【正文】 3目 錄第一章 總 論 1一、項目名稱及承辦單位 1二、可行性研究報告編制依據(jù)及工作范圍 1三、項目概況 2四、項目總投資及資金籌措 3五、主要經(jīng)濟指標 3六、綜合評價和論證結論 4七、存在的問題與建議 5第二章 項目提出背景及建設的必要性 6一、項目提出背景 6二、項目建設的必要性 9第三章 項目選址與建設條件 12一、項目選址 12二、項目區(qū)概況 12三、項目實施的有利條件 15四、主要障礙因素和解決方案 17第四章 市場分析與銷售方案 17一、市場分析 17二、產品生產及銷售方案 23三、產品銷售 24第五章 工程技術方案 24一、產品技術方案 24二、工藝方案 26三、土建工程方案 31四、廠區(qū)總布置 33五、公用輔助工程 34第六章 環(huán)境保護 37一、設計依據(jù) 37二、設計原則 37三、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 38四、主要污染源與污染物治理 38第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生、消防 39一、職業(yè)安全衛(wèi)生 39二、消防 42第八章 節(jié)約能源 43一、設計依據(jù) 43二、節(jié)能措施 43第九章 項目實施進度安排 44一、建設工期 44二、項目進度安排 44第十章 項目組織與管理 45一、勞動定員和組織機構 45二、經(jīng)營管理措施 46三、技術培訓 47第十一章 投資估算及資金籌措 47一、投資估算 47二、資金籌措 48第十二章 財務評價 49一、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 49二、銷售收入及稅金、成本估算 49三、財務評價 50四、財務評價結論 51第十三章 可行性研究結論與建議 52一、可行性研究結論 52二、問題與建議 52。 項目間接要在市場競爭牛取得優(yōu)勢，必須克服產品趨同化傾向，形成自己獨特的競爭戰(zhàn)略。本項目采用先進的生產設備和工藝，利用當?shù)刎S富的水果資源和礦泉水資源，加工生產果汁飲料，技術可靠，管理上以及優(yōu)質原料上的保證，具有較強的市場競爭力，發(fā)展前景良好，是可行的。 第十三章 可行性研究結論與建議 一、可行性研究結論 本項目是農業(yè)產業(yè)化發(fā)展項目。 三、財務評價 %； %； 3； %； (包括建設期)。 稅金計算 年可實現(xiàn)稅金為699萬元。 維修費用：按固定資產年折舊額的100%計算為363萬元。二、銷售收入及稅金、成本估算 產量及銷售收入 年產果汁飲料3萬噸，每噸售價是3680元，年實現(xiàn)總銷售收入11040萬元。 生產負荷 項目投產后，第1年達到設計能力的80%，第2年達產100%。 詳見附表1(總投資估算表) 二、資金籌措 項目總投資4317萬元，固定資產投資3817萬元，流動資金500萬元。 (5)預備費率按5%計算。第十一章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 投資估算說明 (1)建筑工程根據(jù)項目所在地類似的工程采用指標法估算。 財務管理：項目建設過程中，嚴格按農業(yè)綜合開發(fā)和金融部門資金使用和管理要求運作。 第十章 項目組織與管理 一、勞動定員和組織機構 勞動定員 本項目采用先進自動化生產設備，采用現(xiàn)代化管理方式，勞動定員200人，其中管理人員20人，技術人員15人，生產工人115人，供銷人員50人。其中一期工程預計需要10個月的時間，二期工程預計需要8個月的時間。 總圖布置時動力區(qū)、庫房區(qū)均圍繞生產廠房建設，使能源供應路徑較短，物料運輸方便，盡量避免物料的二次倒運。 照明燈具選用節(jié)能型并盡可能采用一燈一開關； 鍋爐選用環(huán)保節(jié)能型熱水鍋爐； 在供熱設計上，除生產需要直接使用高溫高壓蒸汽的場合外，其它均使用低壓蒸汽，采暖使用70—95℃熱水。 原國家計委、國務院經(jīng)貿辦公室、建設部聯(lián)合簽發(fā)的《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》； 中華人民共和國節(jié)約能源法中《關于基本建設和技術發(fā)行工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定》。 根據(jù)建筑滅火器配置設計規(guī)范，主要車間相關位置配置二氧化碳滅火器，泡沫滅火器，并設有室內外消火栓。 