審計局崗位廉政風險防控方案-全文預覽
【正文】 的問題自行決定不在報告反映；有關部門和人員不履行或不正確履行法定 審核權、復核權，致使審計報告、審計決定書不當?shù)取Ｓ械膶徲嫿M組長未嚴格執(zhí)行審計實施方案或未按程序采取措施糾正審計實施內(nèi)容與審計實施方案不匹配的問題，聽之任之，致使問題得不到揭露。 1．審計項目決策環(huán)節(jié)風險。 3．在案件調(diào)查取證環(huán)節(jié)中，未堅持證據(jù)窮盡原則，未按照程序規(guī)定依法取證，遺漏證據(jù)，可能導致案件定性、裁量不準確，導致行政復議被撤消 或行政訴訟敗訴。 （ 4）資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能導致固定資產(chǎn)的流失。 （ 3）年終財務決算時，由于帳表不符，可能造成財務數(shù)據(jù)不準，給財務工作帶來不良影響。 （ 5）在發(fā)展黨員過程中，利用發(fā)展黨員的機會，違反組織發(fā)展原則，收受被發(fā)展對象的好處，可能導致黨員標準降低。 1．人事管理風險點： （ 1）在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能導致領導決策失誤 。 （三）制度機制風險點是指在制度機制上可能存在缺陷的風險。 3．在行政管理工作中，工作中有為難情緒，怕承擔責任，怕得罪人，可能產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。 11．不嚴格執(zhí)行局信息網(wǎng)絡管理制度，隨意安裝軟件，可能造成計算機感染病毒，導致網(wǎng)絡癱瘓 。 7．在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中，不認真及時統(tǒng)計，可能造成遲報、虛報或瞞報，給工作造成嚴重后果。 3．對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。 （三）重點時期 重大節(jié)日、人事安排、項目審計期間、重大審計項目定性處理、聘請外部人員參與審計工作、設備（大宗物資）采購、重大維修以及其他重要經(jīng)濟活動等。堅持從本崗位實際出發(fā)，結合工作實際，實事求是地分析廉政風險點。用建設性的思路，緊緊抓住腐敗現(xiàn)象易發(fā)生的重點部門和審計中的關鍵環(huán)節(jié)，以突出黨員領導干部為重點，以規(guī)范和制約權力為核心，以審計紀律八項規(guī)定為要求，以提高審計質(zhì)量和廉潔為目的，不斷增強自身免疫能力，提高全體黨員干部廉潔從審意識，打造一支依法、高效、廉潔的審計隊伍。按照黨風廉政責任制要求，實行局黨政一把手負總責和集體領導下的個人分工負責制，做到誰主管、誰負責，一級抓一級，層層抓落實。審計局崗位廉政風險防控方案 為進一步加快構建審計機關懲治和預防腐敗體系及廉政品牌建設，從源頭上有效預防和遏制腐敗行為的發(fā)生，加強事前、事中監(jiān)督，實現(xiàn)關口前移，促進審計機關廉政建設和保障審計事業(yè)的健康發(fā)展，結合審計工作實際，制定本方案。建立廉政風險點分析、預防與控制網(wǎng)絡，堅持科學管理，按級負責、按級考核。 （三）堅持預 防為主的原則。 （五）堅持注重實效的原則。 （二）重點事件 職務變動、工作調(diào)動、婚喪嫁娶 、生病住院、子女入學（出國）、購房（裝修）、購車、喬遷新居等。 2．在公務活動中， 接受饋贈或宴請，可能在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理等過程中，可能產(chǎn)生違反法律和紀律規(guī)定的不廉潔行為。 6．在行政許可、行政處罰、行政審批、監(jiān)督管理中，工作人員違反法律、法規(guī)的規(guī)定，可能產(chǎn)生涂改、隱匿、偽造、偷 換、故意損毀有關記錄
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