【正文】 0米。尹小文劉洪學15－178m南翼回風巷未設(shè)置正反兩道風門，采用在回風流入口處設(shè)置風幛，不符合要求。江惠路劉洪學13通風230m采區(qū)變電所沒有實行獨立通風。0 唐方利劉洪學112272柔性掩護支架工作面下出口、2273工作面下平巷浮煤未及時清掃，高度不夠。0 唐方利劉洪學09礦井無“三量”資料。5 唐方利劉洪學07開展了隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查，但礦總工程師未組織審定。 0 尹小文劉洪學05部分管理制度落實未到位如粉塵檢測制度等。 0 劉洪學尹小文03沒有地層柱狀圖。 江惠路 劉洪學 富弘煤業(yè)公司及龍形煤礦管理人員對礦井全面體檢中查處的安全隱患整改表 被檢查單位：富弘煤業(yè)有限公司龍形煤礦 檢查日期：2017年3～4月份序號隱患類別隱患內(nèi)容整改措施整改期限整改資金萬元整改責任人整改驗收人整改情況驗收人簽名01安全技術(shù)管理安全生產(chǎn)許可證過期。 唐方利 劉洪學 147 主井底候車室要完善坐板； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 補充完善主井底候車室坐板。 0 江惠路 劉洪學 143 主井兩幫雜物要清理； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 清理干凈主井兩幫雜物。 江惠路 劉洪學 139 230m無消防材料庫； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 按要求設(shè)置消防材料庫。 0 唐方利 劉洪學 135 南北抽風機房附近10m內(nèi)有茅柴、雜草； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元清理抽風機房附近10m內(nèi)的茅柴、雜草。 尹小文 劉洪學 131 安全管理 瓦檢員未配齊； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 按要求配齊瓦檢員。 尹小文 劉洪學 127 178m（2273）回風巷作業(yè)頭未設(shè)置柵欄； 按要求設(shè)置柵欄。 尹小文 劉洪學 123 全礦井所有密閉、柵欄管理牌板不符合要求； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 更換密閉、柵欄管理牌板達到要求。 尹小文 劉洪學 119 178避難硐室，岔道口未砌密閉； 在岔道口砌密閉。 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 修復(fù)人車。 蔣連春 劉洪學 112 +67m北二內(nèi)斜跑車防護裝置不能正常使用； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 修復(fù)跑車防護裝置。 蔣連春 劉洪學 108 230m北翼巖掘工作面2臺Q10260型開關(guān)失爆； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 修復(fù)開關(guān)杜絕失爆。 蔣連春 劉洪學 104 主井筒全程軌枕上堆滿浮煤矸石； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 把主斜井軌枕上的浮煤矸清理干凈。 蔣連春 劉洪學 100 南、北風井主扇運行記錄填寫不及時； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 按要求每班及時填寫。 蔣連春 劉洪學 96 +67水平變電所高壓設(shè)備操作絕緣用具未按規(guī)定配置； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 按規(guī)定配置設(shè)備操作絕緣用具。 蔣連春 劉洪學 92 ； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 安裝門和護欄并安裝雙電源。 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 蔣連春 劉洪學 88 178掘進頭風機開關(guān)動力開關(guān)喇叭出口線密封圈不合格，另少一個瓦斯傳感器； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 更換開關(guān)喇叭出口密封圈并增加一個瓦斯傳感器。 蔣連春 劉洪學 82 井下變電所無人值班，要上鎖、并填寫巡檢記錄； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 按排人員值班并寫好巡檢記錄 0 蔣連春 劉洪學 83 接地線有電纜皮未進行祼露,面積少于25平米； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元按規(guī)定祼露接地線電纜,接地線電纜面積少于25平米。 3 江惠路 劉洪學 78 井下消防沙箱沙子數(shù)量不足； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元 按要求備足沙箱內(nèi)沙子數(shù)量。 1 江惠路 劉洪學 74 230m北大巷布置層位距5煤太近； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元調(diào)整大巷方位離5煤不少于25米。 江惠路 尹小文 70 230m北大巷祼巷有活矸未支護處理； 整改措施：整改責任人：整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：萬元對祼巷進行支護處理。整改責任人：劉洪學整改驗收人:尹小文整改期限：資金：0萬元6毎半年未監(jiān)測1次噪聲。