二、消防 設計依據(jù) (1)建筑設計防火規(guī)范GBJl687(2001年修訂版)； (2)火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范GBJ5011698； (3)建筑滅火器配置設計規(guī)范GBJl4090(97年修訂版)。 ②更衣室應與車間相連，且寬敞整潔。 ③車間禁止吸煙，嚴禁隨地吐痰；與生產無關的物品不得帶入車間；工作之前和使用廁所之后，或手部受污染時，應及時洗手消毒。 (8)有氣體排放的操作崗位設通風設備，以免影響工人身體健康。 (5)對操作環(huán)境濕度較大的生產崗位，配備的電氣設備均選用防潮型，并采用電氣接零接地加以保護。 影響職業(yè)安全衛(wèi)生的因素及防治措施 (1)新建建筑物地震烈度按7度設防。 綠化 廠區(qū)綠化面積擬建5000m2，種植吸音、消噪能力較強的長青樹木，既美化環(huán)境、凈化空氣，又減少噪聲對環(huán)境的影響。 固體廢物利用 (1)生產過程中產生的廢渣，在暫存池里存放，賣給當?shù)剞r民作飼料。 三、建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 本項目地址位于喀左縣坤都營子鄉(xiāng)波汰溝村，廠區(qū)周圍環(huán)境整潔，空氣清新，地下水未受任何污染，工廠生產排放的污水及煙塵經(jīng)處理后達標排放，對周圍環(huán)境無不良影響。 運輸 廠外運輸采用汽車運輸，由自備車輛及社會車輛解決。 車間照度標準按“工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB5003492”執(zhí)行，照明光源采用高效金鹵燈，值班(兼事故)照明光源為白熾燈。系統(tǒng)由車間熱力入口、主干管、立管和散熱器組成。生產生活污水由排水管道排至廠區(qū)外排水溝。 五、公用輔助工程 給水 此項目消耗水量較少，主要是生產生活用水和廠區(qū)綠化用水。 ⑦車間應裝有換氣或空氣調節(jié)設備，進、排氣口應有防止害蟲侵入的裝置。 ⑧車間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂。建設方案力求做到經(jīng)濟合理，造型簡潔大方，適合當?shù)丨h(huán)境。 (3)灌裝設備。該設備在國際上廣泛地應用于漿果類水果原汁的生產，是目前壓榨設備中最先進的設備之一。 配料工段： 果汁 無菌水 糖漿 其他鋪料 配料罐 真空脫氣 超高溫殺菌 灌裝前貯罐 灌裝工段： 灌裝前儲罐 灌裝機 壓蓋機 液位檢測器 空罐 卸垛 沖罐 殺菌機 入庫 紙箱包裝機 儲罐臺叫噴碼 吹干 設備方案 本項目對果汁飲料生產線中的主要設備作如下考慮。 主要標準參數(shù)：(1)感官指標(見下表)感官指標項目果汁果味汽水型果汁型果網(wǎng)型果味型果汁型色澤類似鲆果或果汁添加物的色澤應接近與品色相符的鮮果事果汁的色澤香氣具有該品種鮮果之香氣，還應具有與添加物相符的香氣具有該品種鮮果之香氣，香氣較協(xié)調柔和具有近似該果品之香氣，香氣協(xié)調柔和滋味具有該品種鮮果之香氣之滋味以及添加物郭相符的品位，味感協(xié)調適口具有該品種鮮果之滋味，味感協(xié)調、柔和、甜適口、有清涼感具有近似該品種鮮果之滋味，味感協(xié)調、柔和、甜適口、有清涼感透明濁度清汁型：澄清透明，無沉淀渾汁渾汁型：渾濁度均勻一致，濁度適宜，允許有少量果肉沉淀清汁型：澄清透明，無沉淀渾汁型：渾濁度均勻一致，濁度適宜，允許有少量果肉沉淀雜質無肉眼可見的外來雜質無肉眼可見的外來雜質(2)理化指標(見下表)理化指標項目指標果汁型二合一果汁型果味汽水型可溶性固型物（20℃折光法計）%中糖：≥6低糖：≥3≥3≥7原果汗含量%≥15≥10總酸（以適當?shù)乃嶂荨荨菔称诽砑觿┌碐B2760規(guī)定按GB2760規(guī)定按GB2760規(guī)定CO2氣容量（20℃時容各倍數(shù)）≥苯甲酸鈉含量g/kg≤≤≤≤凈含量偏差%177。該品種豐產、抗病、耐儲運，是制梨汁的理想品種。企業(yè)根據(jù)消費者準確的反饋信息，改進工藝，完善服務，不斷研發(fā)、設計、制造新產品，開發(fā)特色產品，根據(jù)市場需要不斷細分，不同消費層次、消費群體的需求。三是項目地勞動力充足，價格相對低廉。 但就整個行業(yè)分析，目前還缺少強勢的領導晶牌。