【正文】 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345671總投資使用計(jì)劃 　　 建設(shè)投資 　　　　 建設(shè)期利息　　　　　　 鋪底流動(dòng)資金 　 　　　2資金籌措及使用　　　　　　 項(xiàng)目資本金 1000 　　　　 用于建設(shè)投資 　　　　 用于流動(dòng)資金 　　　 財(cái)政投資 　　 其中：財(cái)政有償資金0 　　　　　 財(cái)政無(wú)償資金 　　　　　 用于建設(shè)投資 　　　　 用于建設(shè)期利息　　　　　　 用于流動(dòng)資金　　　　　　 其他資金　　　　　　　　 用于建設(shè)投資　　　　　　　　附表5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910　生產(chǎn)負(fù)荷 　%%%%%%%%%%1外購(gòu)原輔材料費(fèi) 　 2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 煤 電 水 3工資及福利費(fèi) 4修理費(fèi) 5其他費(fèi)用 6副產(chǎn)品回收　　　　　　　　　　　7經(jīng)營(yíng)成本 8折舊費(fèi) 9攤銷(xiāo)費(fèi) 10利息支出　　　　　　　　　　　11資金占用費(fèi)支出　　　　　　　　　　　12總成本費(fèi)用 　 其中：固定成本 　 可變成本 附表51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元/單位）金額（萬(wàn)元）1原料　　　 野干草粉噸400 青貯玉米噸250 混合精料噸1600 苜 蓿噸1400 2燃料、動(dòng)力及水　　　 煤噸2806 水m33652 電度730 3工資福利　　　 工資　　　 　　管理及技術(shù)人員人項(xiàng)目區(qū)的廣大農(nóng)牧民作為項(xiàng)目效益的享受者，每年人均可以增加收入100元以上，只細(xì)毛羊僅羔羊一項(xiàng)就要比項(xiàng)目建設(shè)前增加125元的收入，羊均產(chǎn)效可得到大幅度的提高。可以采用二種方式與農(nóng)牧戶(hù)聯(lián)結(jié)，一是把繁育生產(chǎn)的當(dāng)年羔羊交給農(nóng)牧民代牧或寄養(yǎng)以增加農(nóng)牧民收入，二是與細(xì)毛羊飼養(yǎng)大戶(hù)的相聯(lián)結(jié)，由基地提供科技服務(wù)和產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)，并根據(jù)實(shí)際配合尼勒克縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行細(xì)毛羊整群，把擁有細(xì)毛羊數(shù)量較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為首選的聯(lián)結(jié)對(duì)象開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)種畜配種和簽訂農(nóng)畜產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同。特別是以通過(guò)國(guó)家審定的“綠色食品”羔羊肉品牌為紐帶把項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民生產(chǎn)的羔羊組織起來(lái)共闖市場(chǎng)，將有利于細(xì)毛羊業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和畜產(chǎn)品的增值增效。它使傳統(tǒng)的肉羊生產(chǎn)模式融入了現(xiàn)代化內(nèi)容，使廣大項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)牧民增加新思維、掌握新技術(shù)、開(kāi)辟新途徑，使當(dāng)?shù)氐娜庋蛏a(chǎn)與現(xiàn)代市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)緊密結(jié)合，從而推動(dòng)細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生更大的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)效益有利于當(dāng)?shù)丶?xì)毛羊品種改良進(jìn)程。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格減少10%時(shí)，%%，種羊市場(chǎng)原料較為穩(wěn)定，通過(guò)敏感性分析可以看出本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。 敏感性分析需要對(duì)該項(xiàng)目稅后全部投資進(jìn)行了敏感性分析，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素的變化，分別對(duì)銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資進(jìn)行單因素法分析。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析%，（ic=8%），(含建設(shè)期)。 營(yíng)業(yè)稅金及附加農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅為銷(xiāo)售收入的5%，教育附加為營(yíng)業(yè)稅的3%，城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)為營(yíng)業(yè)稅的5%。具體如下：項(xiàng)目建設(shè)期為一年，整個(gè)項(xiàng)目第二年有經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)產(chǎn)率為100%。該公司注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入1800萬(wàn)元，具備資金籌集能力。，主要用于購(gòu)買(mǎi)原材料、支付正常管理費(fèi)用等。同時(shí)做好發(fā)生重大疾病、疫情的監(jiān)控和應(yīng)急處理的各種準(zhǔn)備工作。職工在上崗前應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)、消防知識(shí)教育及培訓(xùn)。將示范場(chǎng)建設(shè)與科技新技術(shù)的推廣結(jié)合起來(lái)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及基地項(xiàng)目輻射區(qū)的廣大農(nóng)牧民開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。在組織體系上，企業(yè)要建立完善的營(yíng)銷(xiāo)決策層、管理層和執(zhí)行層，設(shè)置各級(jí)職能。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。