【正文】 鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理自查自糾問題庫臺(tái)賬序號(hào)檢查日期檢查單位存在問題工點(diǎn)或場(chǎng)所名稱存在的問題主要整改措施施工單位整改責(zé)任人監(jiān)理單位整改責(zé)任人已整改問題的整改完成時(shí)間未整改完問題計(jì)劃完成時(shí)間備注（處理情況）1XXX監(jiān)理公司XXX鐵路8標(biāo)監(jiān)理站2已整改的則填時(shí)間，未整改的不填。已整改不填，未整改的填時(shí)間。第二十三條 在監(jiān)理站組織的檢查活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在違反紅線的問題，根據(jù)具體問題，采取下發(fā)監(jiān)理指令、行為通知單、信用評(píng)價(jià)扣分等措施，針對(duì)紅線問題相關(guān)責(zé)任人，視問題情節(jié)嚴(yán)重程度，給予警告或清退出場(chǎng)處分。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：檢查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員和管理人員是否到位，嚴(yán)格落實(shí)施工單位按設(shè)計(jì)方案或施工圖施工，加強(qiáng)過程檢查和驗(yàn)收，加強(qiáng)巡檢的力度。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)管、嚴(yán)格沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)采集程序，及時(shí)安排旁站監(jiān)理。檢查項(xiàng)目第3類：內(nèi)業(yè)資料弄虛作假。檢查項(xiàng)目第2類第1項(xiàng)：施工單位在本細(xì)則第九條規(guī)定的任一情形的。檢查項(xiàng)目第1類第4項(xiàng)：低等級(jí)螺栓代替設(shè)計(jì)高等級(jí)螺栓；土工格柵與實(shí)際材質(zhì)不符，泡沫板代替保溫板。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：檢查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員和管理人員是否到位； 督促施工單位嚴(yán)格落實(shí)工序檢查驗(yàn)收“三檢制”；加強(qiáng)工序檢查驗(yàn)收、 重點(diǎn)工序和關(guān)鍵工序隱蔽工程、初支施作進(jìn)行旁站監(jiān)理。檢查項(xiàng)目第1類：偷工減料、以次充好。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）： 監(jiān)理站加強(qiáng)監(jiān)理人員學(xué)習(xí)鐵路總公司“紅線管理”文件，嚴(yán)格按鐵路監(jiān)理規(guī)范要求的旁站監(jiān)理部位進(jìn)行旁站監(jiān)理；隱蔽工程采集視頻，未驗(yàn)收不允許進(jìn)入下道工序施工，同時(shí)，加強(qiáng)巡查力度，一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員旁站不到位或現(xiàn)場(chǎng)隨意簽認(rèn)的，監(jiān)理站將嚴(yán)肅處理。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)電纜的檢查，使用鐵路總公司認(rèn)可廠家的電纜，一旦發(fā)現(xiàn)鐵總命令禁止使用品牌的電纜或不符合設(shè)計(jì)要求的電纜，及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)處理。五、四電工程，主要檢查項(xiàng)目共1類2項(xiàng)。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)構(gòu)配件的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求的構(gòu)配件，及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)處理。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：檢查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員和管理人員是否到位；檢查是否進(jìn)行技術(shù)交底；檢查原材料和配合比是否符合設(shè)計(jì)；檢查施 工工藝是否符合要求；一旦發(fā)現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁及時(shí)采取措施（下發(fā)監(jiān)理 指令）、及時(shí)上報(bào)監(jiān)理站。檢查項(xiàng)目第2類第2項(xiàng)：不按設(shè)計(jì)要求施工。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：檢查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員和管理人員是否到位；督促施工單位嚴(yán)格落實(shí)工序檢查驗(yàn)收“三檢制”；加強(qiáng)工序檢查驗(yàn)收、重點(diǎn)工序和關(guān)鍵工序隱蔽工程旁站監(jiān)理工作；在鋼筋籠長(zhǎng)度不足問題未處理前，不得進(jìn)入下道工序。