【正文】 容量在250萬千瓦及以上的新建發(fā)電企業(yè)，應(yīng)配置三部大型消防車(載重量不小于8噸)和一部小型消防指揮車；3．特殊消防設(shè)施、設(shè)備應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家授權(quán)的專業(yè)維護(hù)單位負(fù)責(zé)行進(jìn)行維護(hù)、檢測；4．每年對滅火器進(jìn)行一次檢驗；5．每周對消防水龍帶和水槍檢查一次，每季對常規(guī)消防器材進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不符合要求，及時進(jìn)行補充和更換；6．消防泵有遠(yuǎn)方啟動裝置和定期試驗制度；7．備用消防泵定期輪換情況，檢查在全廠停電的情況下，保證消防泵外部電源或其他消防水源不中斷；8．動火作業(yè)時嚴(yán)格按規(guī)定落實監(jiān)護(hù)責(zé)任，辦理許可手續(xù)，采取防火、滅火措施每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。持續(xù)改進(jìn)提高10101000宣傳與培訓(xùn)1．至少每半年組織一次全員消防安全宣傳、培訓(xùn)；，應(yīng)進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，并考試合格；3．員工做到“四懂”、“四會”；，掌握現(xiàn)場處置方案，應(yīng)急能力滿足安全需要；；6．有關(guān)人員熟悉氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性每年節(jié)點受控，但存在偏差。公司以華豫電制〔2015〕2號文修訂公布了“消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)”匯編，其中涵蓋“消防安全組織機構(gòu)”、“消防安全責(zé)任制”、“重點防火部位管理制度”、“消防宣傳教育培訓(xùn)”等內(nèi)容。持續(xù)改進(jìn)提高10101000消防管理本要素完成了目標(biāo)，但有一項指標(biāo)未完成，實現(xiàn)了消除火災(zāi)隱患，杜絕火災(zāi)事故的目標(biāo)。問題一期電子間多項問題不符合標(biāo)準(zhǔn)，混亂、臟亂問題禁止阻塞線缺失、空調(diào)目視條臟、現(xiàn)場警示標(biāo)識等簡陋、破損等等唐志、吳志國、陳星、李啟全、朱斌按照“6S”管理規(guī)定逐步進(jìn)行推進(jìn)和完善1510倉儲區(qū)域設(shè)備、物料擺放規(guī)范，標(biāo)志齊全，不合格的安全工器具禁止與合格品混放每年節(jié)點受控，但存在偏差。35250辦公區(qū)域物品整潔有序每年節(jié)點受控，但存在偏差。制定了2015年“6S”管理治理計劃手冊。302480206S管理本要素完成了目標(biāo)，但有二項指標(biāo)未完成，實現(xiàn)了提高效率，基本達(dá)到了工作環(huán)境整潔有序。高建國督促跟蹤盡早取得備案表307525√安全設(shè)施臺賬建立安全設(shè)施臺賬，內(nèi)容包括安全標(biāo)志、設(shè)備及安全工器具標(biāo)志、安全警示線、安全防護(hù)、目視管理的形狀、顏色、圖案、規(guī)格、安裝位置，各場所及重點部位安裝的安全設(shè)施每年節(jié)點受控。問題輸煤區(qū)域現(xiàn)場目視圖不齊全：如無重大危險源標(biāo)識牌、設(shè)備點檢走向圖、輸煤主設(shè)備危險點及控制措施標(biāo)志、作業(yè)現(xiàn)場危險點分析及預(yù)控標(biāo)示：設(shè)備及使用管理規(guī)定標(biāo)識牌。問題手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示不全：汽機房手拉鏈盤無開關(guān)方向唐志、李啟全制定計劃逐步完善。10m以上的長管道宜每10m標(biāo)注一次介質(zhì)名稱及介質(zhì)流向；、規(guī)范，符合DL／T 1 123—2009《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置》規(guī)定，滿足有關(guān)安全設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)要求；，局部信息標(biāo)志應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險地點或設(shè)備附件的醒目處；；6．在有可能產(chǎn)生有害氣體的地下室或溝道內(nèi)工作時，應(yīng)在出入口醒目位置懸掛“必須戴防毒面具”指令標(biāo)志牌每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。問題部分脫硫高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求，保溫存在缺陷唐志、李啟全對破損的保溫外護(hù)進(jìn)行拆除或修復(fù)1077030電源箱及臨時接線，接地線應(yīng)選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關(guān)外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴(yán)密，室外電源箱防雨設(shè)施良好；，采用下進(jìn)下出接線方式，內(nèi)部器件安裝及配線工藝符合安全要求，漏電保護(hù)裝置配置合理、動作可靠，各路配線負(fù)荷標(biāo)志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無銅絲等其他物質(zhì)代替熔絲現(xiàn)象；、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。