【正文】 ，編制相應定期確認檢驗規(guī)程，文件規(guī)定依據(jù)、時機、頻次、項目、方法、評判準則等，文件經(jīng)質(zhì)量負責人審核批準，交品管部實施。如果供應商提供的定期確認檢驗報告存在虛假、偽造等現(xiàn)象，品管部應提高定期確認檢驗的頻次等要求。4. 程序、方法等，至少應驗證采購產(chǎn)品的規(guī)格型號、技術參數(shù)及供應商的一致性，相關檢驗要求，應不低于采購控制要求。 QE/QA82401A 《IQC檢查報告單》關鍵件定期確認檢驗控制程序編號SLD07版本號/修改次A/3頁次1/31. 目的 通過關鍵件和材料定期確認檢驗，使供應商提供的關鍵件和材料等持續(xù)滿足認證標準要求，確保認證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。 公司從進貨環(huán)節(jié)各渠道就保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品從與已獲型式試驗合格樣品的一致性，同時關鍵件控制程序編號SLD06版本號/修改次A/3頁次4/4確保關鍵件質(zhì)量能持續(xù)滿足標準、認證機構要求。 ，如國抽不合格、工廠檢查不合格、監(jiān)督抽樣檢測不合格的情況，企業(yè)應適當增加定期確認檢驗的頻次，同時公示相關的證據(jù)，并將此要求納入文件管理中。 檢驗或驗證合格后倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，如果檢驗或驗證不合格時，按《不合格產(chǎn)品的控制程序》處理。 如果公司沒有具備相應的檢測設備等能力 a. 供應商應于送貨時,隨貨附上出廠檢驗記錄 b. 供貨商可委托第三方實驗室進行檢驗但必須提供第三方實驗室的資質(zhì)情況，證實其能力范圍（CNSA），以確保檢驗結果有效性。 品管部編制相應的關鍵件和材料的檢驗或驗證文件，文件中應包括檢驗項目、技術要求、方法頻次、驗收判定等規(guī)則，技術要求不低于型式試驗報告中規(guī)定的要求，部門負責人審批后實施。 對采取第二種控制方式， 即“每批進貨進行檢驗”，公司制定檢驗控制程序，收集在此控制方式下的關鍵件每批均有檢驗的證據(jù)，且檢驗項目和要求不得低于認證機構的規(guī)定。，其控制效果不低于上述3項的要求。 品管部應選擇合適的控制質(zhì)量方式，以確保入廠的關鍵件的質(zhì)量特性持續(xù)滿足認證產(chǎn)品要求， 合適的控制質(zhì)量的方式包括（可多選）： 獲得強制性產(chǎn)品認證證書/可為整機強制性認證結果的自愿性認證證書，工廠應確保進貨時證書的有效性。4. 程序 檢驗/驗證和關鍵件定義：通過觀察、測量、試驗所進行的符合性評價； 驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。5. 相關文件《不合格產(chǎn)品的控制程序》、《關鍵件控制程序》、《關鍵件定期確認檢驗程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》等6. 質(zhì)量記錄 QE/PU74002A 《供方及分包方基本情況調(diào)查表》 QE/PU74003A 《供方調(diào)查評定表》 QE/PU74004A 《合格供方名錄》 QE/PU74005A 《合格供方年度考核表》關鍵件控制程序編號SLD06版本號/修改次A/3頁次1/41. 目的 通過對供應商提供的關鍵件和材料進行檢驗或驗證進行控制管理，滿足認證所規(guī)定的要求，確保與采購控制要求一 致性和穩(wěn)定性。 ,網(wǎng)上查閱是否在有效范圍內(nèi)。 凡發(fā)現(xiàn)下列問題之一時,采購部門應向關鍵件合格供應商提出限期整改要求，及時進行有效溝通，若在規(guī)定期限內(nèi)不能整改，應予取消關鍵件合格供應商資格，報總經(jīng)理批準，從《合格供方名錄》刪除該供應商廠家，并及時通知相關部門。 采購部應注明該關鍵件供應商的采購產(chǎn)品范圍，應與經(jīng)確認的有效關鍵件清單相吻合。 關鍵件供應商評價方法采購控制程序編號SLD05版本號/修改次A/3頁次2/3 根據(jù)關鍵件和材料對公司生產(chǎn)的認證產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對關鍵件供應商進行評價。 關鍵件供應商 提供重要部件的關鍵件供應商，或凡提供直接構成產(chǎn)品的關鍵件和材料的供應商。3. 職責: 采購部負責 a. 組織有關部門對供應商選擇、評定和后續(xù)相關管理活動 b. 建立并保持《合格供方名錄》...等采購文件《合格供方名錄》實施采購作業(yè)。 質(zhì)量計劃的存檔：質(zhì)量計劃實施后，應按《文件和資料控制程序》的有關要求，做好整理歸檔，妥善保存的工作，由行政人事部負責保存，期限為三年。：質(zhì)量計劃有關文件是質(zhì)量體系的受控文件，應按照《文件和資料控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 d. 滿足工作所需的作業(yè)指導書、記錄、設備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求，確定驗證、檢驗的方法、內(nèi)容、合理配置檢驗儀器設備，適用的統(tǒng)計技術等。 質(zhì)量計劃內(nèi)容 質(zhì)量計劃內(nèi)容包括： a. 