【正文】 6．運(yùn)行檢驗(yàn)對(duì)某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行。3．觸覺檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定質(zhì)量。2．若采用抽驗(yàn)的方式，則需要根據(jù)物資的特點(diǎn)、價(jià)值高低、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗(yàn)比例。5．所購(gòu)物資的數(shù)量、尺度比較。第2章 入庫(kù)驗(yàn)收的規(guī)劃第5條 入庫(kù)驗(yàn)收的內(nèi)容1．核對(duì)采購(gòu)訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。第2條 適用范圍本制度適用于所有進(jìn)入本企業(yè)倉(cāng)庫(kù)的物資的驗(yàn)收。職責(zé)1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定、修訂倉(cāng)儲(chǔ)管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)規(guī)章制度協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理，提出改進(jìn)工作的合理化建議負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類文件的草擬、成文及發(fā)放負(fù)責(zé)收集各類存儲(chǔ)物資庫(kù)存情況報(bào)表、出入庫(kù)情況報(bào)表，匯總后上報(bào)協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)本部門人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行檢查與督導(dǎo)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部工作會(huì)議的組織，做好會(huì)議記錄協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理做好部訂內(nèi)員工的工作安排、調(diào)撥等職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理完成與其他職能部門的聯(lián)絡(luò)工作完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作職責(zé)9職責(zé)10圖112 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理崗位職責(zé)第二章 物資驗(yàn)收管理第一節(jié) 物資驗(yàn)收崗位職責(zé)一、入庫(kù)驗(yàn)收主管崗位職責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收主管主要負(fù)責(zé)組織所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖21所示。職責(zé)1倉(cāng)儲(chǔ)部各類管理制度的制定與貫徹實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)部各項(xiàng)工作流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)所購(gòu)各類物資入庫(kù)前的驗(yàn)收，產(chǎn)品或物資出庫(kù)前的質(zhì)量檢查，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕辦理出入庫(kù)作業(yè)并提出處理意見各類物資的出入庫(kù)管理各類物資庫(kù)存盤點(diǎn)管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等運(yùn)營(yíng)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)合理處理滯料、廢料倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各種資源，各類物資擺放得當(dāng)各類物資的合理存儲(chǔ)和保管，控制庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存損失職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8各類物資的裝卸、搬運(yùn)及配送管理各類在庫(kù)物資的分揀、拆包、理貨、配貨、包裝及打包工作職責(zé)9職責(zé)10倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故倉(cāng)庫(kù)叉車、吊車等裝卸、搬運(yùn)工具的管理職責(zé)11職責(zé)12圖19 倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé)二、倉(cāng)儲(chǔ)部權(quán)力倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力如圖110所示。零售超市倉(cāng)儲(chǔ)部的組織結(jié)構(gòu)范例如圖17所示。倉(cāng)儲(chǔ)部裝卸工倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理庫(kù)管員驗(yàn)貨員裝卸組倉(cāng)管組叉車組叉車司機(jī)車輛管理員賬管員圖14 中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)（3）大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)范例如圖1圖16所示。（一）倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)的可選類型1．按照職能不同設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)，即將倉(cāng)儲(chǔ)部主導(dǎo)業(yè)務(wù)分解成多個(gè)環(huán)節(jié)，由相應(yīng)的職能小組負(fù)責(zé)執(zhí)行，具體組織結(jié)構(gòu)示例如圖11所示。2．做好各類物資的分揀、拆包，產(chǎn)成品的包裝、打包。（五）庫(kù)存控制1．核定和掌握各種物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格控制，保證庫(kù)存合理。5．倉(cāng)庫(kù)的安全、消防管理（做好防火、防盜工作）。（三）物資存儲(chǔ)保管1．倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域，設(shè)計(jì)各類物資的擺放規(guī)則、位置，合理利用倉(cāng)容及各類資源。（二）物資出入庫(kù)管理1．對(duì)出入庫(kù)前的各類物資進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或過(guò)磅。