某集團kpi和中期述職制度模板-全文預覽
【正文】 家庭洗衣機擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例農(nóng)村人均可支配收入農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)P帕雷托圖根據(jù)各產(chǎn)品對銷售收入或毛利貢獻水平排序的結(jié)果做出的“收入份額 品種份額”或“毛利份額 品種份額”曲線。年度總回款目標完成率本財政年度完成集團下達的年度銷售收入任務（按回款口徑計算）的百分比。明確性人人都知道部門目標及對他們的期望，并且了解這些期望和目標的相關(guān)程度。利潤總額增長率本財政年度王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的變化率。利潤比例一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例?？蛻糇钪匾闹圃焐淘谠摽蛻艚?jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造商。客戶滿意度以銷售公司為例，客戶包括兩個層次的客戶?？己藸恳裁丛O(shè)計該考核指標的意圖。競爭對手競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商對XX銷售公司提供的支持和服務的看法。解決措施針對組織建設(shè)方面存在的最突出的三個問題，擬定的解決辦法是什么。家電全國家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。計劃進度根據(jù)IT建設(shè)項目的實施計劃，當前應該達到的里程碑。管理費用行政管理部門在財政年度內(nèi)發(fā)生的各種費用。關(guān)鍵績效指標(KPI)由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實施效果的績效指標。廣告定位通過比較各廠家所強調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動向。G高端市場對彩電來說，定價在5000~10000元之間的產(chǎn)品所針對的市場。分產(chǎn)品主營業(yè)務收入構(gòu)成按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析對主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進而分析和預測銷量變化和波動情況。大中城市市場占有率大中城市市場占有率=一級市場和二級市場銷量/市場總銷量地級市地區(qū)一級的城市市場，是向農(nóng)村市場擴展的支點。存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析分析每個月月底全部庫存結(jié)構(gòu)，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。超高端市場對彩電來說，就是定價在10000元以上的產(chǎn)品所針對的市場。產(chǎn)品化能力吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。部品采購交貨及時率采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。本年同期即當期。A按計劃完成的可能性述職時對各研發(fā)項目按計劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對否定的回答做出解釋和提出修正辦法。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當期全年預測本年當期全年預測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術(shù)中心認可備案的產(chǎn)品效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計劃推出時間預計銷量預計毛利率全年新品率預計%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級指標去年同期本年當期同比全年預測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻分析 產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進行排列，依次查詢。POWERPOINT的制作應以集團VI標識作為底板。（二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。為了使各企業(yè)按照要求準備好述職報告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進一步說明：一、 填寫模版時應注意的事項（一） 論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。還沒有上報“述職報告起草領(lǐng)導小組名單”的企業(yè)請盡快上報。初稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。二、 KPI字典（附后） KPI辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計算公式的界定。l KPI完成的暗點和亮點l 利潤增長，以及費用和成本控制；l 資金周轉(zhuǎn)，應收帳款和庫存控制l 收入增長，以及銷量與份額增長l 核心競爭力提升的暗點和亮點l 新品率l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l 顧客投訴及滿意度l 顧客服務l 管理l 組織氣氛l 變革創(chuàng)新，知行合一市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位) 行業(yè)市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減資料來源（對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進行比較，下同）： 分析判斷： 市場份額去年同期本年當期全年預測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計數(shù)據(jù)來源：分析判斷：優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對手二對手三3. KPI指標完成情況 KPI指標達成及分析 KPI指標達成率KPI指標年初承諾本年當期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部） 比去年同期增減的原因及分析(限200字) 3．1．3改進措施和效果預計(限200字) 其他主要指標完成情況 損益表分析本年當期與去年同期比與預算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預算的差異分析： 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表項目本年當期占期間費用比例去年同期同比增長銷售費用 其中廣告費用 售后服務管理費用 其中研發(fā)費用說明： 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1．2．
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