《采購流程培訓(xùn)》word版-全文預(yù)覽
【正文】 做好批號(hào)裝箱單記錄。使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。直撥使用部門的物品填寫完《收貨記錄》后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、收貨員、供應(yīng)商、簽字生效。 驗(yàn)收程序：（收貨員按《原材料每日申購單》上的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、要求，會(huì)同出品部、采購部共同監(jiān)督驗(yàn)收，如不符合要求，必須當(dāng)時(shí)提出退貨。每日申購物品：各使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，財(cái)務(wù)收貨員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量。 (六)、凡物資標(biāo)準(zhǔn)表以外物資申購，必須填寫《申購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字，方可交采購員購貨。其他部門（廚房、餐廳、財(cái)務(wù)、行政、工程）直接從樓面領(lǐng)貨，樓面主管登記《清潔用品及用具領(lǐng)用明細(xì)表》《清潔用品及用具領(lǐng)用明細(xì)表》必須寫明日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用物品，數(shù)量、單價(jià)、金額、領(lǐng)用人。酒水類每周兩次購貨?！稄N房自備原料申請(qǐng)單》上必須寫清數(shù)量，規(guī)格，品質(zhì)要求，缺一項(xiàng)，采購員有權(quán)決絕收單。 2. 交與當(dāng)班收銀員的《每日申購單》必須寫明所需物品的品種、數(shù)量、單位、規(guī)格、質(zhì)量要求，并由部門權(quán)限負(fù)責(zé)人確認(rèn)、審核、簽字。一、 申購(一） 每日原材料申購單申購程序： 1. 鮮貨：蔬菜、海鮮、肉食、家禽、水果等原料實(shí)行每日采購，由所需部門（酒吧、廚房各檔口）根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件填寫《每日申購單》，于每晚21：30—10：00電聯(lián)收銀員，收銀員到廚房取單，收到后傳真給采購員，采購員按照要求通知供應(yīng)商進(jìn)貨。廚房自備原材料按物資標(biāo)準(zhǔn)表、采購周期、由廚房填寫《廚房自備原料申請(qǐng)單》，并有廚師長（或副廚或頭鍋）審核簽字，交給成本會(huì)計(jì)，成本會(huì)計(jì)按物資標(biāo)準(zhǔn)表審核(審核目的：減少積壓，不占用空間、提高原材料的周轉(zhuǎn)率)，審核合格以后簽字確認(rèn)，給采購員報(bào)貨。(三）酒水原材料申購程序：酒吧按物資標(biāo)準(zhǔn)表填寫《申購單》，酒吧主管確認(rèn)簽字，交與成本會(huì)計(jì)審核，審核通過后簽字確認(rèn)，再交給采購員向酒水供應(yīng)商報(bào)貨。2．清潔用品及用具來貨后，由樓面后勤主管、收貨 員共同收貨，質(zhì)量及數(shù)量驗(yàn)收合格后，收貨人員全部直撥給樓面，樓面經(jīng)理在《收貨記錄》上審批簽字。 （五）、瓷器、用具申購程序 使用部門填寫《申購單》補(bǔ)
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