倉(cāng)儲(chǔ)管理部《規(guī)范化管理工具箱》倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理必備書目 錄第一章 倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 5第一節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)部職能與組織結(jié)構(gòu) 5一、倉(cāng)儲(chǔ)部職能 5二、倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu) 6第二節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)權(quán) 10一、倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé) 10二、倉(cāng)儲(chǔ)部權(quán)力 11第三節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)部管理崗位職責(zé) 11一、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位職責(zé) 11二、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 12第二章 物資驗(yàn)收管理 14第一節(jié) 物資驗(yàn)收崗位職責(zé) 14一、入庫(kù)驗(yàn)收主管崗位職責(zé) 14二、入庫(kù)驗(yàn)收專員崗位職責(zé) 15第二節(jié) 物資驗(yàn)收管理制度 15一、 物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度 15五、 物料緊急放行控制制度 19第三節(jié) 物資驗(yàn)收管理表格 20一、到貨交接單 20二、物資驗(yàn)收單 21五、物資驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表 23七、物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 23第三章 物資入庫(kù)管理 24第一節(jié) 物資入庫(kù)崗位職責(zé) 24一、入庫(kù)主管崗位職責(zé) 24二、入庫(kù)專員崗位職責(zé) 25三、入庫(kù)制單員崗位職責(zé) 25第二節(jié) 物資入庫(kù)管理制度 26一、 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃制度 26二、 物料入庫(kù)管理制度 31第三節(jié) 物資入庫(kù)管理表格 36一、物料類別編號(hào)表 36二、物料編號(hào)一覽表 37三、物資入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 37四、物料入庫(kù)通知單 38第四章 物資儲(chǔ)存保管管理 38第一節(jié) 物資儲(chǔ)存保管崗位職責(zé) 38一、倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé) 38二、保管員崗位職責(zé) 39三、養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé) 40四、機(jī)務(wù)員崗位職責(zé) 41五、安全管理員崗位職責(zé) 41第二節(jié) 物資儲(chǔ)存保管管理制度 42一、 物資儲(chǔ)存保管制度 42二、物資陳列管理制度 44三、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 48四、倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理細(xì)則 50八、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備綜合管理制度 53第三節(jié) 物資儲(chǔ)存保管管理表格 54一、倉(cāng)庫(kù)溫濕度表 54二、倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表 55五、倉(cāng)庫(kù)安全日志表 55第五章 物資盤點(diǎn)管理 56第一節(jié) 物資盤點(diǎn)崗位職責(zé) 56一、倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 56二、倉(cāng)庫(kù)賬管員崗位職責(zé) 57三、盤點(diǎn)員崗位職責(zé) 58六、抽查員崗位職責(zé) 59第二節(jié) 物資盤點(diǎn)管理制度 59一、物料盤點(diǎn)管理制度 59四、復(fù)盤人員操作規(guī)范 62第三節(jié) 物資盤點(diǎn)管理表格 63一、物資盤存單 63二、物資盤點(diǎn)卡 63三、物資盤點(diǎn)記錄表 64六、盤點(diǎn)盈虧匯總表 64第六章 物資庫(kù)存控制管理 64第一節(jié) 物資庫(kù)存控制崗位職責(zé) 64一、庫(kù)存控制主管崗位職責(zé) 64二、庫(kù)存控制專員崗位職責(zé) 65第二節(jié) 物資庫(kù)存控制管理制度 66一、 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量管理制度 66二、庫(kù)存呆廢料管理制度 68第三節(jié) 物資庫(kù)存控制管理表格 71一、庫(kù)存計(jì)劃表 71二、存量管制表 71三、存貨調(diào)節(jié)表 72八、安全存量警示表 72第七章 物資出庫(kù)管理 73第一節(jié) 物資出庫(kù)管理崗位職責(zé) 73一、出庫(kù)主管崗位職責(zé) 73二、出庫(kù)專員崗位職責(zé) 74三、倉(cāng)庫(kù)理貨員崗位職責(zé) 75四、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員崗位職責(zé) 76第二節(jié) 物資出庫(kù)管理制度 77一、 物資出庫(kù)管理辦法 77二、物料發(fā)放管理細(xì)則 79五、成品發(fā)貨管理制度 81第三節(jié) 物資出庫(kù)管理表格 85二、限額發(fā)料單 85三、物資提貨單 85六、出庫(kù)復(fù)核記錄表 86七、材料借出記錄表 86九、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單 87第八章 物資運(yùn)輸配送管理 87第一節(jié) 物資運(yùn)輸配送崗位職責(zé) 87一、運(yùn)輸配送主管崗位職責(zé) 87二、運(yùn)輸調(diào)度專員崗位職責(zé) 88三、配送專員崗位職責(zé) 89四、裝卸專員崗位職責(zé) 90第二節(jié) 物資運(yùn)輸配送管理制度 90一、 物資裝卸搬運(yùn)制度 90五、特殊物資運(yùn)輸細(xì)則 93第三節(jié) 物資運(yùn)輸配送管理表格 95一、送貨單 95二、送貨日?qǐng)?bào)表 96三、送貨統(tǒng)計(jì)表 96第一章 倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)部職能與組織結(jié)構(gòu)一、倉(cāng)儲(chǔ)部職能倉(cāng)儲(chǔ)部主要負(fù)責(zé)管理企業(yè)各類原材料、輔料、產(chǎn)成品、零部件、設(shè)備等物資的入庫(kù)、保管、庫(kù)存控制、出庫(kù)、配送等活動(dòng)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供保障，為企業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，具體職能包括以下六大項(xiàng)。3．將入庫(kù)前物資檢驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)反饋給采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)做出相應(yīng)處理。4．優(yōu)化出入庫(kù)流程，保證出入庫(kù)工作的準(zhǔn)確性。4．庫(kù)區(qū)的公共衛(wèi)生管理（防止各類物資受潮、變質(zhì)等）。3．處理盤盈、盤虧、損失等情況。（六）物資裝卸、搬運(yùn)及配送管理1．做好各類物資的裝卸、搬運(yùn)、出入庫(kù)及庫(kù)內(nèi)搬移作業(yè)。二、倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部的組織結(jié)構(gòu)可依據(jù)企業(yè)的類型、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍和管理體制等的不同而選擇不同的結(jié)構(gòu)模式，設(shè)置不同的管理層次、職能工作組，安排不同的人員。倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)賬管員圖13 小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例（2）中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)范例如圖14所示。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理倉(cāng)管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)員機(jī)務(wù)員養(yǎng)護(hù)員保管員安全員抽查員核對(duì)員檢驗(yàn)組入庫(kù)管理組檢驗(yàn)主管填表員制單員入庫(kù)員入庫(kù)主管檢驗(yàn)專員倉(cāng)儲(chǔ)保管組倉(cāng)儲(chǔ)主管庫(kù)存控制組庫(kù)存主管出庫(kù)管理組出庫(kù)員出庫(kù)主管理貨員圖15 按不同職能設(shè)計(jì)的大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例4．按不同企業(yè)類型設(shè)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)（1）對(duì)零售超市而言，其倉(cāng)儲(chǔ)部主要負(fù)責(zé)各類商品的出入庫(kù)管理、在庫(kù)商品保管、理貨配貨及安全管理等。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理經(jīng)理助理業(yè)務(wù)組倉(cāng)管組叉車組業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)專員客服專員倉(cāng)儲(chǔ)主管倉(cāng)庫(kù)管理員貨物保管員檢驗(yàn)專員理貨專員裝卸搬運(yùn)組裝卸搬運(yùn)主管押運(yùn)員裝卸工叉車主管叉車司機(jī)調(diào)度員圖18 物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)示例第二節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)權(quán)一、倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé)如圖19所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到人定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系，參與建設(shè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量體系實(shí)施情況核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額并嚴(yán)格控制，保證合理庫(kù)存、合理使用掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫倉(cāng)儲(chǔ)工作分析報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)呆滯料、廢料、不合格品等提出處理意見，并協(xié)助實(shí)施做好倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部與其他職能部門的溝通、協(xié)調(diào)事宜完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作合理調(diào)配下屬員工，指導(dǎo)他們開展工作，監(jiān)督他們執(zhí)行計(jì)劃，努力提高他們的積極性和服務(wù)意識(shí)職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖111 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位職責(zé)二、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理主要協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的日常管理、文件發(fā)送和人員調(diào)撥等，其具體職責(zé)如圖112所示。制度名稱物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫(kù)物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，防止不合格物資入庫(kù)、投入使用或流向市場(chǎng)，特制定本制度。2．質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況。4．物資的分類是否恰當(dāng)。對(duì)大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗(yàn)。2．聽覺檢驗(yàn)通過(guò)搖動(dòng)、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。如對(duì)含水量、密度、成分、黏度、光譜等的測(cè)試。3．對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由驗(yàn)收主管于“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”中注明預(yù)計(jì)完成日期，一般不超過(guò)七天。2．如果發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員及主管。3．若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)先初步計(jì)算損失。第13條 入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果的處理1．合格物資的處理對(duì)于經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，入庫(kù)驗(yàn)收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，并方便入庫(kù)作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識(shí)辦理合格品入庫(kù)定位手續(xù)；入庫(kù)驗(yàn)收專員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。4．交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購(gòu)量”時(shí)，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證。制度名稱物料緊急放行控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1條 目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本制度。2．一般在下述情況下才允許緊急放行。第4條 在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對(duì)緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的標(biāo)記方法；規(guī)定識(shí)別記錄的內(nèi)容及記錄由誰(shuí)保存等。第8條 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 物資驗(yàn)收管理表格一、到貨交接單編號(hào)： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號(hào)運(yùn)單號(hào)提料單號(hào)備注提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人：二、物資驗(yàn)收單1．原材料驗(yàn)收單編號(hào)：