【正文】 目可行性研究報告第十五章 綜合評述一、結(jié)論本項目選用的設(shè)備先進，工藝技術(shù)成熟，因此產(chǎn)品質(zhì)量有保障。二、損益表和銷售稅金估算損益表：損益表表：153 單位：萬元　　匯總損益1設(shè)計規(guī)模(萬臺/年)20 2平均銷售價(元/臺)9,000 3現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值180,000 4產(chǎn)品銷售收入180,000 5減：產(chǎn)品銷售成本88,182 6 產(chǎn)品銷售費用48,600 7 產(chǎn)品銷售稅金及附加1,350 8二、產(chǎn)品銷售利潤41,868 9減：管理費用14,832 10減：財務(wù)費用669 11三、營業(yè)利潤26,367 12四、利潤總額26,367 13減：所得稅8,701 14五、凈利潤17,666 15銷售利潤率%（稅前）%16銷售凈利率%（稅后）%銷售稅金匯總表：銷售稅金匯總表表：154 單位：萬元　稅費種類金額(萬元)國稅1 增值稅 8, 地稅1 企業(yè)所得稅 8, 2 城建稅 3 教育費附加 　 合 計 18, 第三節(jié) 財務(wù)評價一、盈利能力分析凈現(xiàn)值及內(nèi)部收益率，投產(chǎn)后第1年產(chǎn)量為30%，第2年60%，第3年達產(chǎn)。企業(yè)將建立以項目負責人為組長的項目建設(shè)工作班子，層層分解落實工作職責，確保建設(shè)任務(wù)的完成。第二節(jié) 勞動定員及培訓(xùn)計劃一、勞動定員洗碗機項目勞動定員表111 單位：人序號部門人數(shù)備注1技術(shù)部47　2生產(chǎn)部管理人員42　沖制工89　裝配工95　噴涂工62　配漆工61　部裝工 41　機動工 57　搬運工 59　其它89　小計5953品質(zhì)部25　4財務(wù)部15　5總經(jīng)理辦公室38含后勤服務(wù)6銷售部207含駐外人員7供應(yīng)部30　8服務(wù)部189含駐外人員合計1146　二、人員來源除現(xiàn)有部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員可以調(diào)配之外，企業(yè)所需人員主要向社會招聘。在企業(yè)的安全技術(shù)措施計劃中，將勞動保護和工業(yè)衛(wèi)生作為工作的重點之一，對于高級管理人員、技術(shù)人員和接觸有害物質(zhì)的崗位人員按規(guī)定提供定期體檢和保健津貼，以保障員工的身體健康。對部分工種按時發(fā)放勞保用品，平時，企業(yè)將嚴格執(zhí)行“勞動法”，注意勞逸結(jié)合，保障職工身心健康。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)狀給水管，環(huán)狀給水管上設(shè)置10個室外消火栓，室外消火栓間距小于100米，采用生產(chǎn)生活消防用水公用給水管網(wǎng)。企業(yè)購置消防水泵80DLX3兩臺，一用一備，——179。消防設(shè)施根據(jù)GBJ16—87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001版）全廠同一時間火災(zāi)次數(shù)一次室外消防水量為25L/S，室內(nèi)消防水量為20L/S自動噴水滅火系統(tǒng)用水80L/S,配氣站噴淋及水槍用水量為25L/S。二、 消防措施在總圖設(shè)計時嚴格執(zhí)行相關(guān)消防規(guī)范，生產(chǎn)廠房之間間距不小于18米，生產(chǎn)廠房與宿舍間間距不小于25米。公司將嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》，防止事故發(fā)生，并始終圍繞著減少職工傷亡事故開展安全管理工作，防止和杜絕重大事故發(fā)生。 必須正確穿戴好個人防護用品。公司根據(jù)實際情況，建立安全生產(chǎn)責任制，根據(jù)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，對企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)和各類人員明確地規(guī)定了在生產(chǎn)中應(yīng)付地安全責任。本項目在廠區(qū)道路兩側(cè)和建筑物周圍種植適當?shù)膯獭⒐嗄竞突ú葜参?，既提高綠化率，又美化環(huán)境。D、噪聲：本項目建設(shè)在杭州灣新區(qū)，廠界晝間噪聲能控制在60分貝以下，夜間控制能在50分貝以下。噴涂粉塵采用濕式除塵法，噴粉房中的懸浮粉塵繼續(xù)選用諾信公司的自動靜電噴涂設(shè)備使之達到國家規(guī)定和空氣粉塵標準濃度。