應達到認證產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品設計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關鍵件等），證書和標志使用管理等的規(guī)定?？审w現(xiàn)質(zhì)量計劃，也可只編寫采購質(zhì)量計劃、檢驗質(zhì)量計劃等。質(zhì)量策劃應注意確保實施所需要的生產(chǎn)能力、檢測能力、驗證方法等。3 職責 質(zhì)量負責人指定有關部門組織進行針對特定認證產(chǎn)品、項目、合同的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。 記錄的處理 質(zhì)量記錄已超過保管期或已無參考價值時，當銷毀處理。 記錄的標識、儲存、保管 a. 各部門把所有本部門的質(zhì)量記錄的類別時行分類，做好名稱、時間、標識等要求，交行政人事部保存在適當?shù)臋n案柜中便于查閱；b. 各單位將公司認證產(chǎn)品，質(zhì)量體系運行有關質(zhì)量記錄匯總，送交行政人事部，行政人事部按類別進行整理，做好名稱、部門、時間、編目、標識等要求，保存在適當?shù)臋n案柜中；c. 質(zhì)量記錄要妥善保管和儲存，存放在指定通風、干燥的場所，防止潮濕變質(zhì)、損壞和丟失，需要時易于檢索、查閱、防止損壞或丟失，采用其他媒介的質(zhì)量記錄，也應有相應的儲存條件，如軟盤、應注意潮濕、防壓、防磁，以免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復制備份；d. 行政人事部負責人與質(zhì)量負責人每年要檢查各部門質(zhì)量的儲存，保管等情況。 記錄的查閱、復制a. 各部門保管的質(zhì)量記錄應便于查閱，在有效期內(nèi)如需要借閱或復制者要經(jīng)質(zhì)量負責人審批同意后，并填寫《文件申請書》，由行政人事部登記備案后，方可進行借閱或復制；b. 質(zhì)量記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員，否則公司總經(jīng)理對當事人有權作出嚴重的處罰。 a. 各部門的人員對質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改，應使用鋼筆或圓珠筆填寫。 編制的質(zhì)量記錄，需經(jīng)質(zhì)量負責人審核，也可與文件一同審批。 各部門負責人與認證聯(lián)絡員負責收集、整理、和保管本部門質(zhì)量記錄。 當公司因組織結構、認證產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，各部門必須對原文件進行評審，必要時予以修訂，文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)應能有效識別，防止作廢文件的非預防期使用。復制的受控文件必須由行政人事部進行登記編號備案，否則認證出現(xiàn)泄漏文件，要追究責任及原因。 文件的保管a. 受控文件分類存放在干燥通風，安全的地方，并專人保管負責；文件和資料控制程序編號SLD02版本號/修改次A/3頁次4/5 b. 各部門受控文件由文員保管，填寫《受控文件目錄清單》，文員定期進行清理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知部門負責人處理，行政人事部每年對各部門文件保管情況進行檢查；c. 文件持有者不得在受控文件上亂涂畫改，未經(jīng)批準不許外借，確保文件清晰、易于識別和檢索；d. 文件為電子媒體形式的應有相關防丟失措施。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的相關背景資料。 文件領用 文件經(jīng)相應授權人審批后方可發(fā)放，文件領用者應填寫《文件發(fā)放登記表》，經(jīng)部門負責人審批后方可加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號等狀態(tài)識別的文件。 確定保證過程有效運作和控制所需要的文件，由各事業(yè)部負責相關部門編制，如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工序監(jiān)視和測量要求、資源的配置和使用規(guī)定...等文件。 文件的編寫、審核、批準及發(fā)放等控制要求:文件發(fā)布前必須得到授權人批準，以確保文件是充分與適宜性。三級其他質(zhì)量文件中表格等質(zhì)量記錄文件，由各相關部門負責人按規(guī)定要求保存。 控制文件:如生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工序監(jiān)視和測量要求、資源的配置和使用規(guī)定...等文件和資料控制程序編號SLD02版本號/修改次A/3頁次2/5外來文件:如國家標準、認證實施規(guī)則、行業(yè)標準、技術規(guī)范、工藝文件...等產(chǎn)品設計標準或規(guī)范應不低于認證標準要求。 行政人事部負責各類文件的編號、發(fā)放、回收、整理和歸檔等文件和資料日常管理工作。文件和資料控制程序編號SLD02版本號/修改次A/3頁次1/51. 