公司建立有《高處作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》，符合規(guī)定要求。建議2：按照《中國大唐集團公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)（2007年版）》的要求進(jìn)行完善。李啟全對破損的保溫外護(hù)進(jìn)行拆除或修復(fù)，對銹蝕嚴(yán)重的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查加固、防腐處理1055050√安全設(shè)施、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全要求；因工作需拆除防護(hù)設(shè)施，必須裝設(shè)臨時遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時恢復(fù)防護(hù)設(shè)施；，設(shè)醒目安全警示牌；、污水井具有防人員墜落措施；，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能齊全，符合國家安全生產(chǎn)要求；(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋；、完好；每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。公司建立有《安全設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)》華豫電制〔2015〕9號，明確管理機構(gòu)和職責(zé)持續(xù)改進(jìn)提高10101000策劃根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施檢查情況策劃補充計劃，對缺失或損壞的設(shè)施進(jìn)行補充和完善每年節(jié)點受控。2014年7月10日，公司在信陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報職業(yè)危害，申報登記號：（信陽市）安職申（2014）第000004號。持續(xù)改進(jìn)提高20201000職業(yè)危害申報《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》規(guī)定，及時、如實按照職責(zé)分工向其所在地設(shè)區(qū)的市級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查。生產(chǎn)現(xiàn)場配置有急救箱及藥品；藥箱中備有使用登記冊并對其進(jìn)行檢查與補充；過期藥品及時進(jìn)行更換。，現(xiàn)場檢查酸、堿、氨、聯(lián)胺、SF6等化學(xué)品存儲使用場所及工業(yè)廢水和生活污水處理室防護(hù)措施是否完備，警示標(biāo)識、說明書是否規(guī)范。當(dāng)圍沿有排放措施時，可適當(dāng)減小其容積。對可產(chǎn)生振動傷害的各種機械設(shè)備應(yīng)進(jìn)行消振和隔離處理。問題1：檢查噪聲監(jiān)測記錄，有監(jiān)測地點噪聲濃度超標(biāo)。問題2：區(qū)域作業(yè)的人員有未正確使用配備防塵口罩等防護(hù)用品唐志、陳星、吳志國、李啟全建議1：建議有關(guān)部門應(yīng)分析粉塵超標(biāo)原因，采取相應(yīng)的降塵措施。主要風(fēng)險為從業(yè)人員自覺佩戴勞動防護(hù)用品意識差，下一步加強培訓(xùn)和監(jiān)督考核并強制執(zhí)行。在存在粉塵、噪聲等危害職業(yè)健康的作業(yè)崗位，設(shè)置有警示標(biāo)識和警示說明。抽查公司與從業(yè)人員訂立的勞動合同，其中寫明了工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等內(nèi)容。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人接受了省公司統(tǒng)一組織的安全管理持證培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；有職業(yè)健康管理培訓(xùn)記錄。問題：職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案不全，如職業(yè)史、接觸史收集不全等王亞一是逐步建立和完善離崗人員的監(jiān)護(hù)，同時對新入廠人員的職業(yè)史納入常態(tài)化登記管理。安全第一責(zé)任人風(fēng)險提示：企業(yè)不清楚安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)落實存在的問題和偏差，更沒有改進(jìn)措施，可能導(dǎo)致不能實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。