（三）、本項目針對前處理廢水建造污水站一座，預(yù)計處理負荷最大為30噸/小時，考慮到設(shè)備損耗后效率下降和其他突發(fā)情況，設(shè)計處理能力為36噸/小時：生產(chǎn)廢水處理工藝流程板框壓泥機污泥貯存槽反應(yīng)池（1）工業(yè)污水斜管沉淀塔匯集池氣浮凈水器反應(yīng)池（2）排放水池活性炭過濾塔機械過濾塔排入總管生活廢水處理工藝流程市政污水處理站排入總管沉淀池生活污水 廢水處理設(shè)施概算 廢水處理設(shè)施概算表 表92 單位：萬元 序號主 要 設(shè) 備附 助 設(shè) 備數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)136T/H斜管沉淀塔攪拌機、加藥箱1 272T/H氣浮凈水器溶氣釋放器、刮泥小車1 3廢水泵　5 4中間水泵　2 5溶氣水泵　1 6空氣攪拌管道6 7壓力溶氣罐　1 8空氣壓縮機　1 9加藥槽　4 10污泥槽　1 11過濾器　2 12PH計　4 13ORP計　2 14液位自控　7 15污泥泵　1 16板框壓濾機　1 17流量計　2 18電器控制柜　　　 19平臺、欄桿、管道、閥門等　　　 合 計　　　 （四）、噴漆車間產(chǎn)生的水簾吸收廢水為循環(huán)用水，每月打撈水面漂浮含漆雜質(zhì)后，將廢水預(yù)處理后放入污水站處理，雜質(zhì)用焚燒爐焚燒處理。生活廢水經(jīng)沉淀池沉淀后排放到市政污水處理站。（87）國環(huán)字第002號文，關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》的通知。選擇節(jié)能型電器設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能光源等。為謹慎起見，在大廈各層的供電配電箱中安裝電源避雷器三級保護，并將配電箱的金屬外殼與大廈的地系統(tǒng)可靠連接。另外，為了防止感應(yīng)雷的破壞，對辦公樓及研發(fā)中心建立綜合的接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1Ω。終端主要包括個人辦公所需的電腦、電話、打印機等。終端電腦的連接全部由模塊接入。5服務(wù)器的預(yù)算不在此表之內(nèi)。具體電訊系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的配置如下表所示：電訊系統(tǒng)及計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)概算表表76 預(yù)算項目詳細項目單價(元)數(shù)量小計合計機房機架72,9388 電力系統(tǒng)（ups）265,2274 空調(diào)通風系統(tǒng)450,8871 監(jiān)控系統(tǒng)530,4551 布線光纖2981800 超五類雙絞線3,072300 50對通訊線1663000 朗訊終端模塊2321100 RJ45水晶頭10600 通訊箱及連接設(shè)備1,8238 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器CISCO 3640351,4262 交換機DLink 1024R8,28850 防火墻netscreen928,2961 傳真服務(wù)器1,326,1371 程控交換機1,578,1041 終端設(shè)備電腦33,153300 1, 打印機53,04510 電話（傳真）663100 總計2, 備注1終端節(jié)點的數(shù)量以300臺來計算。設(shè)計在辦公樓一層預(yù)埋兩根100鋼管，供市話電纜引入，在一層設(shè) XF—503—300交接箱一臺，然后分別引至車間及各棟建筑物配電箱。然后饋入各用電點。第二節(jié) 供電、通訊一、 供電a) 供配電設(shè)計方案整個供配電采用放射與樹干相結(jié)合的方式，對于容量小，數(shù)量較多設(shè)備采用鏈式供電，較大動力設(shè)備采用主干纜直接供電，以使系統(tǒng)操作靈活方便經(jīng)濟合理。屋面雨水采用外排水形式：集中收集廠區(qū)內(nèi)雨水，經(jīng)雨水管道就近排入廠區(qū)周邊河道。216。根據(jù)“自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GBJ0084—2001）”，本工程自動噴水系統(tǒng)用水量80L/S，火災(zāi)延續(xù)時間一小時。10％　　14合計　　　　5（2） 工業(yè)生產(chǎn)用水本項目生產(chǎn)環(huán)節(jié)中使用生產(chǎn)用水較多，主要為產(chǎn)品制造用水和冷卻用水?！?0X6一臺，—179。室外給水管采用UPVC管作為給水管，室內(nèi)生活給水管采用PPR管，消防水管采用熱鍍鋅鋼管。消防水泵采用立式離心泵80DLX3兩臺，一用一備，—179。一次滅火用水量為586M179。倉庫設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)，火災(zāi)危險等級為倉庫危險級II級，噴水強度為16L/178。