檢查項(xiàng)目第1類：橋梁樁基出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁和鋼筋籠長(zhǎng)度不足。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：檢查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員和管理人員是否到位；檢查現(xiàn)場(chǎng)操作工藝是否；檢查地基處理的參數(shù)、承載力是否符合設(shè)計(jì)要求；CFG樁施工過程，監(jiān)理應(yīng)旁站。二、路基及防護(hù)工程，主要檢查項(xiàng)目共1類3項(xiàng)。檢查項(xiàng)目第3類第2項(xiàng)：隧道施工不按規(guī)定開展超前地質(zhì)預(yù)報(bào)。Ⅰ、Ⅱ級(jí)圍巖不得超過200m, Ⅲ級(jí)圍巖不得超過120m, Ⅳ級(jí)圍巖不得大于90m,Ⅴ、Ⅵ級(jí)圍巖不得大于70m）。檢查項(xiàng)目第2類第1項(xiàng)：隧道不按規(guī)定的方法開挖。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：襯砌施作前，凈空尺寸是否檢測(cè)，是否滿足要求；二襯臺(tái)車使用前是否檢查、檢測(cè)；拱頂是否采取帶模注漿工藝；工藝措施是否到位。50mm）是否 符合要求；初支完成后，及時(shí)對(duì)厚度進(jìn)行檢驗(yàn)；初支施作時(shí)，監(jiān)理應(yīng) 旁站監(jiān)理。檢查項(xiàng)目第1類第1項(xiàng)：初支厚度不足。第七章 主要檢查項(xiàng)目及監(jiān)理控制措施第二十一條 紅線問題分工程實(shí)體和建設(shè)行為兩個(gè)部分，其中工程實(shí)體依照隧道、路基、橋梁、房建和四電工程等專業(yè)細(xì)化為9類24 項(xiàng)，建設(shè)行為細(xì)化為3類11項(xiàng)，共12類35項(xiàng)。內(nèi)業(yè)組組長(zhǎng) XXX組員 XXX XXXX以及現(xiàn)場(chǎng)專監(jiān)主要檢查施工單位內(nèi)業(yè)資料情況及拌合站、試驗(yàn)室的資料管理工作。第五章 簽訂承諾書第十五條 監(jiān)理公司向懷邵衡公司做質(zhì)量安全紅線管理書面承諾，主要負(fù)責(zé)人簽字蓋章，監(jiān)理總站向XXX鐵路建設(shè)指揮部做質(zhì)量安全紅線管理書面承諾，項(xiàng)目總監(jiān)簽字蓋章，監(jiān)理分站負(fù)責(zé)人向監(jiān)理總站做質(zhì)量安全紅線管理書面承諾，分站長(zhǎng)簽字蓋章，承諾書均一式兩份，一份報(bào)項(xiàng)目部（監(jiān)理站）備查，一份報(bào)建設(shè)指揮部備案。3. 做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員務(wù)必牢記質(zhì)量安全“十嚴(yán)禁”紅線條款。，督促、見證、復(fù)查、反饋責(zé)任單位問題整改情況。第十一條 監(jiān)理總站職責(zé)1. 嚴(yán)格落實(shí)鐵路總公司《紅線管理規(guī)定》和《黔張常（懷邵衡）鐵路公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格按合同和監(jiān)理規(guī)范加強(qiáng)監(jiān)理工作管理，加強(qiáng)對(duì)施工、第三方檢測(cè)單位的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管控。、聯(lián)營(yíng)、個(gè)人承包形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位或個(gè)人施工；施工單位將工程分包給個(gè)人或不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證的單位。第九條 轉(zhuǎn)包與違法分包主要是指：；施工單位或?qū)I(yè)分包單位將承包工程肢解后，以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位或個(gè)人施工。偷工減料、以次充好，轉(zhuǎn)包和違法分包，內(nèi)業(yè)資料弄虛作假。5. 橋梁樁基出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁和鋼筋籠長(zhǎng)度不足；站房鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)配件不合格；使用不合格電纜。1. 隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不足。 