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元6未進行作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測和職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0 萬元 6230m水平臨時避難硐室門無密封條和關(guān)緊設(shè)施。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：1萬元 6230m南九石門煤掘工作面未安裝瓦斯傳感器。 整改措施：按要求整改。 整改措施：修復(fù)電控。 整改措施：立即安排檢測檢驗。 整改措施：安置使用防脫銷裝置和安裝安全繩。 整改措施：修復(fù)防跑車裝置，保證正常使用。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 50、蓄電池式機車沒有撤砂裝置，部分列車沒有后面的紅燈。：整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金： 4礦井主要變壓器沒有經(jīng)有資質(zhì)部門檢測檢驗。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 46 、部分通信信號電纜與動力電纜混掛其余符合要求。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 4部分電氣設(shè)備參數(shù)整定、調(diào)整沒有計算。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：1萬元 4井下石巷掘進小潛水泵使用無安全標志。未做電氣預(yù)試，未執(zhí)行兩票制度。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 3無井下電器設(shè)備布置圖。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 3230m水泵房三臺水泵無防護罩。整改責任人：尹小文整改驗收人:劉洪學整改期限：資金： 3沒有繪制礦井綜合水文地質(zhì)柱狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖等。整改責任人：江惠路整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 3沒有建立雨季巡視制度，沒有儲備足夠的防洪搶險物質(zhì)。整改責任人：江惠路整改驗收人:劉洪學整改期限：資金： 3無礦山壓力觀測儀器設(shè)備。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 2230m北大巷采用噴漿支護，支護沒有跟至當頭，空頂長30m。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金： 2采煤工作面未采取煤層注水防塵措施。整改責任人：劉洪學、尹小文整改驗收人:尹小文整改期限：資金：3萬元 2石門掘進未使用水炮泥。整改責任人：劉洪學、尹小文整改驗收人:尹小文整改期限：資金：5萬元 2地面翻煤處未安裝防塵噴頭。整改責任人：蔣連春整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：2萬元 2井上未設(shè)置消防材料庫。整改責任人：尹小文整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 無通風檢測儀表檢測報告。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 1防爆門每6個月沒有進行一次檢查維修；主要抽風機每月沒有進行一次檢查。－230m水平南五煤四石門柵欄距石門口有10米。整改責任人：尹小文整改驗收人:劉洪學整改期限：資金： 1－178m南翼回風巷未設(shè)置正反兩道風門，采用在回風流入口處設(shè)置風幛，不符合要求。整改責任人：江惠路整改驗收人:劉洪學整改期限：資金： 1230m采區(qū)變電所沒有實行獨立通風。整改責任人：唐方利整改驗收人: 劉洪學整改期限：資金：0萬元 12272柔性掩護支架工作面下出口、2273工作面下平巷浮煤未及時清掃，高度不夠。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0 萬元 0礦井無“三量”資料。整改責任人：唐方利整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：5萬元 0開展了隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查，但礦總工程師未組織審定。整改責任人：尹小文整改驗收人:劉洪學整改期限：資金：0萬元 0部分管理制度落實未到位如粉塵檢測制度等。整改責任人：尹小文整改驗收人:劉洪學 整改期限： 資金： 0沒有地層柱狀圖。二、隱患內(nèi)容及整改方案、責任人、限期見附表安全生產(chǎn)許可證過期。㈣明確領(lǐng)導(dǎo)小組成員分工、責任人，層層落實。掘進副礦長尹小文負責掘進管理、工程質(zhì)量管理的隱患整改。副組長：總工程師唐方利負責對隱患分類，制定整改方案，協(xié)助礦長落實隱患整改工作，并負責通風、技術(shù)管理工作的隱患整改。針對隱患情況，我礦立即召開有關(guān)人員會議，實現(xiàn)責任到人，按照“五落實”的要求制訂整改方案如下：一、落實整改責任，成立組織機構(gòu)設(shè)立安全隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：劉洪學負責隱患落實工作的安全部署，全面組織協(xié)調(diào)管理工作。機電副礦長蔣連春負責機電管理工作的隱患整改。㈢嚴格執(zhí)行“編號登記，復(fù)查銷號”制度。㈦做好隱患整改期間各項記錄，在規(guī)定期限內(nèi)對所有隱患整改到位。 整改措施：啟動后所有部門、人員補充到位。 整改措施：復(fù)工后組織員工學習和落實執(zhí)行。 整改措施：委托中介機構(gòu)進行編修。 整改措施：重新編制采區(qū)設(shè)計。 整改措施：做好記錄工作