【正文】 業(yè)勞動(dòng)力的安排，有利于社會(huì)穩(wěn)定，密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目輻射區(qū)域較非項(xiàng)目區(qū)的差異情況如下；項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入水平較非項(xiàng)目區(qū)平均高 10 百分點(diǎn)，農(nóng)民收入結(jié)構(gòu)中非農(nóng)收入比例更高出近 12 分點(diǎn)。 表 101 項(xiàng)目輻射帶動(dòng)基地表項(xiàng)目 直接帶動(dòng) 間接帶動(dòng) 輻射帶動(dòng)基地面積 4,000（畝） 12,000（畝） 1,000（畝）帶動(dòng)基地方式 收購原料 收購原料 合作開發(fā)、技術(shù)指導(dǎo)、收購原料 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶項(xiàng)目的實(shí)施將直接安排農(nóng)業(yè)人口 560 人，帶動(dòng)農(nóng)戶情況見表 102。項(xiàng) 目影響輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將帶動(dòng)項(xiàng)目所在地以及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，若能把具有比較優(yōu)勢(shì)的這些水果資源進(jìn)行高品質(zhì)的加工處理，深入挖掘產(chǎn)品價(jià)值，建立完整的水果加工產(chǎn)業(yè)鏈，則能提高它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且價(jià)格也會(huì)大幅提高。而且可以使*****由傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工向追求以口味、營(yíng)養(yǎng)、品牌為特征的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加工業(yè)過渡，形成了農(nóng)業(yè)加工業(yè)為突破口，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而提升農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展。****市環(huán)境保護(hù)總公司對(duì)該項(xiàng)目做了環(huán)境影響評(píng)估，完成了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。 固體廢棄物污染項(xiàng)目建成后，產(chǎn)生的固廢棄物主要是燃煤灰渣、污水處理污泥、原料加工廢渣、污水過濾廢渣、包裝廢料和職工日常生活垃圾。 廢水污染該項(xiàng)目的廢水主要是原料清洗廢水、蒸煮廢水、設(shè)備車間地面清洗廢水和生活污水。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。表 84 敏感性分析表序號(hào) 不確定因素 變化率 （%） IRR（%） 敏感系數(shù)基本方案 %5% % %1 銷售收入5% % %5% % %2 經(jīng)營(yíng)成本5% % %5% % %3 建設(shè)投資5% % %通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤(rùn)率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果是可行的。 經(jīng)營(yíng)成本估算年經(jīng)營(yíng)成本為 13, 萬元。? 修理費(fèi)該項(xiàng)目年修理費(fèi)包括大修理及日常修理，年修理費(fèi)按照年折舊費(fèi)的 20%估算，修理費(fèi)用為 萬元。采取直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為 萬元，原有固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)為 382 萬元，合計(jì)折舊費(fèi)為 萬元，計(jì)算期結(jié)束后，固定資產(chǎn)余值為 萬元。? 燃料動(dòng)力費(fèi)該項(xiàng)目消耗的燃料動(dòng)力主要有煤、電等，年燃料動(dòng)力費(fèi)為 萬元。 項(xiàng)目總成本估算? 外購原料費(fèi)項(xiàng)目年收購各類黃桃、蘋果、梨等水果 28,490 噸，年水果收購費(fèi)用為 6, 萬元。年可新增加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和蔬菜 10,000 噸，項(xiàng)目單位總加工能力達(dá)到24,000 噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入為 16,390 萬元。資金籌措與使用計(jì)劃詳見附表 4。 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金 2,420 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購置、燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的 3%估算，安裝工程費(fèi)為 萬元。 固定資產(chǎn) 土建工程費(fèi)該項(xiàng)目將建設(shè)冷庫及氣調(diào)庫、污水處理池、配套加工車間廠房等，并對(duì)廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進(jìn)行改造，新建總面積為 6,400 平方米。 項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期是 1 年，即從 2022 年 4 月2022 年 3 月，具體安排如下：項(xiàng)目前期階段：2022 年 1 月—2022 年 3 月，項(xiàng)目前期工作，勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可研等；項(xiàng)目施工階段：2022 年 4 月5 月，場(chǎng)地平整，施工前準(zhǔn) 備；2022 年 6 月11 月，冷庫、氣 調(diào)庫、加工廠房等土建工程的建設(shè)；2022 年 9 月—10 月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購；2022 年 8 月—10 月，人員招聘培訓(xùn)；2022 年 12 月—2022 年 2 月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行；2022 年 3 月，竣工驗(yàn)收。