【正文】 11）內(nèi)、外部顧客滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果滿意率低于90%，減 12）政府監(jiān)督機構(gòu)抽查公司環(huán)保項目出現(xiàn)不合格項或整改項目，減 某產(chǎn)品市場銷售排名 指標解釋：是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，對被考核部門的有關產(chǎn)品按照預定市場排名目標進行考核，反映公司產(chǎn)品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源：由公司技術質(zhì)量部負責對各事業(yè)部進行考核。數(shù)據(jù)來源：由公司資產(chǎn)財務部負責對各事業(yè)部進行考核；企劃投資部負責對資產(chǎn)財務部進行考核。累計費用發(fā)生數(shù))100%。統(tǒng)計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。費用預算計劃控制率（應歸于管理類指標?。? 指標解釋：是指通過對費用預算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。計算公式：（全年營運資金總流入 － 全年營運資金總流出）247。 當月計劃回收資金）247。計算公式：報告期（當月實際回收資金 247。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預算計劃進行考核；計劃外回收資金，分子、分母同時增加。3）年度主營銷售收入指標完成率=(年度主營銷售收入數(shù)247。統(tǒng)計口徑：1）當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數(shù)247。主營銷售收入（不含稅）指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統(tǒng)計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標數(shù)之比。2）月度累計稅后利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數(shù)247。計算公式：(報告期實際稅后利潤完成數(shù)247。KPI關鍵業(yè)績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業(yè)績進行匯總統(tǒng)計；KPI關鍵業(yè)績指標中所涉及的定性指標，結(jié)果低于計劃指標的，按實際進行匯總統(tǒng)計，結(jié)果高于計劃指標的，按完成計劃的100%進行匯總統(tǒng)計。管理類指標（G）最終計算根據(jù)各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發(fā)生問題按該項目權重的150%扣分。 KPI績效考核指標作業(yè)指導書 2008年8月前 言關鍵業(yè)績指標(Key Performance Indicator —KPI)體系是為實現(xiàn)目標而設定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。事業(yè)部KPI績效考核周期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總評。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關領導、有關部門進行考核），考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計匯總，并報公司相關分管領導和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鉤。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完成數(shù)進行統(tǒng)計考核，在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。當月利潤指標考核)100%。年度利潤指標考核)100%。報告期主營銷售收入考核指標數(shù))100%。報告期主營銷售收入指標考核數(shù))100%。月度收款計劃是根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進行月度考核。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統(tǒng)計、分析和考核，在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。統(tǒng)計口徑：1) 月度收款計劃完成率=（當月實際回收資金 247。 數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統(tǒng)計、分析在報告期后8日內(nèi)報送人力資源部。 年度利潤總額 100%。報告期計劃費用額)100%。2）月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數(shù)247。二、管理類指標備注說明：（衡量標準出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分） 財務預算及執(zhí)行情況管理指標解釋：是指根據(jù)精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預算計劃的準確性和及時性進行評價，考核其財務預算計劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。衡量標準：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務預算計劃（財務預算資料），每次減 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務預算計劃及執(zhí)行情況每次，減 2）財務預算計劃（財務預算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減 分2) 財務預算計劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減 分3）未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際 減 1分 3) 未按時提供各種財務資料(財務部有明確要求的),減 4）當月各類財務預算計劃累計數(shù)完成率小于1，減 13分（注：各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率50% +銷售收入完成率 30%+收款計劃完成率達標 20%）；當月各類財務預算計劃累計數(shù)完成率大于等于1）（注：各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率% + 應收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率 % + 銷售收入完成率 % ）5) 預算計劃準確率在85%以下，減 13分 執(zhí)行情況匯總準確率在95%以下，減 13分 技術質(zhì)量管理 指標解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項目立項及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標、質(zhì)量成本管理等要求，對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項目進程按照任務書要求進行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。