整改建議：設(shè)備部、發(fā)電部要按照《中國大唐集團公司依據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第十二條（三）第十七條、十八條設(shè)置與職業(yè)病防治工作相適應(yīng)的有效防護(hù)設(shè)施；對設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng)，確保其處于正常狀態(tài)。問題：未見到除塵器、通風(fēng)機、洗眼器、淋浴器、噴淋裝置、空調(diào)等經(jīng)常性的檢查維修、定期檢測記錄。問題1：安全生產(chǎn)目標(biāo)中的職業(yè)健康指標(biāo)不健全。人資部和各生產(chǎn)部門及外委單位各部門職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案未建立，建議按照集團新的職責(zé)劃分進(jìn)行建立5801危害區(qū)域管理設(shè)定、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置報警裝置，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)；，在檢測超標(biāo)區(qū)域設(shè)置醒目標(biāo)識牌予以告知，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案每年制定企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)每年1次/年節(jié)點受控，但存在偏差。整改建議：完善承發(fā)包工程管理制度，在安全交底和培訓(xùn)過程中增加此內(nèi)容。持續(xù)改進(jìn)提高11525102250管理制度傳達(dá)與溝通企業(yè)設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)本單位職業(yè)病防治工作，建立、健全下列職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程：（1）職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程；（2）職業(yè)危害告知制度；（3）工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度；（4）職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度；（5）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（6）從業(yè)人員防護(hù)用品管理制度；（7）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；(8) ，以文件形式下發(fā)；；、網(wǎng)絡(luò)、簡報等形式進(jìn)行強化；、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳遞每年1次/年節(jié)點受控。本要素的主要風(fēng)險是，設(shè)備的跑冒滴漏，造成的作業(yè)現(xiàn)場粉塵等危害因素超標(biāo)。本單元的風(fēng)險主要集中表現(xiàn)在安全設(shè)施和消防管理這兩個要素上。不參評要素x個，不參評共xx項，共xxx分本單元共有8個要素，評估要素8個,1個要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；8個要素完成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成。消防管理：問題1：一期柴油機房、二期空預(yù)器等多個消防雨淋閥被隔離提示：存在火災(zāi)時安全防護(hù)不起作用，火災(zāi)得不到及時撲滅的風(fēng)險建議：按照《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理規(guī)定》GB252012011的規(guī)定進(jìn)行檢查整改治安保衛(wèi)：問題部分圍墻因下雨坍塌（約60米）。問題電梯曳引機無護(hù)罩。整改建議：對破損的保溫外護(hù)板進(jìn)行拆除或修復(fù)，對銹蝕嚴(yán)重的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查加固、防腐處理。本單元實際評估要素xx8個，控制節(jié)點(項目)xxx103項，應(yīng)得分xxxx1835分。本單元評估實得分xxx分，得分率xx%，風(fēng)險度xx%，實現(xiàn)或未實現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險管控體系運行正?；虿徽?。xxx個節(jié)點(項目)參與評估，受控節(jié)點(項目)xx項，占評估的xx%；偏差較大節(jié)點(項目)xx項，占受控項的xx%；存在偏差節(jié)點(項目)xx項，占受控項的xx%；失控節(jié)點(項目)x項，占評估的xx%。本單元實際評估要素xx個，控制節(jié)點(項目)xxx項，應(yīng)得分xxxx分。本單元評估實得分xxx分，得分率xx%，風(fēng)險度xx%，實現(xiàn)或未實現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險管控體系運行正?