【正文】 審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容。 3職責(zé) 。 4． 2． 5 其他的溝通方式 22 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 2/2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等， 具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4． 2． 3 部門(mén)內(nèi)部的溝通 各部門(mén) 由部門(mén)經(jīng)理 在必要時(shí)召開(kāi)質(zhì)量 會(huì) 議 ，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及服務(wù) 本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 4 內(nèi)部溝通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 3． 11倉(cāng)管員 a) 對(duì)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)， 嚴(yán)格遵守工作手冊(cè)的規(guī)定。理貨人員應(yīng)與監(jiān)卸人員密切配合，做好交接驗(yàn)貨手續(xù)。 b) 檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； c) 采用適宜 的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； 3． 8業(yè)務(wù) 部經(jīng)理 a)全面負(fù)責(zé)實(shí)施公司的日常物流服務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行； 21 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 2/2 b)組織識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)服務(wù)需求進(jìn)行評(píng)審。 3． 2 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程按照 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4． 6 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由企管部 負(fù)責(zé)存檔保存。 4． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加 以識(shí)別和策劃。 4 程序 ，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系 的總要求。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 、執(zhí)行 、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。每個(gè)季度 統(tǒng)計(jì)一次。 3． 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9000： 2020 對(duì)照條款 5． 1 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3， 5． 4． 1 5． 2 質(zhì)量 管理 體系 策劃控制程序 、 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 . 5． 4 管理評(píng)審控制程序 17 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量方針 和目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/1 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針 為： 1 質(zhì)量方針 1． 1 內(nèi)容 您 的 滿 意 我 的 追 求 不 是 最 好 力 求 更 好 1． 2 含義： a）針對(duì) 每一 顧客的需求，最大限度地滿足顧客的需求與期望， 提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 3． 2以顧客為中心 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通” ,顧客滿意程度測(cè)量 ，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》關(guān)于“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入”及《顧客滿意程度測(cè)量程序》等的有關(guān)規(guī)定。 6． 3《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng) 單 》。 4． 6， 2 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的 規(guī)定。 4． 4． 3 企管部 每半年要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理 情況。 4． 4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔．字跡 清晰。 4． 2 記錄填寫(xiě) 4． 2． 1 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 3． 3 內(nèi)務(wù)員 保管超過(guò) — 年的記錄。以提供對(duì)物流服務(wù)、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 6． 2《文件借閱 /復(fù)制記錄》。企管辦監(jiān)督 各部門(mén)對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。 4． 8． 3 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填人《部門(mén)受控文件清單》， 并報(bào)企管辦備案。 企管部 每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查； c）對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)妥善保管， 各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》 如有遺失或破損，應(yīng)及時(shí)向 企管部 報(bào)告?zhèn)浒覆⑸暾?qǐng)補(bǔ)發(fā)； d）任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 d)所有被更改的原文件必須由 企管部 收回，以確保有效文件的惟一性。 對(duì)外提供的均為“非受控”文件（但提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件應(yīng)受控）， 非受控文件不受文件更改的控制。 4． 2． 2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 業(yè)務(wù)部： YW 企管部： QG 4． 3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a）質(zhì)量手冊(cè)由 企管部 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 企 管部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b）各部門(mén)工作手冊(cè) 由各部主管組織編寫(xiě)，由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)， 企管部 負(fù)責(zé)登記、 發(fā)放； c）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都 得到相關(guān)文件的適用版本。 b）質(zhì)量記錄： 質(zhì)量記錄 代號(hào) —— 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) —— 記錄編 號(hào) 例如： QR— — 01，表示 第 章節(jié) 《文件控制程序》中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 3． 6 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén) 有關(guān)的文件 資料 的收集、整理和歸檔等。 3． 3 企管部 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制； 。 4． 2． 7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對(duì)照條款 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制程序 4． 2． 4 12 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定服務(wù) 、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式 。應(yīng)根 據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制 ； b）應(yīng)確定 過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程； c）為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投人的資源，以確保過(guò)程的操作和控制均為有效 d）確?？梢匀〉眠^(guò)程的操作和控制所需要資 源和信息； e) 監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過(guò)程 ，并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)； f) 根據(jù)外包物流服務(wù)對(duì)公司服務(wù)符合性的影響程度，在公司服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度，按照《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． l 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 公司擁有一支合格的專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，及 70 多輛 可 調(diào)度 的 車(chē)輛等貨運(yùn)設(shè)施，并在香港、臺(tái)灣、北京、山東、上海、廣東、天津等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為貨物聯(lián)運(yùn)、中轉(zhuǎn)提供良好的運(yùn)輸基礎(chǔ)。 5 在手冊(cè)使用期間， 如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室 ,辦公室 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3 本手冊(cè)為公司的 受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 1 ``` 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件編號(hào)： HB－ QM－ 01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 地址： 電話： 0574 傳真： 0574 郵編： 315 2 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 2020（質(zhì)量管理體系 —— 要求），加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo) 特任命 為我公司的管理者代表。因此在本公司質(zhì)量管理體系中，沒(méi)有設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)控制程序，對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的第 節(jié)：《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》 予以刪減 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO 9000：《 2020 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。特別是近幾年，賃借著承運(yùn)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，并且價(jià)格較為優(yōu)惠，服務(wù)及時(shí)到位，不斷增進(jìn)了與廣大新老客戶及企業(yè)的良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，使公司發(fā)展成為經(jīng)營(yíng)范圍廣泛的運(yùn)輸代表企業(yè)。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。為此應(yīng)做到下述要求： a）本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別．并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程 應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、物流服務(wù)實(shí)現(xiàn) 及和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 11 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 、 版 本 A1 頁(yè)次 2/2 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 4． 2． 3 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)： a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度 、外來(lái)法規(guī) 等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制