定期檢查、嚴(yán)格考核；對(duì)弄虛作假，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的，要依法追究刑事責(zé)任。由項(xiàng)目承擔(dān)單位完成繁育基地棚圈建設(shè)、建立疫病防疫體系和畜產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民簽定畜產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同，按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)供銷(xiāo)一條龍、種養(yǎng)加一體化。經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目勞動(dòng)定員40人，其中管理人員4人，各類(lèi)技術(shù)人員4人，生產(chǎn)工人32人。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格控制資金支出，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，檢查、監(jiān)督施工質(zhì)量。 第七章 項(xiàng)目組織與職能劃分第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分，在伊犁州畜牧部門(mén)的的統(tǒng)一安排下，察布查爾縣財(cái)政局等相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目承擔(dān)單位成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。牲畜糞便發(fā)酵后直接還田。保護(hù)天然草原自然環(huán)境不受污染是造福子孫后代的大事，在本擴(kuò)建項(xiàng)目過(guò)程中已引起足夠的重視。（1）本項(xiàng)目2012年1月完成科技示范基地可行性研究報(bào)告及審批；（2）2012年5月至9月完成科技示范基地羊圈施工圖設(shè)計(jì)；（3）2012年5月開(kāi)始實(shí)施，主要羊圈及配套設(shè)施建設(shè)；（4）2012年5純種公羊的引進(jìn)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)母羊200只，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)多胎種公羊15只；（5）2014年12月鑒定驗(yàn)收。 本項(xiàng)目為畜牧業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，主要在生產(chǎn)過(guò)程采取各種生產(chǎn)措施，降低能耗，提高單位產(chǎn)出，提高效能：，合理灌溉，降低電損和節(jié)約用水。繁育基地羊群的飼養(yǎng)管理，按照新疆維吾爾自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2003年1月頒布的《新疆細(xì)毛羊標(biāo)準(zhǔn)體系》中細(xì)毛羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)DB65/T2018—200細(xì)毛羊管理規(guī)程DB65/T2018—2003的要求進(jìn)行，羊群采用暖季放牧、冷季舍飼的模式進(jìn)行管理，為了提高飼草的利用率，收到預(yù)期的飼養(yǎng)效果，舍飼期的牧草均應(yīng)粉碎采用長(zhǎng)草短喂、短草槽喂。通過(guò)本項(xiàng)目飼草料基地水利設(shè)施的改善，飼草料生產(chǎn)總量在上年的基礎(chǔ)上提高30%，即可以達(dá)到草料平衡的標(biāo)準(zhǔn)。1. 多胎種畜生產(chǎn)流程圖湖羊種公羊→采精→驗(yàn)精→凍精→銷(xiāo)售（聯(lián)牧戶(hù)）　留種 ↓　　　　　　　　　　　↑　　　　　　輸精→懷胎→產(chǎn)羔→飼養(yǎng)→選種→出欄銷(xiāo)售（聯(lián)牧戶(hù)）　　 基地留養(yǎng)　　　　　　　　　　 ↓　　　　　　　　　　　 整群←剪毛←鑒定　　 　銷(xiāo)售（聯(lián)牧戶(hù)）　　　　　　 　 ↓　　　　　　　　　　　 　　銷(xiāo)售←鑒定 飼養(yǎng)管理↓　羊毛→ 剪毛 →套毛除邊 → 分級(jí) → 打包→ 原毛銷(xiāo)售↑ ↓羊毛保護(hù) →洗凈→凈毛銷(xiāo)售本項(xiàng)目使用的原料主要是羊群在冬季舍飼期間的飼草飼料，由基地自行生產(chǎn)。項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技術(shù)力量雄厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍外，還與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)組成了研發(fā)隊(duì)伍，從事細(xì)毛羊的遺傳育種、飼養(yǎng)管理、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等方面的研究。采用羊毛拍賣(mài)方式面向全國(guó)銷(xiāo)售。受孕母羊須加強(qiáng)妊娠期飼養(yǎng)管理，經(jīng)五月孕娠期后于翌年一月開(kāi)始產(chǎn)羔。 4. 采用群選法，選種留種。(64支)(60支)≥80一等(6670支)(6064支)≥60二等≤(60支及以上)≥40有油汗以農(nóng)村“五好”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)作為基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。毛叢的細(xì)度、長(zhǎng)度均勻，彎曲正常。3. 細(xì)羊毛分等分支規(guī)定執(zhí)行國(guó)家《綿羊毛》新標(biāo)準(zhǔn)：GB1523—93類(lèi)別等別細(xì)度毛叢自然長(zhǎng)度油汗占毛叢高度粗腔毛、干、死毛含量(占根數(shù))外觀特征ummm%%細(xì)羊毛特等(70支)(66支)≥75不允許全部為自然白色的同質(zhì)細(xì)羊毛。 建設(shè)規(guī)劃和布局基地原規(guī)劃和布局不變。加大肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應(yīng)的技術(shù)扶持措施，激發(fā)項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術(shù)推廣的積極性。銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè):項(xiàng)目產(chǎn)品除種羊、細(xì)羊毛、肉羔等大宗產(chǎn)品外，還有許多的系列產(chǎn)品需要采用人員銷(xiāo)售策略進(jìn)行銷(xiāo)售，對(duì)銷(xiāo)售人員按照推銷(xiāo)目標(biāo)決策的原則制定工作目標(biāo)和銷(xiāo)售定額。