【正文】 工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。（24）構成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（20）未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。（16）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的。（12）液氨等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設置防護圍堰的。（9）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的。（1）乙類火災危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設施的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6 事故隱患分類和等級認定 事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設施（含消防器材、應急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。 對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負責人或者有關人員及時組織整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。 技術力量不足或危險化學品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應聘請有經(jīng)驗的化工專家或注冊安全工程師指導開展隱患排查治理工作。安全檢查時應按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》（附錄A）、《事故隱患整改臺賬》（附錄B），并與安全目標責任考核掛鉤。年度檢查年度檢查圍繞“六查”進行，查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理、查安全技術措施落實和安全資金的投入情況。假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況； 事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關單位實施。、保管、儲存方面的專業(yè)性檢查。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查，綜合性檢查公司級每月進行一次，部室車間每15天進行一次，班組（工段）每周進行一次。負責本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。，應當及時向企業(yè)各單位發(fā)出預警通知。4 職責、治理、報告和防控的責任主體，組織建立健全事故隱患排查治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責任，并定期對隱患排查治理情況進行調(diào)度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實。 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。2 范圍本制度適用于五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司事故隱患排查治理工作。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。u（資料性附錄）風險矩陣法（LS）風險矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表51或表52相關欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表）。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術員、設備員等各方面人員；—— 熟悉系統(tǒng)。適用于對設備設施、建構筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括但不限于：—— 日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢；—— 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理；—— 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；—— 作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業(yè)；—— 管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾聚集活動等；—— 按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見附錄A2）。風險等級對照表重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）1. 方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預防，是辨識危害因素及其風險的方法之一。管控級別是指按照 風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。）表4工作危害分析（JHA+LS）評價記錄 （記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（作業(yè)活動）名稱： No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。）作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。 溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率?！》旨壒芸氐男Чㄟ^風險分級管控體系建設，應至少在以下方面有所改進：——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——完善重大風險場所、部位的警示標識；——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。12. 成果與應用　檔案記錄完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。E級\5級稍有危險（可忽略風險）員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。C級\3級顯著危險需要控制整改。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。化工企業(yè)風險按照從高到低分為5級：5或A、B、C、D、E。存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。風險控制措施在實施前應組織評審。設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。9. 風險控制措施應依據(jù)DB37/T 2882—2016規(guī)定的風險控制措施類別和基本原則，并結合化工生產(chǎn)特點分析制定風險控制措施?！∥ｋU源辨識范圍危險源辨識范圍應包括：——規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等?！★L險點排查應組織對本單位全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》（），為下一步進行風險分析做好準備。6. 編寫體系文件建立風險管控制度，編制危險源辨識、風險評價作業(yè)指導書、風險點清單、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關記錄文件。4. 成立組織機構明確危險源辨識、風險評價和分級管控的主管部門，明確組織及成員職責、目標與任務?！★L險分級管控　risk classification management and control按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式?！★L險點　risk site風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合?！】山邮茱L險　acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。2. 引用文件《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》DB37/T 2882—2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T 2883—2016《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》DB37/T 2971—2017《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理導則》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《中華人民共和國特種設備安全法》《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)傷亡事故分類》（GB6441）《低壓配電設計規(guī)范》（GB50054）《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 138612009）《風險管理原則與實施指南》（GB/T 243532009）《風險管理風險評估技術》（GB/T 279212011）《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T 9006）《生產(chǎn)安全風險分級管控體系通則》（DB/37）《山東省危險化學品建設項目安全審查要點（試行）》（魯安監(jiān)發(fā)[2010]10號）《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）3. 術語和定義　風險　risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。本指導書適用于指導五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風險分級管控體系和隱患排查治理體系的開展。風險=可能性嚴重性。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類?！★L險分級　risk classification通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結果劃分等級?！★L險分級管控清單　risk classification control list企業(yè)各類風險信息（）的集合。5. 實施全員培訓制定風險分級管控培訓計劃，分層次、分階段培訓學習，掌握危險源辨識、風險評價的方法，保留培訓記錄。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。宜采用以下幾種常用辨識方法：——對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄B；——對于設備設施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識，分析步驟和要求參見附錄C；——對于復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。11. 風險分級管控　管控原則風險分析評價和風險等級判定時，應對每項控制措施進行評審，確定可行性、有效性?！〈_定風險等級依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應遵循從嚴從高的原則。風險分級及管控要求風險等級危險程度管控要求A級\1級極其危險（不可容許風險）應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指