冷庫制冷設(shè)備使用****冰山集團(tuán)活塞式氨制冷設(shè)備，低溫冷藏庫溫18 — 21℃，氣調(diào)庫庫溫 1—3℃，確保 貯藏后果品硬度、口感、外觀等綜合指標(biāo)符合國際市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)冷庫設(shè)計(jì)高 9 米，層高 2 層，框架結(jié)構(gòu)，外飾面采用高檔自潔凈外墻涂料，內(nèi)墻采用瓷磚飾面，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 水果加工的半成品同樣經(jīng)過真空預(yù)冷再進(jìn)行冷藏保鮮，待需要時(shí)出庫緩化進(jìn)行二次加工 。大大提高了生產(chǎn)效率及節(jié)約能源?？偲矫娌贾迷斠姼綀D 2。 建設(shè)規(guī)劃和布局本次擴(kuò)建項(xiàng)目選取廠區(qū)內(nèi)北部進(jìn)行建設(shè)。將部分國內(nèi)采購產(chǎn)品變?yōu)閲H采購，也是企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。這也對(duì)中國罐頭行業(yè)敲響了警鐘。由于中國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，沖擊了國際市場(chǎng)，中國產(chǎn)品在國際市場(chǎng)頻遭反傾銷起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國企業(yè)利益，對(duì)中國產(chǎn)品出口造成一定影響。企業(yè)目前網(wǎng)絡(luò)銷售還不夠完整，在今后的階段內(nèi)將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極開展網(wǎng)絡(luò)銷售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺(tái)的低成本高效率的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速增效。 網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)和促銷 網(wǎng)絡(luò)銷售即通過計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。出口產(chǎn)品多以 OEM 形式為主。 建立獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的銷售公司隨著企業(yè)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，做好“大公司，小財(cái)務(wù)的核算” 理念尤 為重要。于是 2022 年公司開始啟動(dòng)內(nèi)銷市場(chǎng)。 專業(yè)銷售隊(duì)伍的建立 項(xiàng)目單位的創(chuàng)始人是外貿(mào)企業(yè)從事罐頭出口業(yè)務(wù)的外銷人員，公司創(chuàng)立初期就以高標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起了一支素質(zhì)過硬的銷售隊(duì)伍。先進(jìn)的設(shè)備保障了生產(chǎn)流程的快速化，進(jìn)而造就了“********”品牌的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化。在走出去的同時(shí)，項(xiàng)目單位每年都邀請(qǐng)重要客戶及國際知名咨詢公司到企業(yè)進(jìn)行考察和評(píng)審，以此不斷提高企業(yè)的綜合管理水平。市場(chǎng)上，尤其是國際市場(chǎng)上對(duì)水果罐頭的需求大幅增長(zhǎng)。但我國人均水果占有量?jī)H為發(fā)達(dá)國家的七分之一，且我國水果以鮮食為主。 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)隨著人民生活水平的提高，人們的飲食觀念將逐步從“吃飽” 向“吃好” 轉(zhuǎn)化，安全、衛(wèi) 生、營(yíng)養(yǎng)、美味、方便將成為廣大消費(fèi)者的基本要求，在國內(nèi)市場(chǎng)，水果罐頭方便、營(yíng)養(yǎng)、安全的特點(diǎn)已被廣大消費(fèi)者認(rèn)可。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 2022 年經(jīng)濟(jì)分析統(tǒng)計(jì)快報(bào)顯示，全國 645 家規(guī)模罐頭企業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率為 %，年人均利稅僅為 8,000 元左右。而隨著水果罐頭進(jìn)入今年的中國名牌產(chǎn)品評(píng)選，整個(gè)行業(yè)資源和市場(chǎng)將進(jìn)一步向那些有品牌的生產(chǎn)企業(yè)靠攏。表 41 公司主要管理 人員簡(jiǎn)歷表姓名 職務(wù) 年齡 職責(zé) 畢業(yè)學(xué)校 學(xué)歷**** 管理者代表 副總經(jīng)理 34 日常工廠管理國內(nèi)市場(chǎng)銷售 ****輕工業(yè)學(xué)院 研究生**** 副總經(jīng)理 38 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)銷售 ****外國語學(xué)院 本科**** 副總經(jīng)理 41 日本市場(chǎng)銷售 吉林大學(xué) 本科**** 財(cái)務(wù)總監(jiān) 36 財(cái)務(wù)管理 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科**** 采購總監(jiān) 34 公司日常采購 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科**** 部長(zhǎng) 33 體系運(yùn)行及研發(fā) 遼寧農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院 ?？