目的:公司為確保認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，按認證規(guī)則的要求，對本公司要求的文件以及必要的外來文件時行控制，確保各相關部門場所使用有效版本的文件和資料。 b. 負責審核項目建議書，下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審報告、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產(chǎn)報告； c. 負責明確采購物資技術要求； a. 在質(zhì)量負責人的領導下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實施，負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、企業(yè)標準情況； b. 負責監(jiān)視和測量裝置的管理、周期校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理.c. 負責產(chǎn)品認證和產(chǎn)品研制階段配合研發(fā)人員進行產(chǎn)品性能測試，總結檢驗中發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施。 e. 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作，組織處理顧客投訴；負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度調(diào)查，編制相應的調(diào)查和分析報告。 質(zhì)量負責人 a. 要求能勝任本職工作，按照GB/T190012008 idt ISO 9001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》和《認證實施規(guī)則》中工廠檢查要求建立質(zhì)量管理體系，并確保其有效實施和保持； b. 確保認證標志的妥善保管和使用，并確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準要求； c. 定期組織對質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品一致性進行審查； d. 協(xié)助總經(jīng)理召開質(zhì)量工作會議和質(zhì)量分析會，負責對重大質(zhì)量活動進行質(zhì)量策劃； e. 確保不合格產(chǎn)品和變更后未經(jīng)認定的產(chǎn)品，不加貼認證標志； 其他職責等如任命書中，職責和權限的規(guī)定。 質(zhì)量管理組織機構圖章節(jié)號版本號/修改次A/3頁次1/1組織結構圖總經(jīng)理質(zhì)量負責人 業(yè)務部采購部研發(fā)部咖啡機事業(yè)部水壺事業(yè)部溫控事業(yè)部品質(zhì)管理部行政人事部 質(zhì)量體系過程職責分配表章節(jié)號版本號/修改次A/3頁次1/1質(zhì)量體系過程職責分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)量負責人咖啡機事業(yè)部水壺事業(yè)部溫控事業(yè)部行政人事部研發(fā)部品管部采購部職責、責任 控制▲△△△△△△△△文件和資料控制△△△△△▲△△△質(zhì)量記錄控制△△△△△▲△△△質(zhì)量計劃控制△△△△△△△▲△采購（供應商）控制△△△△△△△△▲關鍵件控制△△△△△△△▲△關鍵件定期確認檢驗控制△△△△△△△▲△生產(chǎn)過程控制△△▲▲▲△▲△△例行檢驗、確認檢驗和現(xiàn)場見證/目證試驗控制程序△△△△△△△▲△檢驗試驗的儀器設備與人員控制△△△△△△△▲△不合格產(chǎn)品控制△△△△△△△▲△認證標志和證書的使用控制△▲△△△△△認證產(chǎn)品的一致性要求控制△▲△△△△△△△認證產(chǎn)品變更控制△▲△△△△△△△標樣/留樣管理、延伸檢查控制△▲△△△△△△△內(nèi)部質(zhì)量審核控制△▲△△△△△△△糾正和預防措施控△▲△△△△△△△資源控制程序△△△△△▲△▲△▲主要職能 △相關職能職責、責任 控制程序編號SLD01版本號/修改次A/3頁次1/31. 職責、責任與溝通: 對組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。4. 手冊管理，是受控文件和資料，經(jīng)質(zhì)量負責人審查，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。；。認證技術負責人負責適用簡化流程的關鍵件變更的批準；負責適用簡化流程的關鍵元器件和材料變更的批準，確保變更信息準確及變更符合規(guī)定要求，并對產(chǎn)品的一致性負責。 總經(jīng)理： 任命書章節(jié)號版本號/修改次A/3頁次2/3任 命 書（B） 為貫徹執(zhí)行GB/T190012008 idt ISO 9001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》和《認證實施規(guī)則》中工廠檢查要求，加強對產(chǎn)品認證工作的管理，保證認證要求符合性和認證產(chǎn)品一致性等規(guī)定，在公司的管理層人員中特任命 同志為我公司認證聯(lián)絡員，負責在認證過程中與認證機構保持聯(lián)系，其有責任及時跟蹤、了解認證機構及相關