【正文】 。 庫(kù)房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉(cāng)庫(kù)。 嚴(yán)禁將產(chǎn)呂露天堆放，日曬、雨淋或靠近熱源。 原輔材料進(jìn)廠、成品出庫(kù)，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)組織工人搬運(yùn)， 并根 據(jù) 材料特征或成品品名、規(guī)格確定堆放地點(diǎn)，提出堆放要求。 包裝物標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 車間人員在進(jìn)行產(chǎn)品包裝時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不用破舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按《 生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書 》要求進(jìn)行包裝。 人員、物品流向應(yīng)合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行有效控制。 2 適用范圍 適用于原輔材料、包裝物、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)。 9 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)按《 生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生管理制度》要求進(jìn) 行清洗，確保操作場(chǎng)所清潔，避免污染。 [2] 每批進(jìn)行速凍后產(chǎn)品中心溫度的測(cè)定， 驗(yàn)證速凍效果否滿足關(guān)鍵控制點(diǎn)要求 。 [3]評(píng)估步驟 第一步：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或物理的、化學(xué)的、微生物的測(cè)試，確定產(chǎn)品是否 存在安全危害； 第二步：如不存在危害，產(chǎn)品可被通過(guò)； 第三步：如存在危害，確定產(chǎn)品是否能被返工處理或轉(zhuǎn)為安全使用 （改變用途）； XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 30 頁(yè) 共 66 頁(yè) 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 3/4 XXXXXX 有限公司 關(guān) 鍵品質(zhì)控制環(huán)節(jié)監(jiān)控程序 第四部：如潛在的有危害的產(chǎn)品不能象前述那樣被處理，則須銷毀。 速凍溫度監(jiān)控記錄 成品貯藏溫度 病原體的增加 最高溫度：18℃ 成品庫(kù)存溫度 表盤 /數(shù)顯溫度表； 每天 倉(cāng) 管 員 溫度過(guò)高，應(yīng)及時(shí)降溫。 [3]分析出現(xiàn)的問(wèn)題，判斷其發(fā)生的偶然性或必然性，尋求一長(zhǎng)遠(yuǎn)的解決辦法。 [3] 產(chǎn)品儲(chǔ)存溫 度控制在 18℃以下，倉(cāng)庫(kù)管理按《倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度》執(zhí)行。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 關(guān)鍵 品質(zhì)控制點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)和維修 。 5 涉及文件及品質(zhì)記錄 《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度》 月采購(gòu)計(jì)劃表 采購(gòu)合同 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 28 頁(yè) 共 66 頁(yè) 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 1/4 XXXXXX 有限公司 關(guān)鍵品質(zhì)控制環(huán)節(jié)監(jiān)控程序 關(guān)鍵品質(zhì)控制環(huán)節(jié)監(jiān)控程序 1 目的 預(yù)防、消除或減少、降低實(shí)際存在或潛在存在的各種危害。 簽訂采購(gòu)合同 采購(gòu)部門必須與供貨方簽訂合同，以 確保產(chǎn)品品質(zhì)及供貨時(shí)間。 采購(gòu)人員應(yīng)按照品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把品質(zhì)關(guān)，對(duì)采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)要求等信息必須熟悉和了解 ,以便有能力選擇供貨方。 選擇供貨方時(shí)，根據(jù)采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)部對(duì)供方生產(chǎn)能力、品質(zhì)情況、價(jià)格、供貨期及資質(zhì)情況進(jìn)行比較；先選定多個(gè)供方企業(yè)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行多方位評(píng)審，最后確認(rèn)合格供方。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)。 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 25 頁(yè) 共 66 頁(yè) 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 2/2 XXXXXX 有限公司 品質(zhì)記錄的控制程序 品質(zhì)記錄包括： 產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)記錄； 品 質(zhì)體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 記錄行政部門，應(yīng)對(duì)記錄定期清理，對(duì)作廢的、過(guò)期的蓋上作廢印章，采用安全方法及時(shí)銷毀。 檢驗(yàn)報(bào)告單及重要記錄應(yīng)經(jīng)主管人員審核。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)記錄的最終歸檔管理。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)文件的發(fā)放按 執(zhí)行。 行政部將存檔文件按時(shí)間順序、保存期限分別歸類存放，以便索取和查詢。 文件更改內(nèi)容達(dá) 40%或經(jīng) 10 次的修改，應(yīng)予以換版。 文件更改與作廢 文件需要更改時(shí)，由更改提出部門或個(gè)人填寫文件更改申請(qǐng)單，送文件編制部門。 文件的發(fā)放、收回 品質(zhì)品質(zhì)管理文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件的發(fā)放由行政部負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)必須在《文件 /資料發(fā)放登記表》上辦理發(fā)放登記和簽收手續(xù)。