祈?xiàng)目單位在“員工永遠(yuǎn) 是企業(yè)利益的第一受益人 ”的核心價(jià)值觀的指導(dǎo)下，經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)提煉形成了明晰的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：創(chuàng)造一支充滿生命力的組織體系，公司永遠(yuǎn)生存發(fā)展與努力工作的員工共存共榮追求企業(yè)利益的最大化，履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任并以此為根基明確了“賦予產(chǎn)品以文化，做世界上最好的罐 頭”的企業(yè)使命。企業(yè)自成立以來依法經(jīng)營(yíng)納稅，財(cái)務(wù)狀況良好。公司申報(bào)并取得了 1350 長(zhǎng)壽黃桃和 360 兩種專利瓶型。目前，主要研發(fā)成果和專利情況如下：解決了什錦水果中櫻桃染色后不脫色的技術(shù)，改變了染色櫻桃依賴進(jìn)口的局面。公司占地面積 80,000 平方米，現(xiàn)有資產(chǎn) 9361 萬元，員工 560 人。項(xiàng)目單位 2022 年通過 BRC\IFS 體系的外部認(rèn)證，引進(jìn)并實(shí)施了產(chǎn)品加工過程先進(jìn)的質(zhì)量控制方法，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)地位。 主要障礙因素及解決方案障礙因素產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)類似的水果加工企業(yè)較多，所生產(chǎn)的產(chǎn)品的相似度也較高。項(xiàng)目地點(diǎn)地處金州地區(qū)，北臨瓦房店、普蘭店地區(qū)，以上三地區(qū)是國家確定的水果生產(chǎn)基地，是享譽(yù)中外的水果之鄉(xiāng)，三地水果年總產(chǎn)量近百萬噸，品種多樣，僅蘋果年總產(chǎn)量近七十萬噸，為水果罐頭生產(chǎn)提供了充足的原料。為完善企業(yè)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)先后通過了HACCP、ISO9000、BRC 和 IFS 等國際認(rèn)證 ，先 進(jìn)的質(zhì)量管理模式，降低了企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。同質(zhì)化所帶來的低利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)，使大多數(shù)企業(yè)跌入了商品經(jīng)濟(jì)食物鏈中的最低層。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)、各部門要認(rèn)真貫徹十六屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，從維護(hù)廣大農(nóng)民群眾根本利益、實(shí)踐“三個(gè)代表” 重要思想的高度，進(jìn)一步增強(qiáng)做好農(nóng)民增收工作的緊迫感和主動(dòng)性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求，堅(jiān)持“ 多予、少取、放活” 的方針，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的支持保護(hù)力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長(zhǎng)。分析原因，一是農(nóng)產(chǎn)品的品種和質(zhì)量問題，二是農(nóng)產(chǎn)品加工增值水平低，三是農(nóng)民除土地耕種外，就業(yè)機(jī)會(huì)有限。年產(chǎn)水果近萬噸，商品菜 4 萬噸，肉禽120 萬只，水產(chǎn)品 萬噸，農(nóng)副產(chǎn)品出口供貨額達(dá) 億元人民幣。水果總產(chǎn)量 萬噸，比上年增長(zhǎng) %。全年日照 2,330 小時(shí)，無霜期 165 天，年降雨量 800—1000 毫米。第 三 章 建 設(shè) 條 件 地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)位于****市**********少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)（簡(jiǎn)稱*****鎮(zhèn)）。該公司生產(chǎn)的水果罐頭、果醬、蔬菜罐頭等產(chǎn)品所采用的加工工藝均是在引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)加工技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國國情，加以消化吸收。三是進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)。 調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的偉大成就，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著提高，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，農(nóng)民收入大幅度增加。 提升行業(yè)加工工藝水平 中國罐頭工業(yè)起步較晚，雖然目前生產(chǎn)量很大，但仍然處于相對(duì)落后的水平上，對(duì)勞動(dòng)力的依賴程度很高。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)水果深加工食品需求逐年增加，特別是國際市場(chǎng)消費(fèi)量很大。 企業(yè)果蔬加工行業(yè)由于所加工產(chǎn)品的季節(jié)性收獲的特殊性，造成企業(yè)在果蔬淡季沒有足夠的原料保證生產(chǎn)，單位時(shí)間內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用只能在旺季生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行攤銷，客觀上造成產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，削弱了企業(yè)獲利能力。