項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)的羔羊肉產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)國(guó)家綠色食品A級(jí)產(chǎn)品論證，以后繁育基地及項(xiàng)目輻射區(qū)的羔羊肉將以綠色、無(wú)公害品牌的形象進(jìn)入市場(chǎng)。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式和進(jìn)度銷(xiāo)售方案：所培育的種公羊的銷(xiāo)售立足新疆、面向全國(guó)，生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)羊毛進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)公開(kāi)拍賣(mài)。從羊肉市場(chǎng)看，近年內(nèi)羊肉價(jià)格一路飆升，剔骨羊肉單價(jià)最高時(shí)已超過(guò)50元，就產(chǎn)品質(zhì)量而言至今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚沒(méi)有一家真正符合國(guó)際肉食品標(biāo)準(zhǔn)的羊羔肉供給基地，我國(guó)人均占有羊肉量不足2千克，因此故市場(chǎng)價(jià)格與容量潛力均較大。同時(shí)重視科技人才的引進(jìn)、有計(jì)劃的培養(yǎng)和提高技術(shù)隊(duì)伍素質(zhì)。，肉羊業(yè)的發(fā)展有其極限性和脆弱性，為了抵御自然災(zāi)害，提高繁育基地的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益，必須注重各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的加強(qiáng)、飼草飼料的儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及各項(xiàng)技術(shù)措施的落實(shí)。（六）基礎(chǔ)設(shè)施條件：經(jīng)過(guò)十余年的建設(shè)，已經(jīng)初具備規(guī)模，基地?fù)碛写笮团Α⒋笮惋暳蠋?kù)、飼草料種植基地、灌溉管網(wǎng)及配套管道設(shè)施； 基地每年種植的草料基本能夠滿(mǎn)足種羊群的需要，自給率達(dá)90%以上。從種羊生產(chǎn)市場(chǎng)看我區(qū)細(xì)毛羊經(jīng)歷了十余年的滑坡后，高品質(zhì)種羊的生產(chǎn)并不能滿(mǎn)足目前市場(chǎng)的需要，特別是多胎肉用種公羊更是供不應(yīng)求，其市場(chǎng)情景非常廣闊。再者近年來(lái)，我區(qū)牛羊肉消費(fèi)量激增，價(jià)格大幅上漲，影響到各族群眾正常生活，為此2011年底自治區(qū)提出在3年內(nèi)解決牛羊肉供給相對(duì)偏緊問(wèn)題，穩(wěn)定牛羊肉市場(chǎng)價(jià)格，啟動(dòng)了《新疆新增1000萬(wàn)只出欄肉羊綜合生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃（2012—2015年）》，力爭(zhēng)到2015年全區(qū)年新增出欄肉羊1000萬(wàn)只，全疆人均新增羊肉占有量10千克以上。其中新疆伊犁巴口香實(shí)業(yè)公司是根據(jù)歐盟的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建立起新的大型肉聯(lián)廠，具有年屠宰羊50萬(wàn)只、牛10萬(wàn)頭的生產(chǎn)能力。綿羊毛產(chǎn)量890噸，肉類(lèi)總產(chǎn)量5996噸，牛奶產(chǎn)量11000噸。2011年末全縣總?cè)丝跒?，第一、二、。全縣總面積4485平方公里。最大積雪深度65厘米，最大凍土深度120厘米，穩(wěn)定的積雪，12月初開(kāi)始到次年2月下旬結(jié)束。陽(yáng)光充足，晝夜溫差較大，氣溫南低北高?；氐耐寥罏榛意}土，鹽堿性嚴(yán)重，%?！?0176。要使我區(qū)的細(xì)毛羊及肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，細(xì)羊毛質(zhì)量真正得到顯著的改善的同時(shí)羊肉生產(chǎn)也得到大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量?jī)?yōu)質(zhì)的肉用多胎羊種羊基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)，因此，抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術(shù)等高新疆技術(shù)為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術(shù)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，以新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)的現(xiàn)有科研成果作為技術(shù)支撐，建設(shè)新疆第一個(gè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的“多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化科技示范基地”很有必要。由于畜源緊張，每年還要從青海、內(nèi)蒙古等地調(diào)進(jìn)數(shù)十萬(wàn)只活羊供應(yīng)市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力極大，這些都為新疆養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。近幾年來(lái)，伊犁州直畜牧部門(mén)積極配合國(guó)家畜牧業(yè)良種工程、牧區(qū)開(kāi)發(fā)示范工程等項(xiàng)目，多方籌集資金，加強(qiáng)養(yǎng)羊業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，加大肉羊生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的管理力度。當(dāng)前，伊犁州畜牧業(yè)已進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)生產(chǎn)水平和綜合生產(chǎn)能力都有了較大提高。但由于伊犁特定的地理位置和經(jīng)濟(jì)實(shí)力制約了肉羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，肉羊生產(chǎn)仍然沒(méi)有擺脫粗放經(jīng)營(yíng)的被動(dòng)局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。按照自治區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)布局，加快建立“原種場(chǎng)一擴(kuò)繁場(chǎng)一商品場(chǎng)”相配套的畜禽良種繁育體系。特別是國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促