據(jù)統(tǒng)計，美國人年均消費果汁45公升，德國46公升，日韓和新加坡169公升，世界人均消費量達7公升，而我國人均年消費量僅1公升，國內果汁市場的增長空間很大，從市場現(xiàn)狀看，果汁行業(yè)發(fā)展迅猛，消費者的選擇意向超過35%，2002年以。相比較市場總銷售額的65%。 (5)包裝分析 在果汁飲料市場上的包裝有：PET瓶、聽瓶、玻璃瓶、環(huán)保利樂包等，每個生產廠家豆油自己獨特的包裝及標簽。以水果纖維為例，攝入人體后能吸附在食物中消化，消除提內毒素，達到預防腸胃疾病的目的。70%的果肉果汁含有果膠和果纖維及大量的果肉，因此，營養(yǎng)成分較豐富，果香、口味清涼。每一個企業(yè)都有其獨特的產品口味和包裝，作為自己的主導產品來運作市場，用來與其他競爭品牌相抗衡，宋獲得更大的市場份額。 在果汁市場的競爭格局上，現(xiàn)時國內幾大品牌如匯源、統(tǒng)一、可口可樂、百事可樂等已占了市場的絕對份額。但在不發(fā)達地區(qū)，果汁的消費數(shù)量就少了很多。果汁在中國已經(jīng)成為第三大飲料種類，僅次于碳酸飲料和瓶裝水。 橙汁雖然是大多數(shù)市場的主要商品，但是在中東和非洲也面臨著芒果、檸檬、混合飲料和紅果(redfruit)的競爭。其次是美國和法國。然而，歐洲的果汁和果汁飲料，也正與世界上的其他地方一起在同步發(fā)展中。 第四章 市場分析與銷售方案一、市場分析 國際市場狀況 果汁和果汁飲料，在全球的軟飲料市場中所占的份額相對較小，在多數(shù)國家中飲水占主導地位，但是果汁和果汁飲料行業(yè)現(xiàn)在正處于極好的發(fā)展階段。 市場開發(fā)潛力 隨著人民生活水平的提高和社會的進步，對果汁飲料的需求不斷增長，為果汁飲料發(fā)展提供了廣闊的空間?？ψ罂h地理位置獨特，與朝陽、建平、凌源、葫蘆島市建昌縣相接。僅坤都營子鄉(xiāng)就有梨樹23萬株。圍繞果業(yè)進行產為化開發(fā)，打造果業(yè)品牌，塑造朝陽新形象，以產業(yè)、產品提高朝陽的知名度，是朝陽加快發(fā)展的一個重要環(huán)節(jié)。 三、項目實施的有利條件 政府重視、積極扶持。目前，喀左縣圍繞保護地、畜牧業(yè)、林果業(yè)三大主導產業(yè)，已形成了較為完善的技術服務體系。 關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梨是羊角溝鄉(xiāng)果業(yè)發(fā)展的主要品種，栽植梨樹23萬株。據(jù)調查，項目區(qū)農林牧副各業(yè)發(fā)展不平衡，主要以種植為主。2009年末，地方財政一般預算收入實現(xiàn)382萬元，人均純收入實現(xiàn)5200元。林草植被覆蓋度30%，森林覆被率為28%。 (4)生物資源 羊角溝鄉(xiāng)屬華北植物區(qū)系，暖溫帶半溫潤地區(qū)的地帶性植被類型。%,全氮為 %，全磷為 %，速效磷為7 PPM，速效鉀為121 PPM，土壤肥力中下，對土壤增加投入培肥和基礎建設增產潛力較大。C，多年平均降水量493mm，無霜期150天，日照百分率為65%，10176。全鄉(xiāng)下轄13個行政村，共196個村民組，有漢、蒙、回、滿、朝鮮等五個民族。33′53″，東經(jīng)119176。 第三章 項目選址與建設條件一、項目選址 項目廠址擬選在喀左羊角溝鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)。實現(xiàn)農村經(jīng)濟的發(fā)展，必須轉變經(jīng)濟增長方式，跳出農業(yè)發(fā)展農業(yè)，以工業(yè)化促進農村經(jīng)濟的發(fā)展。本項目的實施，有利于將水果初級產品轉化為含有較高附加值的工業(yè)食品，使農產品以工業(yè)品的方式與市場成功對接，為果業(yè)發(fā)展起到帶動作用，保障果農利益，使果農獲得更大的收益。 朝陽是相對貧困地區(qū)，為有效解決農業(yè)、農村和農民問題，建設社會主義新農村，朝陽把發(fā)展果業(yè)作為調整農業(yè)結構的重要方式。 《中共朝陽市委、朝陽市人民政府關于推進社會主義新農村建設的實施意見》提出，要有現(xiàn)代經(jīng)營方式發(fā)展農業(yè)，大力推進農業(yè)產業(yè)化。 果汁飲料市場潛力很大 隨著經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入水平的提高，消費觀念和消費結構發(fā)生很大變化，消費者不斷追求含有天然成份、更健康的產品，果汁飲料成為消費者飲料選擇時的重點目標，使果汁飲料生產量和消費量持續(xù)增長成為可能。水源由企業(yè)自打深井供給，水