《認(rèn)知危機(jī)尋求突破》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 4% 28% 28% 3%經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流 5,039 1,516 4,945 4,700 1,369 3,130 38%凈資產(chǎn)收益率 14% 3% 5% 2% 4% 14% 1%資產(chǎn)負(fù)債率 59% 55% 51% 51% 49% 49% 10%同比增長(zhǎng)指標(biāo)內(nèi)容2022年計(jì)劃目標(biāo)2022年主要子公司收入和凈利潤(rùn)指標(biāo) 12年 完成 13年 預(yù)算 增長(zhǎng)率 12年 完成 13年 預(yù)算 增長(zhǎng)率華武制藥 13,996 11,025 21% 1,684 1,036 38%華吉制藥 8,785 17,040 94% 644 1,020 58%南湖制藥 10,231 11,410 12% 595 647 9%巖康制藥 598 100% 384 200 科泰本體小計(jì) 8,653 11,518 33% 189 763 304%合并 35,286 43,173 22% 2,644 3,223 22%項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 凈利潤(rùn)華武制藥： 2022年的投資補(bǔ)貼由上年 980萬(wàn)下降至 630萬(wàn)元，減少約 350萬(wàn)，同時(shí)青蒿素因競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利下降約 800萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降 260萬(wàn)元，綜上華武凈利潤(rùn)同比下降約 650萬(wàn)元。 2022年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況 研發(fā)：雙烯母液利用研究 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總體工作計(jì)劃 項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況 11 雙烯母液利用研究 ：確定實(shí)驗(yàn)方案。 3）與上海交大簽訂 《 青蒿酸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究 》 合作協(xié)議。 ：提出實(shí)驗(yàn)室中試方案并進(jìn)行中試，中試總結(jié)及評(píng)價(jià) ：中試線的建立。 4）進(jìn)行黃姜組培苗移栽實(shí)驗(yàn)，初步確定移栽技術(shù)方案。 2022年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 策略與可衡量目標(biāo) 項(xiàng)目進(jìn)展及完成情況 8 黃姜優(yōu)良種源培育 通過(guò)選取高含量母體的果實(shí)培育種苗，降低種源投入成本；通過(guò)組織培養(yǎng)，擴(kuò)繁高含量母體；通過(guò)合作集合黃姜科研資源。 2 科泰復(fù)產(chǎn)品穩(wěn)定性考察 以仿制意大利 SigmaTau雙氫青蒿素哌喹片產(chǎn)品的路徑，申請(qǐng)世衛(wèi) PQ認(rèn)證。根據(jù)巖康制藥實(shí)際經(jīng)營(yíng)等情況，公司在 6月提出了巖康制藥停產(chǎn)處置的請(qǐng)示并經(jīng)華方醫(yī)藥批復(fù)同意。 醫(yī)療器械租賃：調(diào)整為銷(xiāo)售模式，適當(dāng)延長(zhǎng)賬期 2022年重點(diǎn)工作及戰(zhàn)略執(zhí)行情況 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 策略與可衡量目標(biāo) 工作進(jìn)展及完成情況 巖康制藥減虧 70% 仿制復(fù)方蒿甲醚片和干混劑（兒童劑型）， 科泰復(fù)干混懸劑，以彌補(bǔ)營(yíng)銷(xiāo)中心私立市場(chǎng)銷(xiāo)售的需要。 華吉老廠土地轉(zhuǎn)讓 ? 按計(jì)劃完成老廠土地出讓?zhuān)栈丶s 580萬(wàn)； ? 但是由于政府資金緊張，土地出讓款未到位。其他公司正常。 凈利潤(rùn) 名稱2022’全年完成2022’全年完成同比增減同比增長(zhǎng)率全年預(yù)算全年預(yù)算完成率華武制藥 1,684 286 1,399 490% 809 208%華吉制藥 644 92 552 601% 184 350%南湖制藥 595 687 92 13% 484 123%巖康制藥 384 392 7 2% 239科泰本體小計(jì) 189 289 100 35% 382 49%2022年主要指標(biāo)完成情況（續(xù)） 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流差異（預(yù)算 231萬(wàn)，實(shí)際 5039萬(wàn)），主要： 1. 應(yīng)收賬款相比年初下降 1700萬(wàn)； 2. 其他應(yīng)收款減少 980萬(wàn)（華武收回酉陽(yáng)工業(yè)園區(qū)欠款） ； 3. 應(yīng)付賬款（含票據(jù)）增加 1422萬(wàn)元（主要是收購(gòu)蒿草欠款）：全年計(jì)劃支付收草資金 ，實(shí)際 2022年收購(gòu)金額 （ 70噸青蒿素），已支付 9609萬(wàn)（待支付 1740萬(wàn)元）。認(rèn)知危機(jī) 尋求突破 華方科泰醫(yī)藥公司 2022年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 匯報(bào)提綱 2022年主要指標(biāo)完成情況 2022年重點(diǎn)工作完成情況 面臨的市場(chǎng)變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 2022年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 2022年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 面臨的市場(chǎng)變化 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃2022年主要指標(biāo)完成情況 2022年主要指標(biāo)完成情況 名稱2 0 1 2 ’全年完成2 0 1 1 ’全年完成同比增減同比增長(zhǎng)率全年預(yù)算全年預(yù)算完成率營(yíng)業(yè)總收入 35,286 26,401 8,885 34% 40,104 88%其
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