；虿徽?。xxx個節(jié)點(項目)參與評估，受控節(jié)點(項目)xx項，占評估的xx%；偏差較大節(jié)點(項目)xx項，占受控項的xx%；存在偏差節(jié)點(項目)xx項，占受控項的xx%；失控節(jié)點(項目)x項，占評估的xx%。風(fēng)險提示：。建議：對高度未達(dá)標(biāo)和坍塌的圍墻進(jìn)行修復(fù)；并及時更換有夜視功能的攝像頭。建議：按照《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理規(guī)定》GB252012011的規(guī)定進(jìn)行檢查整改。風(fēng)險提示：不及時備案，存在違法的風(fēng)險。整改建議：《中國大唐集團公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)（2007年版）》的要求進(jìn)行完善。建議：按照《中國大唐集團公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)（2007年版）》的要求進(jìn)行完善。問題2：部分電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置不符合要求，存在接地線直接接在護(hù)套管上和安裝基座上；風(fēng)險提示：存在人身觸電的風(fēng)險。失控要素數(shù)xx0個，占查評要素數(shù)的xx0%。）查評了xx8個要素、xxx103個查評項，扣分項xxx46項，%。%，存在重點問題數(shù)xx12個。實評xx個要素中： xx個要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完成了目標(biāo)、未完成指標(biāo)，xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成，xx要素目標(biāo)、指標(biāo)均未完成。企業(yè)內(nèi)審組織分工、培訓(xùn)、開展內(nèi)審情況等工作說明......。為了匯總上的方便，請材料填報人勿動此排版，謝謝）（內(nèi)審時間：20 2015年 年4月 日 20 2015年 年5月 日）（宋體四號、居中）78 / 80一、 Xx環(huán)境單元組安全風(fēng)險控制評估報告（一級題目：宋體小三加粗）（二級題目：宋體四號加粗；正文：宋體小四號、） 企業(yè)地理位置、建廠及機組投產(chǎn)時間、現(xiàn)有裝機容量及機組結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)管理及隸屬管理關(guān)系、組織機構(gòu)、職工人數(shù)、建廠以來發(fā)生過的變革和取得的榮譽等方面說明。103個節(jié)點(項目)參與評估，受控節(jié)點(項目)57項，%；偏差較大節(jié)點(項目)15項，%；存在偏差節(jié)點(項目)31項，%。其中，有x0個要素（XX具體要素名稱）風(fēng)險度為100%。（xx單元存在存重點問題數(shù)超過查評項目的x%，失控要素數(shù)超過查評要素數(shù)的xx%，風(fēng)險度是超過xx%，該單元運行異常。重點問題共計xxx12個，%。整改建議：對破損的保溫外護(hù)板進(jìn)行拆除或修復(fù)，對銹蝕嚴(yán)重的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查加固、防腐處理。 問題3：現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施不完善：汽機房行車平臺蹬車位置不安全，當(dāng)行車運行離開后，蹬車平臺護(hù)欄敞口，沒有裝設(shè)向里開的自動門等；風(fēng)險提示：存在人身高處墜落的風(fēng)險。風(fēng)險提示：存在機械傷害的人身風(fēng)險。問題6：脫硝改造項目安全設(shè)施4臺機組，目前只有2機組未取得河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的驗收備案，計劃5月底來現(xiàn)場組織驗收評審。風(fēng)險提示：存在火災(zāi)時安全防護(hù)不起作用，火災(zāi)得不到及時撲滅的風(fēng)險。風(fēng)險提示：存在防盜功能的缺失風(fēng)險。風(fēng)險1： 。附件: 4. 不參與評估項目清單 附件1：安全風(fēng)險控制評估各單元評估報告1. 管理單元評估報告、要素管控運行情況本單元共有18個要素，評估要素xx個,xx個要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo)均沒有完成。經(jīng)過評估，本單元受控要素x個，失控要素x個，受控但存在偏差要素x個；重點問題數(shù)xx個；扣分項xx項，占總評估項的xx%，其中扣分50%項xx個，占扣分項的xx%； 0分x項，占扣分項的xx%。按《中國大唐集團公司xx發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊》（2014版）的要求，單元共評估要素小個，控制節(jié)點(項目)xxx個。序號評估要素項目數(shù)量(個)問題數(shù)(個)應(yīng)得分(分)實得分(分)得分率（%）扣分50%項目(個)“0”分項(個)風(fēng)險度（%）2人員單元安全生產(chǎn)責(zé)任制生產(chǎn)人員準(zhǔn)備