業(yè)精神； 2)掌握工廠的政策及規(guī)章制度，培養(yǎng)對工廠的信賴和忠誠；傳授本廠 職工必備的基本知識和業(yè)務(wù)技能，使員工盡早掌握工作要領(lǐng)、程序和方法 . 3)新員工培訓(xùn)分崗前基本培訓(xùn)和現(xiàn)場 (崗上 )培訓(xùn) .崗前培訓(xùn)時間為 1 天～ 3天，新員工現(xiàn)場 (崗上 )培訓(xùn)從該員工分配到用人部門開始至試用期結(jié) 束 . 1)明確本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營理念和經(jīng)營 思想 . 2)明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經(jīng)營狀況 . 3)了解企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組織人事管理規(guī)定 . 最具競爭力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門窗有限公司 17 4)樹立職工 “ 質(zhì)量第一 ” 的經(jīng)營意識