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保管。 5 相關(guān)文件及記錄表格 《品質(zhì)記錄的控制程序》 員工教育訓(xùn)練記錄表 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 22 頁(yè) 共 66 頁(yè) 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 1/2 XXXXXX 有限公司 文件與資料的控制程序 文件與資料的控制程序 1 目的 確保與品質(zhì)體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料的編制、發(fā)放、更改等管理工作處于受控狀態(tài)。 2）品質(zhì)品質(zhì)管理文件培訓(xùn)內(nèi)容：進(jìn)行系統(tǒng)性、對(duì)口性、針對(duì)性的品質(zhì)管理知識(shí)培訓(xùn)，使人員能理解品質(zhì)管理體系的重要性，了解品質(zhì)方針和 目標(biāo)，并自覺(jué)實(shí)行。新員工的培訓(xùn)內(nèi)容 :公司簡(jiǎn)介、公司產(chǎn)品 常識(shí) 及市場(chǎng)形勢(shì)、公司品質(zhì)管理體系、公司有關(guān)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律、安全生產(chǎn)教育 及相關(guān)法律法規(guī)、公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、崗前技能培訓(xùn)（以內(nèi)訓(xùn)為主）。 各培訓(xùn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)。 行政部負(fù)責(zé)崗位人員能力的確定 ,人力資源的管理 ,并負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)及檔案工作。 * 退貨產(chǎn)品由 質(zhì)量部 組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見(jiàn)，并按 條款進(jìn)行處理 。 * 批量不合格品處理方式： a 返工：評(píng)審認(rèn)為是“一般不合格”的產(chǎn)品，由 質(zhì)量部 通知車間進(jìn)行返工 ,并由生產(chǎn)部安排時(shí)間返工，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 * 讓步接收：對(duì)于“一般不合格”原料、包裝物，可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行讓步接收；對(duì)于重要物資，不允許讓步接收； * 退貨：對(duì)于“嚴(yán)重不合格”物料，原則上進(jìn)行退貨 ,由業(yè)務(wù)部辦理退貨。 不合格品處理方式：為降級(jí)（索賠）、返工、退貨（拒收）、報(bào)廢等。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審，提出相應(yīng)處理方案，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 責(zé)任部門對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離和處理。 矯正的預(yù)防措施的品質(zhì)記錄按《品質(zhì)記錄控制程序》進(jìn)行管理。 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 17 頁(yè) 共 66 頁(yè) 程序文件 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 2/2 XXXXXX 有限公司 矯正與預(yù)防措施控制程序 責(zé)任部門根據(jù)原因分析結(jié)果，制定矯正和預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào) 行政部 審批后組織實(shí)施。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定矯正與預(yù)防措施的計(jì)劃 ,報(bào) 質(zhì)量部 審批后組織實(shí)施。 按照公司制定的原輔材料采購(gòu)品質(zhì)要求，負(fù)責(zé)組織制定采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行物資采購(gòu)。 4 質(zhì)量部 主管職掌 負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門的品質(zhì)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查及日常管理； 健全公司品質(zhì)管理體系，促使品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行； 在品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系文件的編寫、更改、 換版、報(bào)批； XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 15 頁(yè) 共 66 頁(yè) 品質(zhì)管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 2/2 XXXXXX 有限公司 品質(zhì)管理職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品品質(zhì)反饋情況進(jìn)行協(xié)調(diào)處理； 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的品質(zhì)評(píng)審及提出處理意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢化驗(yàn)工作，對(duì)原輔材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)品質(zhì)記錄的整理和歸檔工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)管理工作。 3 組織結(jié)構(gòu) 質(zhì) 量 管理體系的組織結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。 品質(zhì)管理文件持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 品質(zhì)管理體系的范圍，包括《食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中本企業(yè)食品內(nèi)容； 公司品質(zhì)管理體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 品質(zhì)管理體系過(guò)程之間的順序和相互作 用的表述。 2 品質(zhì)管理品質(zhì)管理文件的 說(shuō)明 目的 本品質(zhì)管理文件參考《食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》必備條件要求，規(guī)定了適合本企業(yè)的品質(zhì)管理體系， 用于證實(shí)公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 c 品質(zhì)管理文件持有者應(yīng)妥善保管 ,不得遺矢 ,不得涂改，外借或復(fù)印。 