【正文】 審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新設備的開發(fā)等。計劃主要內容包括： a）評審時間； b）評審目的； c）評審范圍及評審重點； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內容。 3職責 。 4． 2． 5 其他的溝通方式 22 環(huán)北聯(lián)運有限公司 職責 、 權限和溝通 章節(jié)號 版本 A1 頁次 2/2 質量管理體系有關的各種信息溝通，也可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等， 具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4． 2． 3 部門內部的溝通 各部門 由部門經(jīng)理 在必要時召開質量 會 議 ，討論部門質量目標的實 現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對服務實現(xiàn)過程及服務 本身質量的監(jiān)視和測量。 4 內部溝通 4． 1 組織的最高管理者應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 3． 11倉管員 a) 對主管經(jīng)理負責， 嚴格遵守工作手冊的規(guī)定。理貨人員應與監(jiān)卸人員密切配合，做好交接驗貨手續(xù)。 b) 檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行效果； c) 采用適宜 的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析； 3． 8業(yè)務 部經(jīng)理 a)全面負責實施公司的日常物流服務，確保質量管理體系在本部門正常運行； 21 環(huán)北聯(lián)運有限公司 職責 、 權限和溝通 章節(jié)號 版本 A1 頁次 2/2 b)組織識別顧客的需求和期望，組織有關部門對服務需求進行評審。 3． 2 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程按照 ISO9001:2020 標準得到建立和保持； b) 領導組織的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成； d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 4． 6 質量管理體系策劃所形成的相關文件，由企管部 負責存檔保存。 4． 4． 2 質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4． 2 質量管理體系策劃的內容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加 以識別和策劃。 4 程序 ，以滿足質量目標及質量管理體系 的總要求。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量管理體系策劃輸出文件。 、執(zhí)行 、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。每個季度 統(tǒng)計一次。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO9000： 2020 對照條款 5． 1 質量方針 和質量目標 5． 3， 5． 4． 1 5． 2 質量 管理 體系 策劃控制程序 、 5． 3 職責和權限 、 、 、 . 5． 4 管理評審控制程序 17 環(huán)北聯(lián)運有限公司 質量方針 和目標 章節(jié)號 版本 A1 頁次 1/1 為確定組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質量方針 為： 1 質量方針 1． 1 內容 您 的 滿 意 我 的 追 求 不 是 最 好 力 求 更 好 1． 2 含義： a）針對 每一 顧客的需求，最大限度地滿足顧客的需求與期望， 提高企業(yè)的競爭力。 3． 2以顧客為中心 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產(chǎn)品有關要求的確定”、“顧客溝通” ,顧客滿意程度測量 ，《設計和開發(fā)控制程序》關于“設計和開發(fā)的輸入”及《顧客滿意程度測量程序》等的有關規(guī)定。 6． 3《文件銷毀申請 單 》。 4． 6， 2 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的 規(guī)定。 4． 4． 3 企管部 每半年要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理 情況。 4． 4 質量記錄的保存、保護 4． 4． 1 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔．字跡 清晰。 4． 2 記錄填寫 4． 2． 1 記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 3． 3 內務員 保管超過 — 年的記錄。以提供對物流服務、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 6． 2《文件借閱 /復制記錄》。企管辦監(jiān)督 各部門對軟件控制的執(zhí)行情況。 4． 8． 3 各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填人《部門受控文件清單》， 并報企管辦備案。 企管部 每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c）對受控文件，各部門應妥善保管， 各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》 如有遺失或破損，應及時向 企管部 報告?zhèn)浒覆⑸暾堁a發(fā)； d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 d)所有被更改的原文件必須由 企管部 收回，以確保有效文件的惟一性。 對外提供的均為“非受控”文件（但提供給認證機構和供方的文件應受控）， 非受控文件不受文件更改的控制。 4． 2． 2 各部門代號規(guī)定如下： 業(yè)務部： YW 企管部： QG 4． 