【正文】 附件 7：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同附件 8：合作社獲得的榮譽證書及產(chǎn)品銷售合同。 項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析項目達(dá)產(chǎn)后年存欄肉羊 5205只，出欄肉羊 2940只，可直接帶動項目區(qū) 20戶農(nóng)牧民從事肉羊養(yǎng)殖，實現(xiàn)收入 80萬元，人均收入13000元。其中安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 15人，年均增收 9萬元。項目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達(dá)到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。羊源來自于項目戶和合作社外購入。為帶動農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)項目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動作用。，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進(jìn)肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，從而擴大市場，通過內(nèi)外各營銷網(wǎng)把市場做大、做強，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國內(nèi)將占有一席之地。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析而本項目運行模式為“公司+合作社+基地+農(nóng)牧戶” ，做到了一頭連接項目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接市場的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。敏感性分析表..表 9－1序號 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率 （％） 敏感度系數(shù)基本方案 10％ 銷售價格10％ 10％ 固定資產(chǎn)投資10％ 10％ 經(jīng)營成本10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 9—2。（－0－）100％＝％盈虧平衡時銷售收入：EP＝％＝ 萬元?？偼顿Y100%＝％靜態(tài)投資回收期： 年。 經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為 。詳見附表 7－1。 1年，本項目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項目中，從第 2年開始生產(chǎn)負(fù)荷為 100％。..第 九 章 財 務(wù) 評 價 財務(wù)評價依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》 、 《企業(yè)會議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。前期工作費 2萬元。設(shè)備投資 2萬元。如不能按期籌集的，不能參加項目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。 自籌資金及來源根據(jù)合作社《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織實施..國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)項目”的規(guī)定。詳見附表 3：流動資金估算表。(7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）130 萬元。(4)工程建設(shè)其他費用：包括前期工作費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)服務(wù)費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓(xùn)費等，估算值為 。 投資估算 總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+流動資金＝130 萬元+ 萬元＝ 萬元。工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。..第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 投資估算依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。參加培訓(xùn)人員暫定為 200人次。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用，認(rèn)真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收。嚴(yán)格項目管理。詳見勞動定員表 71。據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。合作社：實行理事長負(fù)責(zé)制，定期向理事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負(fù)責(zé)項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。 環(huán)境影響評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準(zhǔn)。購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國家的3－4 倍。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護(hù)條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。2022 年 1月—2 月前期工作；2022 年 3月—4 月份勘察設(shè)計；2022 年 5月—2022 年 11月土建施工、設(shè)備購置安裝；2022 年 12月竣工驗收。 設(shè)備清單詳見設(shè)備明細(xì)表 52..設(shè)備明細(xì)表表 52 單位：萬元序號 項目數(shù)量（臺）單價（元/臺） 金額 備注1 秸桿粉碎機 50 1000 103 配套水槽 50 400 24 料槽 50 400 2合計 150 14 設(shè)備來源該項目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。項目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜..交繁育。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。（7）種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。（6）育成羊：斷奶至第 1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發(fā)育的關(guān)鍵時期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。乳汁不足的母羊，可適當(dāng)增喂多汁飼料或豆?jié){。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動 23h。（2）配種期：配種前 ，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料 。同時要求達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 ，要按照國家環(huán)?？偩?2022年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 、GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》 、GB7959－1987《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。