內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)方案-全文預(yù)覽
【正文】 李偉超 縣委辦公室出納員 趙 明 縣委辦公室事務(wù)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展我單位內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)工作。單位根據(jù)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)可行性報(bào)告，結(jié)合單位現(xiàn)有信息技術(shù)水平和管理狀況，完善對(duì)原有系統(tǒng)的更新改造，將內(nèi)部控制體系建設(shè)對(duì)原有系統(tǒng)功能的相關(guān)改進(jìn)在信息系統(tǒng)中予以實(shí)現(xiàn)。單位在開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)的同時(shí)規(guī)劃內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)，一般采用以下四個(gè)步驟： 單位根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求，結(jié)合業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程，梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及控制點(diǎn)，制定相應(yīng)控制措施，形成單位內(nèi)部控制制度和控制文檔，建立單位內(nèi)部控制體系。 即在現(xiàn)有管理系統(tǒng)中增加內(nèi)部控制管理功能。 即利用現(xiàn)有管理系統(tǒng)進(jìn)行整合。內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)方案 為了整合和優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)，
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