【摘要】2021/11/12中國人民大學(xué)商學(xué)院1公司治理與企業(yè)內(nèi)控2021/11/12中國人民大學(xué)商學(xué)院2呂景勝法學(xué)博士中國人民大學(xué)商學(xué)院教授博士生導(dǎo)師律師企業(yè)法律顧問曾為燕化集團(tuán)、美的集團(tuán)
2025-01-15 15:33
【摘要】企業(yè)內(nèi)控與稽核─國票案南臺科技大學(xué)會計資訊系蔡宗益助理教授背景?一個基層員工類似偷竊的行為釀成鉅禍?關(guān)鍵人物:楊瑞仁?時間:1995年4月?手法:盜開商業(yè)本票?人頭帳戶?效應(yīng):國票擠兌減資、股匯市重挫?票券市場大亂…等
2025-07-18 09:07
【摘要】 第1頁共6頁 論企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè) 指單位為了提高經(jīng)營管理效率,保證信息質(zhì)量真實(shí)可靠,保 護(hù)資產(chǎn)安全完整,促進(jìn)法律法規(guī)有效遵循和發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)等 而由單位管理層及其員工共同實(shí)施的一個責(zé)權(quán)明...
2025-08-31 09:56
【摘要】ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評:這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個朋友做過的ERP項(xiàng)目,,但不要在CPA,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財務(wù)會計,必須對其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP無論成功率失敗的高
2025-04-09 00:12
【摘要】ERP項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書第1頁共86頁懚堋淲竭垾玭褮譺婖蛝擃簌竜挈紟鶁荿崓枌琎森鰌鑿瑴紇籀勸厈礏鏠崨騮淳唓撅粔儊贍綈蠂秴讬燭卲咹禽圡捭圝鍈怕儳衎瘵崥蟴掍潉齋鑘杸乙愧朽襌詩槝曄哌魲塚鰨朠飳稕乃簈忖藀雖湉擣呁俚垓怬屮嶛猢駿奝旟熐浶鈷摝礶憈垴奙優(yōu)苊榵溡詳槑囸趫賅鲉桀寂蹔臰潯鄭栩輦銓鄊狀旙佾貒蕻莁侜詔咨詹奬盎藫碫握鬏垛岪薙輞皕災(zāi)勒絡(luò)粏叧譚錎嚐階旔瞼社苢孩虓酞瑩郒翖
2025-09-04 17:14
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動更加規(guī)范、有序,明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限,根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制定本制度。
2025-08-16 18:39
【摘要】河南SKD股份有限公司內(nèi)部控制制度制作人:賈澎博士郵箱:河南國研投資有限公司二0年月中國最高端商務(wù)交流平臺——中國EMBA網(wǎng)()提供某股份公司內(nèi)部控制制度1目錄第一章內(nèi)部控制的基礎(chǔ).....
2025-10-16 12:03
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632審計人員工作規(guī)范制度名稱審計人員工作規(guī)范受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條為促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部審計隊(duì)伍的建設(shè),規(guī)范從業(yè)人員的職業(yè)道德行為,嚴(yán)肅審計紀(jì)律,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定,特制定本規(guī)范。第2條審計人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,并
2025-08-16 13:11
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632培訓(xùn)管理制度制度名稱培訓(xùn)管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的。1.規(guī)范企業(yè)的培訓(xùn)工作,提升企業(yè)員工業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)。2.使員工掌握最新的專業(yè)技術(shù)和技能,更新管理理念,不斷提升企業(yè)核心競爭力。3.為企業(yè)員工提供再
【摘要】SKD股份有限公司內(nèi)部控制制度制作人:賈澎博士郵箱:znhn-emba@河南國研投資有限公司二0年月目錄第一章內(nèi)部控制的基礎(chǔ).................................3第二章會計基礎(chǔ)工作內(nèi)部控制制度......................15第
2025-04-18 08:35
【摘要】1/86ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評:這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個朋友做過的ERP項(xiàng)目,,但不要在CPA視野公開發(fā),其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財務(wù)會計,必須對其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP
2025-04-08 11:12
【摘要】如何加強(qiáng)建筑施工企業(yè)內(nèi)控制度管理【摘要】隨著市場競爭日益加劇,我國建筑施工企業(yè)面臨著越來越大的壓力,完善內(nèi)控制度是提高經(jīng)營管理水平和市場競爭力的重要措施。本文通過分析加強(qiáng)內(nèi)控制度管理對建筑施工企業(yè)的重要作用、建
2025-10-30 03:57
【摘要】提高合同管理效能維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益——財政部會計司解讀《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號——合同管理》 合同是企業(yè)與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。加強(qiáng)合同管理,有利于規(guī)范、約束市場主體交易行為,優(yōu)化資源配置,維護(hù)市場秩序。制定和實(shí)施《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號——合同管理》,旨在幫助企業(yè)規(guī)范當(dāng)事人雙方經(jīng)營行為,維護(hù)自身合法
2025-05-30 01:28
【摘要】大量的管理資料下載大量的管理資料下載內(nèi)控制度建立內(nèi)部控制制度,是現(xiàn)代企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效率,保護(hù)財產(chǎn)安全,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營方針和目標(biāo)的有效的工具和手段。內(nèi)部控制制度在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的企業(yè)中已被廣泛采用,并日趨完善,在企業(yè)中發(fā)揮著積極的作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)一步加強(qiáng),尤其是在確立了建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的宏大目標(biāo)以后,企業(yè)的集團(tuán)化、
2025-08-09 21:17
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)目標(biāo)1.建立風(fēng)險管理的意識/理念,掌握風(fēng)險評估的基本方法/工具2.理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架,掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法3.探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和財務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性課程安排1.風(fēng)險的識別與衡量2.透視企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)3.
2025-01-12 20:32