廠房、研發(fā)及辦公樓層均設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)，火災(zāi)危險等級為中危險級Ｉ級，噴水強度為 6L/178。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)形給水管，環(huán)形給水管上設(shè)置10個室外消火栓（廠區(qū)內(nèi)原有消火栓可以利用），室外消火栓間距小于100米，室外消防水量25L/S。 道路工程概算表： 表62項目面積（平方米）單價（元/平方米）金額（萬元）道路26,000138 第七章 公用工程第一節(jié) 給水、排水一、水源概況根據(jù)《慈溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)杭州灣新區(qū)控制性詳細規(guī)劃》，廠區(qū)內(nèi)給水采用分質(zhì)供水系統(tǒng)，即生活用水和工業(yè)用水分系統(tǒng)供給，其中生活用水由市自來水公司通過市政管網(wǎng)供給，工業(yè)用水和其他非生活用水由廠區(qū)水廠供給，水源主要來自四灶浦水庫。建筑物耐火等級均二級。 （三）公用工程區(qū)： 預(yù)留公用工程配水、配氣、配電等建、構(gòu)筑物等設(shè)施所需建筑面積2236平方米，框架結(jié)構(gòu)。廠房三、四均根椐工藝要求，采用框架結(jié)構(gòu)，建筑面積均為15092平方米，層高一層。二、工程建設(shè)規(guī)劃的主要指標某公司洗碗機生產(chǎn)基地建設(shè)項目的建設(shè)規(guī)劃的主要指標如下：固定資產(chǎn)投資強度 ≥270萬元/畝綠地率 ≤20% 容積率 ≥外墻涂料明快 室外地坪比地面高15—20厘米 建設(shè)工期 24個月完全達到和超過開發(fā)區(qū)所要求的建設(shè)規(guī)劃指標。C極端最低溫度 176。 自然條件（1） 氣象條件氣溫：年平均溫度 16176。杭州灣新區(qū)東靠四灶浦水庫，水資源豐富可供利用，區(qū)內(nèi)道路交通、系統(tǒng)管網(wǎng)、行政管理及公用工程設(shè)施等規(guī)劃設(shè)計完善。 總裝工藝流程。第四章 工藝技術(shù)方案及設(shè)備第一節(jié) 工藝技術(shù)選擇工藝技術(shù)選擇指導(dǎo)思想按照“ 著眼長遠發(fā)展，起點適度超前”的要求，按照“ 規(guī)劃合理、突出特色、設(shè)施完善、配套齊全、形象一流、效益良好”的原則對洗碗機項目進行全方位的建筑、產(chǎn)業(yè)、制造、研發(fā)布局。電氣元件產(chǎn)地為東莞及鎮(zhèn)江等地，所用材料供應(yīng)可以保證和滿足生產(chǎn)線需求。洗碗機產(chǎn)品市場近幾年呈現(xiàn)快速上升的趨勢，洗碗機未來5年市場容量：2000萬臺。 （二）風險分析市場拓展的風險雖然“某”一上市就得到廣大消費者的認同，但是隨著時間的推移，如何將優(yōu)勢化為勝勢，持續(xù)得到市場的認同，如何對洗碗機市場進行拓展，是某公司面臨的最大風險。長期以來的廚具制造的成本控制經(jīng)驗和先進的成本控制體系，兩者相結(jié)合，形成強有力的制造成本的優(yōu)勢。二、洗碗機進入市場的優(yōu)勢與風險（一）優(yōu)勢分析品牌定位的優(yōu)勢某確定了“設(shè)計領(lǐng)先的廚房專家”的品牌戰(zhàn)略定位，堅持“專心、專注、專業(yè)”的專家路線。我國每年大約需要8億平方米的住房。二是廚衛(wèi)電器行業(yè)的知名品牌如某多年從事廚衛(wèi)用電器生產(chǎn)的企業(yè)。沒有真正意義上的市場壟斷品牌。未來國外洗碗機發(fā)展的一個顯著特點將是消費開支維持穩(wěn)中有升之態(tài)勢。[2]洗碗機將體現(xiàn)中國不同地區(qū)生活方式而照顧主人個人審美情趣及個性化特征。在洗碗機各組成部件的重要性方面，消費者現(xiàn)階段對功能的關(guān)注程度最高，其次是安全。 從消費產(chǎn)品的角度看，以價格為參照坐標，可以將目前洗碗機的消費群體劃分高端群體、中檔群體和普及型群體。按80平方米為一套，新增套房為1千萬臺，則未來20年將是廚柜、廚電發(fā)展的最好時期。首先目前每年新增1%的城市人口，大約為1800萬——2000萬，按城市人均住房22平方米計算。目標消費群特征：課題組通過對洗碗機擁有者家庭結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟收入、文化程度等因素做了深入分析，結(jié)果表明年收入在5萬元以上的家庭是目前我國洗碗機主要的消費對象。四、主要設(shè)備的選擇 主要內(nèi)容是與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備選擇及報價等。因此，本項目的建設(shè)，是企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。隨著人民生活水平的提高，洗碗機己經(jīng)是現(xiàn)代家庭必備的生活電器。