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a）質量手冊由 企管部 負責組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準發(fā)布， 企 管部 負責登記、發(fā)放； b）各部門工作手冊 由各部主管組織編寫，由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準， 企管部 負責登記、 發(fā)放； c）應確保文件使用的各場所都 得到相關文件的適用版本。 b）質量記錄： 質量記錄 代號 —— 質量手冊中的文件章節(jié)號 —— 記錄編 號 例如： QR— — 01，表示 第 章節(jié) 《文件控制程序》中的第 1 個質量記錄文件。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。 3． 6 各部門資料員負責本部門 有關的文件 資料 的收集、整理和歸檔等。 3． 3 企管部 a)負責質量管理體系文件的管理、控制； 。 4． 2． 7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 對照條款 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 質量記錄控制程序 4． 2． 4 12 環(huán)北聯(lián)運有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版本 A1 頁次 1/3 1 目的 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 b）其他質量文件：可以是針對特定服務 、項目或合同編制的質量計劃或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式 。應根 據(jù)這些過程對產(chǎn)品質量的影響大小及復雜程度進行相應的控制 ； b）應確定 過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響服務質量的關鍵工序和特殊過程； c）為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投人的資源，以確保過程的操作和控制均為有效 d）確保可以取得過程的操作和控制所需要資 源和信息； e) 監(jiān)控、測量和分析這些過程 ，并根據(jù)分析的結果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進； f) 根據(jù)外包物流服務對公司服務符合性的影響程度，在公司服務實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制的程度，按照《采購控制程序》的有關要求執(zhí)行。 3 職責 3． l 總經(jīng)理 a）負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系； b）批準質量手冊、質量方針和目標 管理者代表 a）確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c）在整個組織內促進顧客要求意識的形成。 公司擁有一支合格的專業(yè)人才隊伍，及 70 多輛 可 調度 的 車輛等貨運設施，并在香港、臺灣、北京、山東、上海、廣東、天津等地設有分支機構，為貨物聯(lián)運、中轉提供良好的運輸基礎。 5 在手冊使用期間， 如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室 ,辦公室 應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 3 本手冊為公司的 受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 管理者代表的職責是： 1．確保質量管理體系的過程得到建立和保持； 2．向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3．在整個組織內促進顧客要求意識的形成； 4．就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 1 ``` 環(huán)北聯(lián)運有限公司 文件編號： HB－ QM－ 01 質 量 手 冊 擬制： 審核： 批準： 日期： 地址： 電話： 0574 傳真： 0574 郵編： 315 2 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO 9001： 2020《質量管理體系 —— 要求》編制完成了《質量手冊》 ，現(xiàn)予以批準頒布實施。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 2020（質量管理體系 —— 要求），加強對質量管理體系運作的領導 特任命 為我公司的管理者代表。因此在本公司質量管理體系中，沒有設計 和開發(fā)控制程序，對 ISO9001:2020 標準中的第 節(jié)：《設計和開發(fā)》 予以刪減 2 術語和定義 本手冊采用 ISO 9000：《 2020 質量管理體系 —— 基本原理和術語》的術語和定義。 4 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。特別是近幾年，賃借著承運實力的不斷增強，并且價格較為優(yōu)惠，服務及時到位，不斷增進了與廣大新老客戶及企業(yè)的良好的業(yè)務關系，使公司發(fā)展成為經(jīng)營范圍廣泛的運輸代表企業(yè)。 2 范圍 適用于對本公司質量管理體系及體系文件的控制。為此應做到下述要求： a）本公司對質量管理體系所需要的過程進行識別．并編制相應的程序文件；這些過程 應包括管理活動、資源提供、物流服務實現(xiàn) 及和測量有關的過程。 11 環(huán)北聯(lián)運有限公司 質量管理體系 章節(jié)號 、 版 本 A1 頁次 2/2 4． 2． 2 本公司質量管理體系文件結構圖： 4． 2． 3 第二級文件可分為兩類： a）部門工作手冊，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度 、外來法規(guī) 等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等。 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照《文件控制