品質(zhì)管理文件的更改和換版 a 品質(zhì)管理文件更改和換版程序按《文件與資料的控制程序》執(zhí)行。 b 有效版本的“受控 ”文件發(fā)放范圍一般為公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的依據(jù)，以保證產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到食品品質(zhì)要求，使顧客滿意。 本品質(zhì)管理文件于 XXXX 年 XX 月 XX 日起實(shí)施。本文件規(guī)定了公司的品質(zhì)方針和目標(biāo)，各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并對(duì)品質(zhì)體系的各種活動(dòng)進(jìn)行描述。 文件與資料控制 為對(duì)品質(zhì)安全管 理體系文件進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《文件與資料控制程序》。 公司編制《文件與資料的控制程序》，用以控制品質(zhì)管理體系運(yùn)行所需要的文件。 品質(zhì)安全管理文件 公司編制并保持品質(zhì)管理文件，對(duì)品質(zhì)管理體系過(guò)程的的順序及其相互關(guān)系進(jìn)行描述。 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 7 頁(yè) 共 66 頁(yè) 品質(zhì)管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 1/2 XXXXXX 有限公司 品質(zhì)安全管理體系 品質(zhì)安全管理體系 1 目的 對(duì)公司建立、實(shí)施和保持 品質(zhì)安全管理體系的總體要求和品質(zhì)安全管理體系文件的要求進(jìn)行說(shuō)明。” 2 品質(zhì)目標(biāo) 目的 使員工有明確的目標(biāo)，并在公司各相關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)，確保品質(zhì)方針實(shí)現(xiàn)的有效性。 經(jīng)公司研究任命 ： XXXXX為品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人： 授權(quán)他全面負(fù)責(zé)公司的品質(zhì)管理工作，有權(quán)： 一 組織、協(xié)調(diào)處理與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的公司內(nèi)、外問(wèn)題； 二 對(duì)品質(zhì)體系有效運(yùn)行負(fù)責(zé)； 三 處理與品質(zhì)體系運(yùn)行有關(guān)的活動(dòng)； 四 懲罰影響、阻礙品質(zhì)體系有效運(yùn)行的行為和個(gè)人； 五 發(fā)布停止出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問(wèn)題時(shí)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 六 處理原材料、半成品、成品的品質(zhì)問(wèn)題 。公司人力資源充分，滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 公司具有完善的品質(zhì)管理體系，設(shè)置 質(zhì)量部 門，負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行 。 企業(yè)主要生產(chǎn)速凍食品等產(chǎn)品。公司位于 XX 市 ， 占地面積1500 平方米，建筑面積 1340 平方米。企業(yè)現(xiàn)有員工 100 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 30 人。企業(yè)備有出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目必須的化驗(yàn)、試驗(yàn)儀器。 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 5 頁(yè) 共 66 頁(yè) 品質(zhì)管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 1/1 XXXXXX 有限公司 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人任命書 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人任命書 為了在本公司有效建立、實(shí)施和保持一個(gè)完善的品質(zhì)管理體系。 品質(zhì)方針內(nèi)容 “ 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶需求為目標(biāo)，以質(zhì)量為企業(yè)生命，以改進(jìn)為企業(yè)動(dòng)力 。 3 品質(zhì)安全方針和目標(biāo)的實(shí)施 ： 本公司各部門及全體人員應(yīng)以此為中心，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、與實(shí)際工作相結(jié)合的方式達(dá)成。下述描述了對(duì)品質(zhì)管理體系的管理。 為了有效地實(shí)施品質(zhì)管理，公司規(guī)定了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，并在公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 品質(zhì)管理文件 本公司依據(jù) 《食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 要求和公司實(shí)際情況，編制了食品品質(zhì)安全管理文件。 4 涉及文件及品質(zhì)記錄 《文件與資料的控制程序》 《品質(zhì)記錄的控制程序》 XXXX 品質(zhì)安全管理文件 第 9 頁(yè) 共 66 頁(yè) 品質(zhì)管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 本章節(jié)頁(yè)碼 1/1 XXXXXX 有限公司 品質(zhì)管理文件頒布令 品質(zhì) 管理文件頒布令 公司品質(zhì)管理文件是 參照《食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》必備條件，并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況而編制的產(chǎn)品生產(chǎn)加工和服務(wù)食品品質(zhì)安全管理文件。 我代表公司在此鄭重宣布，本公司食品品質(zhì)安全管理文件已 由質(zhì)量部 主管審核，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布。 措施與方法 品質(zhì)管理文件的編寫、審批和發(fā)布 ａ 品質(zhì)管理文件編寫的目的 對(duì)外介紹公司的品質(zhì)管理體系，證明其符合產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)許可證必備的管理標(biāo)準(zhǔn)要求。 品質(zhì)管理文件的發(fā)放 a 品質(zhì) 管理文件的發(fā)放范圍由 質(zhì)量部 提出，經(jīng)