第三，便于防護(hù)，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。地面坡度以 1%3%較為理想，不能超過 25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(2)地勢地形選擇肉羊場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng)向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶?！?3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地?；A(chǔ)設(shè)施 每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：羊舍 160平方米。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項目產(chǎn)品方案如表 5－1 所示?；A(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，采取“合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗的農(nóng)牧民 50戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)，年初存欄基礎(chǔ)母羊 3000只。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項目的可行性。與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同，擴大對外銷售份額。興安盟是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)，勞動力資源豐富，且價格低廉。隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖具有很大潛力。..根據(jù)線性預(yù)測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢。我國羊肉出口情況：2022 年 111月，我國羊產(chǎn)品出口額為，同比減少 %；進(jìn)口額為 ，同比增長 %。其中發(fā)展中國家進(jìn)口 ，出口 ，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。..第 四 章 市 場 分 析 與 銷 售 方 案 市場分析 市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格生產(chǎn)和貿(mào)易形勢:根據(jù)糧農(nóng)組織最新報告，2022 年全球羊肉產(chǎn)量為 1384萬噸，同比增長 %。同時合作社還聘請了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。**旗 2022年水稻、玉米等作物產(chǎn)量 44萬噸，秸稈產(chǎn)量在 80萬噸以上。并指示發(fā)改、財政、稅務(wù)等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。土地總面積50萬畝，耕地面積 ，草牧場 36萬畝。、來源方式、占地面積及土地流轉(zhuǎn)方式項目占地面積 7700平方米，土地類型為農(nóng)業(yè)用地，項目用地歸某鎮(zhèn)**集體所有，農(nóng)牧民社員在實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制中已獲得了土地使用權(quán)。北緯 45176。地理坐標(biāo)東經(jīng) 120176。場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。本項目投入使用后，某鎮(zhèn)**肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的規(guī)模進(jìn)一步加大，項目示范的帶動作用進(jìn)一步增強，某鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)化水平將空前增強。**自身發(fā)展的需要某鎮(zhèn)**現(xiàn)有耕地面積 萬畝，草牧場 萬畝。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。某鎮(zhèn)哲里木營銷專業(yè)合作社成立后，經(jīng)過與社員、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、收購企業(yè)簽訂銷售協(xié)議，能成功地把農(nóng)產(chǎn)品從基地生產(chǎn)到市場銷售各個環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)在一起，形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。肉羊養(yǎng)殖業(yè)是**旗的重點產(chǎn)業(yè)，已列入**旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。某鎮(zhèn)在東北經(jīng)濟區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。 2022年，全旗完成草原圍欄建設(shè) 110 萬畝，草原補播40 萬畝，人工種草面積 30 萬畝，種植飼料作物 40萬畝，飼用灌木完成 3萬畝，草地改良完成 15萬畝（退牧還草草原補播） ，打貯青干草 ，完成微貯 億公斤，氨化飼料 億公斤，青貯 億公斤。2022年糧食播種面積 168030公頃，全年糧食總產(chǎn)量 600000.新建 3000只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告噸，其中：玉米產(chǎn)量 392327噸，小麥產(chǎn)量達(dá) 39568噸。2022 年，農(nóng)牧民人均純收入 4200元。是內(nèi)蒙古和**重要的商品糧、商品畜生產(chǎn)基地。耕地 266萬畝，水資源總量 。01′36″。.新建 3000只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告第 二 章 背 景 及 必 要 性**旗，全稱“**旗” ，地處某區(qū)東北部，大興安嶺南麓，是全區(qū) 19個邊境旗縣之一，處于東經(jīng) 119176。本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。建設(shè)現(xiàn)代化的肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項目建設(shè)。項目運營后，戶均增收 4萬元。該項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。本項目是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。 綜合評價 建設(shè)的必要性某鎮(zhèn)近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效。.新建 3000只肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告社會效益本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，通過協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)劃實施，可直接帶動 50戶農(nóng)民從事肉羊養(yǎng)殖，每年戶均增收 。（2）年利潤總額： 萬元。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)（1）投資規(guī)模：項目總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元。設(shè)備方案購置秸桿粉碎機、配套水槽、料槽共 60臺（套） 。、技術(shù)、設(shè)備方案品種：主要品種是烏珠穆沁羊。具有豐富肉羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。 財務(wù)狀況2022年嘎查資產(chǎn)總額 4,661,，其中固定資產(chǎn)1,554,，流動資