主要原因有四點(diǎn)：一是人們的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，日趨簡(jiǎn)單化，方便易食的食品備受青睞，而罐頭正具備這種優(yōu)點(diǎn)；二是人們的消費(fèi)水平迅速提高，追求高質(zhì)量、個(gè)性化的生活,價(jià)格不再是對(duì)需求的唯一導(dǎo)向，罐頭不再是傳統(tǒng)觀念上單純的做為走親訪友、探望病人的特殊消費(fèi)品，而因其獨(dú)特的口感正在逐漸成為日常消費(fèi)品；三是安全，罐頭產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的滅菌程序，罐內(nèi)達(dá)到商業(yè)無菌標(biāo)準(zhǔn)，無致病菌存在，滿足了人們對(duì)食品安全的需求。 行業(yè)近幾年,作為世界上水果罐頭最大生產(chǎn)國和出口國，我國水果罐頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長(zhǎng)上，而且反映在品種、技術(shù)、企業(yè)和市場(chǎng)等方面的變化中。我國《政府工作報(bào)告》中明確提出了“依托 龍頭企業(yè)資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大力推廣‘公司＋ 農(nóng)戶’ 模式，提高我國 農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度，積極推廣增產(chǎn)增效的先進(jìn)適用技術(shù)”的農(nóng)業(yè)發(fā) 展戰(zhàn)略。第 二 章 項(xiàng) 目 背 景 及 必 要 性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》明確了國家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。項(xiàng)目單位始終堅(jiān)持“ 定戰(zhàn)略,搭班子,帶隊(duì)伍” 的做事三步曲，長(zhǎng)期良性發(fā)展積累起的優(yōu)勢(shì)資源成為了項(xiàng)目銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可靠保證。目前，我國已經(jīng)成為世界上罐頭生產(chǎn)大國，2022 年水果罐頭總產(chǎn)量已達(dá) 135 萬噸，占罐頭總產(chǎn)量的三分之一，其中出口 50 余萬噸，出口額達(dá)到 億美元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 11。建設(shè)期：2022 年 3 月～2022 年 3 月項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場(chǎng)主要銷往歐洲、北美洲、澳大利亞、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，國內(nèi)已開拓黃河以北一、二、三級(jí)市場(chǎng)，07 年目標(biāo)市場(chǎng)為長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2022 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 10819 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 749 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %，銷 售凈利潤(rùn)率為 %，凈資產(chǎn)收益率為 %，企 業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。目前經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品主要有水果罐頭、蔬菜罐頭、果醬等 80 多種產(chǎn)品，其中干裝蘋果罐頭生產(chǎn)量和出口量均居全國前列，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美洲、澳大利亞、日本、南非等 30 多個(gè)國家和地區(qū)，出口量占東北三省出口總量 35%。項(xiàng)目引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，不僅可以有力的提升行業(yè)的技術(shù)工藝水平，而且有效的利用了當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況良好，擁有穩(wěn)定的銷售渠道。項(xiàng)目總投資5,420 萬元，其中申請(qǐng)國家開發(fā)銀行****市分行貸款 2500 萬元，遼寧省科學(xué)技術(shù)廳補(bǔ)助 500 萬元，企業(yè)自籌資金 2,420 萬元。公司是專業(yè)罐頭制造商、出口商，是中國罐頭工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，是東北地區(qū)較大的罐頭生產(chǎn)企業(yè)。截止到 2022 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額為 9361 萬元，其中，固定資產(chǎn)原值 5099 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)方案引進(jìn)意大利先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，在原有生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，新建冷庫、氣調(diào)庫和加工車間，擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模。資金來源：項(xiàng)目申請(qǐng)國家開發(fā)銀行*******貸款 2500 萬元，****市科技局補(bǔ)助 500 萬元，企業(yè)自籌資金 2,420 萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國年人均消