衡量標準（根據(jù)各部門特性，提出不同的考核細則項目，具體細化考核項目見《經(jīng)營責任書》“07年度各事業(yè)部KPI考核指標明細考核表”，減分最多不超過本項權重分值） 1） 未完成每1項新產(chǎn)品立項，減 新產(chǎn)品開發(fā)進度脫期、每拖延10個工作日減 新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂，資料不齊全，減 2） 專利申報離考核指標每缺 1 項，減 3） 未完成1項著作登記考核指標，減 4） 產(chǎn)品技術文件標準化程度抽查合格率低于考核標準，減 5） 外部質(zhì)量成本基礎資料不全，減 分 未對外部質(zhì)量成本進行分析研究，；缺改進方案，減 6） 內(nèi)部質(zhì)量成本基礎資料不全，減 分 未對內(nèi)部質(zhì)量成本進行分析研究，；缺改進方案，減 7） 內(nèi)審或者外審中出現(xiàn)1項嚴重不合格項，減 該項全部分8） 在規(guī)定時限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術合作和消化，減 分9） 在規(guī)定時限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售，減 10）整機一次交驗合格率低于質(zhì)量指標，減13分?？己四康模和ㄟ^這一指標的考核，檢驗被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿?，掌握該產(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關人員做大做強公司產(chǎn)品 ?？己四康模和ㄟ^這一指標的考核，增強安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。考核目的：通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化。數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務部定期對被考核部門預付費用的實際支出情況進行統(tǒng)計，在報告期后7日內(nèi)報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門市場運作管理，嚴格合同管理與評審，控制風險，完善降低費用開支，減少不必要支出。 本條要求 售后服務工作未盡職盡力，致使用戶反復投訴影響公司信譽，減 1 分 經(jīng)營協(xié)調(diào)執(zhí)行力管理 本條要求指標解釋：是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合協(xié)調(diào)決定。衡量標準：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報經(jīng)營執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營月報表）每次減 2）執(zhí)行情況匯總準確率在95%以下，減 1分3）無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會，每次扣減1分；無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議，4）會議決議率低于90%的，酎情減 三、目標類指標備注說明：（衡量標準出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值） 公司重點經(jīng)營目標 20分 指標解釋：是指我司集團對本公司考核的財務類KPI指標，包括利潤總額（40%）、凈資產(chǎn)收益率（30%）、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（15%）和技術投入比率（15%）。衡量標準：1） 公司宣傳體系運行規(guī)范，建立了完善的宣傳管理相關制度 本條得4分公司宣傳體系運行規(guī)范，建立了完善的宣傳管理流程與規(guī)則 本條得2分公司有關宣傳制度不夠全面完善 本條得1分公司宣傳管理流程或規(guī)則出現(xiàn)影響宣傳工作效率 本條得1分缺乏宣傳制度或管理流程 本條不得分2）公司重要宣傳信息能在規(guī)定時間內(nèi)傳遞到指定對象或信息發(fā)布平臺 本條得6分 公司重要宣傳信息拖延傳遞或發(fā)布，每次減 2分 公司重要宣傳信息遺漏傳遞發(fā)布，造成不良后果 本條不得分3）各類宣傳資料和信息報道緊貼公司主題，宣傳工作質(zhì)量無差錯 本條得6分 宣傳資料和信息報道與公司主題貼近不夠或出現(xiàn)非原則性差錯 本條得5分 宣傳資料和信息報道缺乏影響力，與公司宣傳要點不相符 本條得1分 宣傳資料和信息報道無影響力，經(jīng)常出現(xiàn)宣傳上漏洞或差錯 本條不得分 按計劃搭建公司綜合管理信息系統(tǒng) ？ 16分指標解釋：是指根據(jù)公司信息化管理要求，對被考核部門在搭建公司綜合管理信息系統(tǒng)平臺時所體現(xiàn)的專業(yè)管理能力，實施方案的推進措施，系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)定性、安全性、經(jīng)濟性，計劃完成的及時性，出現(xiàn)問題應急解決能力和對各部門技術業(yè)務指導幫助作用等情況進行考核的一種方法。衡量標準：1）督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報的各類原始資料完整、清晰 本條得4分 督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 2分 督辦收集的上報執(zhí)行情況資料缺乏，每次減 1分2）根據(jù)督辦任務，完成每項督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況匯報 本條得4分 督辦檢查工作未及時實施，每次減 2分 督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍，每次減 2分3）督辦發(fā)揮應有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務的完成 本條得4分 督辦叮囑力度不夠，責任單位未能及時完成工作任務，每次 1分 督辦叮囑無效果，責任單位未能落實開展相應工作 本條不得分