完美WORD格式 XXX監(jiān)理公司XXX鐵路8標(biāo)監(jiān)理站鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為全面落實(shí)“強(qiáng)基達(dá)標(biāo)、提質(zhì)增效”工作主題, 牢固樹立“百年大計(jì)、安全第一、質(zhì)量至上”的理念，打造精品工程，切實(shí)強(qiáng)化鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全意識(shí)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，實(shí)施鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理，嚴(yán)肅查處質(zhì)量安全違規(guī)行為，根據(jù)鐵路總公司《鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理規(guī)定》（鐵總建設(shè)[2017]310號(hào),以下簡(jiǎn)稱《紅線管理規(guī)定》），黔張常安質(zhì)〔2018〕3號(hào)）黔張常（懷邵衡）鐵路公司關(guān)于印發(fā)《黔張常（懷邵衡）鐵路公司鐵路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全紅線管理實(shí)施細(xì)則》的通知，XXX監(jiān)理公司XXX監(jiān)理8標(biāo)監(jiān)理站特制定本實(shí)施細(xì)則。第二章 紅線問題第四條 工程實(shí)體紅線問題。4. 路基填料不符合設(shè)計(jì)要求，CFG樁等地基處理檢測(cè)不合格，邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索不按設(shè)計(jì)要求施工。第五條 建設(shè)行為紅線問題。第八條 內(nèi)業(yè)資料弄虛作假主要是指：內(nèi)業(yè)資料與實(shí)際工程情況不一致，如加裝過濾軟件，人為修改混凝土拌和站數(shù)據(jù)；超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)、沉降觀測(cè)等數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符；混凝土試塊未按規(guī)定制作、強(qiáng)度檢驗(yàn)出具假報(bào)告；隱蔽工程監(jiān)理未經(jīng)檢查就簽認(rèn)驗(yàn)收合格記錄等。、水泥、混凝土外加劑等主要自購物資交由其他單位或個(gè)人采購或加工；將混凝土拌和站、鋼結(jié)構(gòu)加工場(chǎng)分包給其他單位或個(gè)人。、聯(lián)營(yíng)、個(gè)人承包形式或名義，直接或變相將其承包的第三方檢測(cè)任務(wù)轉(zhuǎn)給其他檢測(cè)單位或個(gè)人實(shí)施。監(jiān)理站和監(jiān)理分站協(xié)調(diào)配合上級(jí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面質(zhì)量安全檢查工作，分站負(fù)責(zé)檢查表的填寫工作，并督促檢查通報(bào)、問題庫問題的整改、復(fù)查銷號(hào)等工作。、公司和建設(shè)指揮部的質(zhì)量安全紅線管理檢查考核，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，建立問題庫，嚴(yán)格按規(guī)定和要求及時(shí)進(jìn)行整改回復(fù)。2. 組織開展自查自糾，以每個(gè)單位工程為檢查對(duì)象，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)的專業(yè)監(jiān)理工程以及監(jiān)理員定期開展自查自糾，每月不少于4次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題建立問題庫臺(tái)賬，落實(shí)銷號(hào)管理。第十四條 在監(jiān)理總站張貼標(biāo)語，開展宣傳工作，同時(shí)督促施工單位在設(shè)置“五牌一圖”的重點(diǎn)施工工點(diǎn)增加一塊含質(zhì)量安全紅線規(guī)定及監(jiān)督投訴舉報(bào)電話的標(biāo)識(shí)牌，新增標(biāo)識(shí)牌的大小、式樣應(yīng)與“五牌一圖”的牌子基本一致，成為“六牌一圖”；其他正在施工工點(diǎn)應(yīng)張貼或懸掛含有質(zhì)量安全紅線規(guī)定內(nèi)容的標(biāo)語。外業(yè)組組長(zhǎng) XXX 組員 XX 朱XX 蒲XX 以及現(xiàn)場(chǎng)專監(jiān)主要檢查工程實(shí)體紅線問題。第二十條 資料上報(bào)每月月底，由監(jiān)理站綜合部負(fù)責(zé)收集匯總，將本月進(jìn)行的綜合檢查、專項(xiàng)檢查、日常檢查存在的問題進(jìn)行匯總，形成每月總結(jié)上報(bào)建設(shè)指揮部。檢查項(xiàng)目第1類：隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不足。10mm，搭接長(zhǎng)度（1～2個(gè)網(wǎng)孔，偏差≤177。檢查項(xiàng)目第1類第3項(xiàng)：襯砌厚度不足包括拱頂脫空。檢查項(xiàng)目第2類：隧道不按規(guī)定的方法和安全步距開挖。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：開挖進(jìn)尺需根據(jù)圍巖情況進(jìn)行控制；施工步距應(yīng)符合要求（初期支護(hù)Ⅳ級(jí)以上圍巖封閉位置距離掌子面不得大于35m。監(jiān)理控制措施（要點(diǎn)）：監(jiān)控量測(cè)布點(diǎn)設(shè)置間